Pratama Berkat Abadi tentangpengeluaran barangbarang dari dalam gudang yaitu mula mulasalesmen dalam hal ini terdakwa AHMAD dan terdakwa meminta barangbarang yang akan dijual / dipasarkan kepada kepala gudang dan setelahbarang tersebut dikeluarkan dari gudang dan dilakukan pencatatan olehkepala gudang dan kepala gudang melaporkan barang yang dikeluarkantersebut kepada bagian admin dan admin akan melaporkan ke kepalaadmin pusat Palu untuk dibuatkan faktur sebanyak 3 (Tiga) rangkapdengan rincian 1

Palu Barat Kota Palu.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku admin yaitu : melakukanclaim program atas barang yang sudah akan mendekati masakadaluarsa, membuat surat surat keluar yang akan diajukan kepabrik pabrik, mengawasi admin dan kepala gudang yang berada di wilayahmoutong, mengawasi sales yang ada diperusahaan, menginformasikansetiap perkembangan baik kenaikan harga barang maupun produk baruyang ada diperusahaan.Bahwa mekanisme CV.

Pratama Berkat Abadi tentangpengeluaran barang dari dalam gudang yaitu mula mula salesmendalam hal ini terdakwa meminta barang yang akan dijual / dipasarkankepada kepala gudang dan setelah barang tersebut dikeluarkan darigudang dan dilakukan pencatatan oleh kepala gudang dan kepalaHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Palgudang melaporkan barang yang dikeluarkan tersebut kepada bagianadmin dan admin akan melaporkan ke kepala admin pusat palu untukdibuatkan faktur sebanyak 3 (Tiga) rangkap

dengan rincian 1 (satu)rangkap arsip perusahaan pusat (Admin), 1 (Satu) rangkap kepalagudang dan 1 (Satu) rangkap untuk selesmen (terdakwa).Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan penggelapanuang hasil penjualan yakni untuk keperluan keluarga dan kebutuhanpribadi terdakwa.Bahwa terdakwa mendapat upah atau gaji selama bekerja pada CV.PRATAMA BERKAt ABADI dimana persetiap bulan terdakwa terimasebesar Rp. 1.950.000.

(tujuhbelas juta enam belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) terdakwatidak tahu kemana namun dapat terdakwa pastikan disini uang tersebutadalah selisih program bonus penjualan produk yang sudah terdakwalakukan atas informasi dari admin perusahaan yakni Sdri.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

BENS AUTO, dengan nomor Faktur : 81005039, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.890.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), yang mana Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

JUMBO POWERINTERNASIONAL DEPO DUMAI, kemudian uang yang diterimanya daripemilik toko tersebut tidak disetorkan kepada Admin kantor, selanjutnyaterdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM melakukanperbuatan menyuruh petugas Admin Penjualan untuk mencetak Fakturpenjualan dari PT.

Bahwa terdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM menyuruhpetugas Admin Penjualan untuk mencetak Faktur penjualan dari PT.

diserahkan kepada petugas ADMIN Penjualan untuk diarsipkan,sedangkan SOP penagihan adalah pertamatama petugas Admin piutangakan mengkroscek terhadap tagihan yang telah jatuh tempo kemudianadmin mengeluarkan Faktur Tagihan sesuai dengan rute kunjungan salesatau kepala Depo lalu tagihan dibuat didalam Daftar Tagihan dan ditandatangani oleh petugas Sales, Admin Piutang dan Kepala Depo setelah ituterhadap Faktur diserahkan kepada sales atau kepala depo yang akanmelakukan penagihan dan apabila konsumen

Bahwa menurut Admin kerugian yang dialami oleh U.D SerasiJaya adalah sebesar Rp.177.241.000, (Seratus tujuh puluh tujuh jutadua ratus empat puluh satu juta rupiah);3. Cyndi Fitrisia Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:" Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalamberita acara penyidikan;.

Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa samasama bekerja diU.D Serasi Jaya/Penjualan Sembako, dimana saksi sebagai Admin danTerdakwa sebagai sales penjualan dan penagihan;.

Pada saat itu uangyang Terdakwa tagih dari toko sebagian Terdakwa setor dan sebagian lagi tidakTerdakwa setor kepada Admin perusahaan gudang U.D Serasi Jaya. Setelahdilakukan Audit, seluruhnya berjumlah Rp. 177.241.000,00 (seratus tujuh puluhtujuh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Tugas Terdakwatermasuk menagih uang dari toko, tetapi sebagian uang tersebut disetor olehTerdakwa sedangkan sebagian lagi tidak disetor kepada Admin perusahaangudang U.D Serasi Jaya.

Tugas Terdakwatermasuk menagih uang dari toko, tetapi sebagian uang tersebut disetor olehTerdakwa sedangkan sebagian lagi tidak disetor kepada Admin perusahaangudang U.D Serasi Jaya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh orang yang memegangbarang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya telah terbukti;Ad. 5.

untuk meyakinkan Sales Admin bahwa orderantersebut memang berasal dari konsumen selanjutnya SA melakukanpencetakan Faktur, Picking List, Serta Laporan Harian, kemudian PickingList tersebut diserahkan kepada bagian kepala gudang yakni saksi GedeSubagan, lalu diserahkan bagian pengiriman yakni saksi Komang AnomSudiartaka dan saksi Kadek Ediata untuk mengeluarkan produk darigudang dan memasukkannya kedalam mobil Mitsubishi Light Truck WarnaKuning DK 9405 AE kemudian sebelum produk tersebut dikirim

yang melakukan order barang dan Laporan harian adalah laporanyang dikeluarkan oleh admin yang diberikan ke petugas pengiriman yangberisi outlet tujuaan sesuai dengan faktur penjualan;e Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan order barang melaluiTab/gadget yang dibawa oleh Terdakwa dan itu akan langsung diterima dibagian admin dan pencetakan faktur, setahu saksi setelah sales datangdan menyerahkan sales order (SO) baru faktur dapat di cetak kecuali dalamkeadaan mendesak harus dilakukan pengiriman barang

setelah terlebin dahulu melakukan order melaluiTa/QAEQ GL jaesesaee ne neem smnnenenammmnnneneciensnee Rae Hen HRRH ARICAe Bahwa selain di bagian admin tidak bisa dilakukan pencetakan faktur diTemiprat lain jsssssseeneeseese nn ceeeeeeeet re nnceeeeseerr semene Bahwa saksi mengetahui kalau faktur yang diberikan ke admin tersebutadalah faktur order fiktif, pada saat saksi melakukan cross cek ke kantorcabang Klungkung bersama tim audit karena yang fiktif telah ditandai olehT@rdakwa. jnn nnn nnn nnn

Kemudian melakukan order barang ke perusahaanmelalui gadget sehingga akan di lihat di bagian admin AR dan selanjutnya daribagian admin akan mencetak faktur dan pick list dan setelah Faktur dan Pick listtersebut keluar akan di bawa di bagian gudang dan di bagian gudang akan diproses hingga barang orderan keluar dan sebelum barang di naikkan ke dalam mobildilakukan pengecekan kembali oleh sopir dan bagian gudang selanjutnya baru barang dikirim ke tujuan ; e Bahwa yang seharusnya aktif melakukan pengecekan

;e Bahwa kejadian penggelapan tersebut saksi ketahui setelah saksi melakukankunjungan ke depo Klungkung pada tanggal 21 Desember 2015 dan pada saat itusaksi diberitahukan oleh Supervisor admin yang bernama NI KADEK MARIANI ;e Bahwa pada saat itu saksi hanya mengetahui kalau yang melakukan penggelapanyaitu GEDE MURJANA saja sesuai dengan permintaan dari Supervisor admin NIKADEK MARIANI untuk melakukan pengecekan terkait piutang sales GEDEMURJANA mengingat pada saat itu dia pindahan Denpasar selanjutnya

GESTI selaku Admin Piutang PT. INDOMEX DWIJAYA LESTARI;

1. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

RUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denganperintah terdakwa tetap ditahan.a: Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar faktur penjualan dengan nomor 176963,177324, 178300, 178933, 171678, 178190 dan 178746;Dikembalikan kepada saksi korban yaitu GESTIANI BULOLO Pgl.GESTI selaku Admin Piutang PT. INDOMEX DWIJAYA LESTARI;4.

INDOMEXDWIJAYA LESTARI;Benar jabatan saksi adalah admin menjualan pada PT. INDOMEXDWIJAYA LESTARI yang menerima orderan barang pesanan lalu saksimencetak faktur penjualan sesuai permintaan konsumen;Benar cara terdakwa melakukan order barang kepada PT INDOMEXDWIJAYA LESTARI adalah dengan meminta air minuman kemasan merksajuak kepada admin Penjualan yakni saksi MARGARETH DIANEKAWATI Pgl. DIAN sesuai dengan jumlah permintaan kemudian saksiMARGARETH DIAN EKAWATI Pgl.

INDOMEX DWIJAYA LESTARI;e Bahwa terdakwa meminta air minuman kemasan merk sajuakkepada admin Penjualan yakni saksi MARGARETH DIAN EKAWATIPgl. DIAN sesuai dengan jumlah permintaan kemudian = saksiMARGARETH DIAN EKAWATI Pgl.

GESTI selaku Admin Piutang PT.INDOMEX DWIJAYA LESTARI yang terdakwa pergunakan untuk keperluanseharihari;Berdasarkan uraian diatas unsur ini juga telah dapat dibuktikansecara sah menurut hukum.6.

GESTIselaku Admin Piutang PT.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Admin bin Nuryono) terhadap Penggugat (Sunarti binti Setradimedja);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SUBEKTI bin TRIYONO) terhadap Penggugat (NURSIAMI binti ADMIN SISWOYO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa sebagai sales langsung mengorderbarang lewat admin sales sesuai dengan pesanan dari saksi Ni WayanKasna pemilik UD.

Krisnandasebesar Rp 27.375.000,00 ( dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh limaribu rupiah), Terdakwa tidak langsung menyetorkan uang tagihan tersebutkepada admin sales UD Dewata Steel/PT Dewata Jaya Steel/PT Bali JayaPerkasa melainkan Terdakwa mempergunakan uang tagihan tersebut untukkeperluan rumah tangga , makan sehari hari dan untuk menutupi tagihansebelumnya yang sudah Terdakwa pakai.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 pukul 09.00 witaTerdakwa meminta kepada admin sales UD Dewata Siteel/PT Dewata JayaSteel/PT Bali Jaya Perkasa yaitu saksi Bareta Citra Putri Ayu Swastika AliasPuput untuk membuat tagihan (invoice) dengan nota nomor :PJ16040140tanggal 21 April 2016 yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2016 untukTerdakwa sebagai sales untuk tagihan di UD.

minumansuplemen merk M 150, minuman soda merk ZODA, minumanberkarbonasi merk ROOTBEER, keju kemasan merk Prochiz, margarinmerk Filma dan merk Menara, sejak tanggal 01 April 2016 berdasarkanPerjanjian Kerja waktu tertentu Nomor:13 216 7505/ PKWTHRD/IV/2016tanggal 01 April 2016, dengan gaji setiap bulannya Rp. 2. 475.000, (duajuta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Bahwa terdakwa selaku sales dengan tugas menawarkan produk PTSinar Mas, selanjutnya mencatat pesanan/order untuk diserahkankebagian admin

.05 Kecamatan BaturradenKabupaten Banyumas yang bergerak dibidang penjualan produkdiantaranya : minyak goring merk Filma, merk Kunci Mas, biskuit merkHatari, air mineral dalam kemasan (AMD) merk PRISTINE, coklatbatangan merk HAAN, mie kemasan merk Burung Dara, minumansuplemen merk M 150, minuman soda merk ZODA, minumanberkarbonasi merk ROOTBEER; Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2017 terdakwamenawarkan produk PT Sinar Mas, selanjutnya mencatat pesanan/orderuntuk diserahkan kebagian admin

Waktu) dan tiap tahun diperbaharui;B ahwa tugas Salesman berjualan ke tokotoko (outlet) di wilayahKaresidenan Banyumas dan Kebumen, menagih faktur TOP yang sudahjatuh tempo dan bertanggungjawab kepada masingmasing Supervisor;B ahwa Mekanisme proses penjualan di PT Sinar Mas DistribusiNusantara Cabang Purwokerto ke tokotoko yaitu sebagai berikut :A walnya tim sales mendapatkan order/pesanan dari toko kemudiandicacat dalam buku orderan;Setelah sampai di kantor pesanan tersebut diserahkan kebagian admin

sales untuk diinput di system;iS)elanjutnya admin sales menerbitkan sales order (SO) untuk diserahkan kepada admin logistic untuk diproses ke dilevery order(DO);setelah itu, dari DO diserahkan ke admin gudang untuk disiapkan pesanan barang dimaksud untuk dilakukan loading (ter Gl/GoodIssue/barang siap dikirim);Setelah barang siap dikirim dalam box mobil, selanjutnya diantar oleh tim delivery ke outlet yang memesan dengan disertakan surat jalanatau DO;Apabila toko melakukan pembayaran secara cash

inkaso;Ssetelah di admin inkaso, akan dibawakan ke tim sales (Salesman) untuk ditagih ke outlet sesuai dengan rute atau jadwal kunjungan;U ntuk pembayaran outlet, secara teknis bisa dilakukan dengancash/tunai, transfer atau dengan menggunakan cek/BG, begituseterusnya mekanisme penjualannya; Bahwa pembayaran bisa dilakukan dengan tempo selama 12 sampaidengan 30 hari dan jika pembayaran melalui tempo maka yangmelakukan penagihan adalah sales yang bersangkutan;Bahwa bahwa pada tanggal 11 April 2018

eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD650USB 3.0 BLUE kapasitas 2 TB beserta pembungkus kotaknya1 (Satu) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD710PUSB 3.1 BLACK kapasitas 4 TB beserta pembungkus kotaknya adalah milikSaksi QIO QIO SURYANTO HARTONO selaku pemilik Toko Bolo Solutionsdan saat Terdakwa mengambil barang=barang tersebut tanpa ada ijin dariHalaman 3 Putusan 2752/Pid.B/2019/PN SBYSaksi QIO QIO SURYANTO HARTONO maupun Saksi MUHAMMADKHAIDIR selaku karyawan bagian admin

inci merek Adata type HD650USB 3.0 BLUE kapasitas 2 TB beserta pembungkus kotaknyaHalaman 4 Putusan 2752/Pid.B/2019/PN SBY1 (Satu) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD710PUSB 3.1 BLACK kapasitas 4 TB beserta pembungkus kotaknyaBahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp 15.137.000, (lima belas juta seratus tiga puluh tujuh riburupiah) :Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan barangbarang yang ada didalam etalase toko adalah bagian admin

) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD650USB 3.0 BLUE kapasitas 2 TB beserta pembungkus kotaknya1 (Satu) unit hardisk eksternal dimensi 2,5 inci merek Adata type HD710PUSB 3.1 BLACK kapasitas 4 TB beserta pembungkus kotaknyaBahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp 15.137.000, (lima belas juta seratus tiga puluh tujuh riburupiah) :Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan barangbarang yang ada didalam etalase toko adalah bagian admin

Terdakwa membawa pergi barangbarang tersebut keHitech Mall Surabaya lalu di tempat tersebut Terdakwa menjual hardiskeksternal yang telah diambilnya tersebut kepada orang lain kemudian uanghasil penjualannya sebesar Rp 6.900.000, (enam juta sembilan ratus riburupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli barangbarang kebutuhanpribadi Terdakwa dan hanya tersisa sebesar Rp 300.000, (tiga ratus riburupiah) :Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan barangbarang yang ada didalam etalase toko adalah bagian admin

; > Selanjutnya barangbarang tersebut masukkedalam stok gudang perusahaan, kemudiandidistribusikan kepada masingmasing sales6Putusan Perkara Pidana Nomor: 242/Pid.B/2015/Pn Rbisesuai dengan permintaan dan kebutuhan parasales; 377 or rr rrSelanjutnya para sales mengajukan sejumlahbarang atau produk sesuai dengan permintaanmaupun kebutuhan kepada pihak admin, kemudianpihak admin membuat lembaran DO KANVAS yangmemuat rincian dan jumlah barang, kemudian parasales membawa DO KANVAS tersebut kepada pihakgudang

sejumlahbarang atau produk sesuai dengan permintaanmaupun kebutuhan kepada pihak admin, kemudianpihak admin membuat lembaran DO KANVAS yangmemuat rincian dan jumlah barang, kemudian parasales membawa DO KANVAS tersebut kepada pihakgudang, selanjutnya pihak gudang menyerahkanbarang atau produk kepada para sales yangsesuai dengan permintaan maupun kebutuhan dandicatat dalam Bon Pengambilan dan PengembalianBarang (BPPB) kemudian para sales menjualbarang atau produk tersebut kepada parakonsumen yang

admin, kemudianpihak admin membuat lembaran DO KANVAS yangmemuat rincian dan jumlah barang, kemudian parasales membawa DO KANVAS tersebut kepada pihakgudang, selanjutnya pihak gudang menyerahkanbarang atau produk kepada para sales. yangsesuai dengan permintaan maupun kebutuhan dandicatat dalam Bon Pengambilan dan PengembalianBarang (BPPB) kemudian para sales menjualbarang atau produk tersebut kepada parakonsumen yang ada di wilayah Kota Bima danKabupaten Bima; 7 75555Setelah transaksi penjualan

= Awalnya barang diambil dari perusahaan indukyang ada di Kabupaten Sumbawa dan Surabaya,kemudian barangbarang tersebutdimasukkankedalam laporan stok barang yang masuk yangdibuat oleh Kepala Admin; > Selanjutnya barangbarang tersebut masuk kedalamstok gudang perusahaan, kemudian didistribusikankepada masingmasing sales sesuai denganpermintaan dan kebutuhan para sales;> Selanjutnya para sales mengajukan sejumlahbarang atau produk sesuai dengan permintaanmaupun kebutuhan kepada pihak admin, kemudianpihak

Central Distribusi UtamaCabang Bima sudah memanggil Terdakwa langsung danTerdakwa mengakul perbuatannya melakukanpenggelapan namun tidak seluruhnya karena ada jugaperanan MASITA sebagai Admin yang membantuTerdakwa; 777 oo nnnBahwa benar informasi adanya penyimpangan awalnyadiketahui oleh kepala admin yang menemukan bahwaada kejanggalan laporan dari penjualan Terdakwa;Bahwa benar semua proses keluar masuk barang adamanual di PT.

Aldi Sevianto tanggal 4 Maret 2020;- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Customer (pelanggan) yang disetor ke admin CV. Jaya Abadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 9 Maret 2020;- 4 (empat) lembar print out faktur penjualan barang dari CV. Jaya Abadi ke Customer (pelanggan) T-108, tanggal 18 Februari 2020;Dikembalikan kepada CV. Jaya Abadi melalui Saksi Edward Sutrisno Bin Sutrisno;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

ALDI SEVIYANTO, tanggal 04 Maret 2020. 1 (Satu) lembar print out bukti pembayaran castemer yang disetor ke admin JayaAbadi Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), tanggal 09 Maret 2020. 4 (empat) lembar print out faktur penjualan barang dari CV Jaya Abadi keCastemer T 108 tanggal 18 Februari 2020.(Dikembalikan kepada Saksi EDWARD)4.

pelanggan(customer) T108 Terdakwa minta kepada Saksi Dewi selaku admin CV.

JayaAbadi, uang setoran tersebut baru disetorkan ke admin pada tanggal 9 Maret 2020sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) tersebut awalnya pada tanggal 9 Maret 2020 nota faktur pelanggan(customer) T108 Terdakwa minta kepada Saksi Dewi selaku admin CV.

Jaya Abadi sebagai pemilik yang berhak tidak pemah memberikan izinkepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut karena seharusnya setelahditerima dari pelanggan (customer) T108, uang langsung disetorkan kepada Saksi Dewiselaku admin CV. Jaya Abadi yang bertugas menerima uang setoran pembayaran,sehingga atas perouatan Terdakwa tersebut mengakibatkan CV.

Jaya Abadi sesuai aturandan uang setoran tersebut baru disetorkan ke admin pada tanggal 9 Maret 2020 sejumlahRp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang sejumliahRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut awalnya pada tanggal 9 Maret 2020 nota fakturpelanggan (customer) T108 Terdakwa minta kepada Saksi Dewi selaku admin CV.

Penggugat:
MIKHASI Binti KHASIRUN (alm)
Tergugat:
1.SLAMET SUPRIYADI Bin WASTAREJA (alm)
2.ADI PRASETYO alias ADMIN Bin WASTAREJA (alm)
3.MISRUN Bin WASTAREJA (alm)
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor ATR/BPN Banjarnegara
2.SISWONDO

Serengan, Kota Surakarta .2.Setelah sales mendapatkan order dari tokotoko kemudianorder tersebut diserahkan kepada bagian admin untuk diproses .3.Setelah proses selesai kemudian bagian admin mengeluarkansurat jalan untuk diserahkan kepada bagian gudang lalubagian gudang menyiapkan barang sesuai dengan order .4.Kemudian bagian gudang dengan dilengkapi surat jalan dancopi nota warna kuning melakukan kirim barang sesuai denganalamat customer .5.Mendekati jatunh tempo bagian admin menyerahkan notaputih

Serengan, Kota Surakarta yang bernama Supriyadi bertugassebagai sopir, Dewi Rianasari sebagai Admin untuk sales danAnggraeni sebagai Kepala Gudang ; Bahwa, dalam tugasnya sales melakukan pekerjaandiantaranya :1. Sales mengunjungi pelanggan sesuai jadwalkunjungan yang telah di buat oleh Admin sales denganmembawa buku order, nota tagihan, tanda terima pembayaranserta kredit nota ;2. Sales menagih uang pembayaran pembayaran daricustomer serta mengorder barang yang akan di pesan olehCustomer .3.

Jika customer melakukan pembayaran maka dituliskan pada tanda terima pembayaran sebagai bukti untukcustomer dan laporan kebagian Admin pembayaran yaitu saksisendiri .4, Untuk orderan di catatkan pada buku order dan dilaporkan kepada admin sales untuk di input data .5. Data input dari admin sales akan di cetak oleh bagiangudang untuk penyiapan barang .Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN Skt6.

Terdakwa menerima order dari toko kemudian order terdakwamasukkan ke bagian Admin .b. Adapun bagian admin mengerjakan orderan itu kalau barangmau terdakwa bawa atau terdakwa kirim sendiri ke toko .c. Terdakwa ambil barang dari gudang kemudian terdakwaterdakwa kirim ke toko yang mengorder barang tersebut .d. Ada pembayaran dari toko ada yang kes dan ada yang temposelama 3 (tiga ) bulan baru dibayar, adapun pembayaran daritoko melalui terdakwa yang uangnya sebagian terdakwa pake ;e.

Serengan, Kota Surakarta tersebut yang seharusnyauang pembayaran langsung' diberikan kepada saksi UpikRasminingsih selaku bagian Admin Toko New Surya , karenauang tersebut seluruhnya milik sdri. Ima Daryanti Wisantoselaku pemilik Toko New Surya Jl.

Kemudian Sales menyetorkan uangHalaman 4 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Wnopembayaran tersebut kepada Admin beserta bukti pembayaran danselanjutnya dilakukan pembukuan di buku DIVISI II All Sales.Selanjutnya sekira tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04Desember 2020, Terdakwa selaku sales ada melakukan perbuatanmelawan hukum kepada ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) yaitu Terdakwamembuat orderan fiktif dengan cara Terdakwa membuat orderan laluTerdakwa kirim ke Admin.

Kemudian setelah Admin menyerahkan NotaPenjualan ke Gudang lalu atas permintaan Terdakwa Driver mengirimbarang orderan tersebut ke alamat kontrakan Terdakwa di daerah Jeruksar!Kec.Wonosari Kab.Gunungkidul.

Kemudian Sales menyetorkan uangpembayaran tersebut kepada Admin beserta bukti pembayaran danselanjutnya dilakukan pembukuan di buku DIVISI Il All Sales.Selanjutnya sekira tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04Desember 2020, Terdakwa selaku sales ada melakukan perbuatanmelawan hukum kepada ANUGRAH KARYA ABADI (AKA) yaitu Terdakwamembuat orderan fiktif dengan cara Terdakwa membuat orderan laluTerdakwa kirim ke Admin.

Kemudian setelah Admin menyerahkan NotaPenjualan ke Gudang lalu atas permintaan Terdakwa Driver mengirimbarang orderan tersebut ke alamat kontrakan Terdakwa di daerah JeruksariKec.Wonosari Kab.Gunungkidul.

A.K.Adistribution, selanjutnya dari orderan tersebut dibuat NOTA PENJUALAN(nota tagihan) oleh admin dan barangbarang orderan tersebut dikirimoleh driver kKerumah kontrakan Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa kealamat jaruksari RT 04/22, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul,selanjutnya untuk laporan kepada admin sebagai bukti jika barang sudahditerima toko bangunan yang seolah olan memesan tersebut Terdakwadatang ke tokotoko bangunan sebagai sales SELAMA JAYA yangberalamat di Pedan, Klaten, Jawa Tengah

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Admin bin Madikarta) terhadap Penggugat (Sutini Binti Sanmarjo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.500,00 (tiga ratus enam belasribu lima ratus rupiah).

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Kuswanto Bin Admin) terhadap Penggugat (Erina Binti Sudar);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).