/DKKT/X/2019 sejumlah Rp150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25102019.350) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (NaraSumber Daerah) Nomor : 026/000274/DKKT/X/2019 sejumlah Rp100.000, (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25102019.351) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor) Nomor :026/000075/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah)tertanggal 10102019.352) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor :026/000076

rupiah) tertanggal 25102019.Hal 324 dari 353 hal Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl350) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (NaraSumber Daerah) Nomor : 026/000274/DKKT/X/2019 sejumlah Rp100.000, (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25102019.351) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor) Nomor :026/000075/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah)tertanggal 10102019.352) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor :026/000076

/DKKT/X/2019 sejumlah Rp150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25102019.350) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (NaraSumber Daerah) Nomor : 026/000274/DKKT/X/2019 sejumlah Rp100.000, (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25102019.351) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor) Nomor :026/000075/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah)tertanggal 10102019.352) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor :026/000076

rupiah) tertanggal 25102019.Hal 324 dari 353 hal Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl350) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (NaraSumber Daerah) Nomor : 026/000274/DKKT/X/2019 sejumlah Rp100.000, (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25102019.351) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor) Nomor :026/000075/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah)tertanggal 10102019.352) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor :026/000076

SIM : 1718-7412-000076 dan 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. HAMSAH No. SIM : 1718-8702-000079- Bahwa Saksi mengetahui adanya SIM BII Umum An. ROSIANSAH, SIM BII Umum An. RUSLI dan SIM BII Umum An. HAMSAH yang diduga palsu tersebut karena menemukan langsung dari orang yang membawa SIM BII umum palsu tersebut yang bernama Sdr. FAJAR HASPUTRA Bin HASRUL, dan Sdr. FAJAR HASPUTRA Bin HASRUL menerangkan bahwa yang membuat SIM B II Umum tersebut adalah Sdr.

SIM : 1718-7412-000076 dan An. HAMSAH No. SIM : 1718-8702-000079 tersebut adalah pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wita di Jalan Belida I Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, namun saksi tidak mengetahui persis kapan SDr. FAJAR HASPUTRA, Sdr. SUHARTO beserta istrinya yang bernama Sdri. SETIO BUDI MARTANI membuat SIM BII umum palsu tersebut.- Bahwa Berdasarkan pengakuan Sdr. SUHARTO, bahwa Sdr.

SIM : 1718-7412-000076 tidak terdaftar di data SIM Online sehingga dengan tidak terdaftarnya no SIM di data SIM Online dapat dipastikan bahwa SIM tersebut adalah palsu.- Bahwa Yang berhak mengeluarkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) kendaraan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di tugaskan di Unit Regident pengemudi- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan..Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.2.

SIM : 1718-7412-000076 tidak terdaftar sehingga dengan tidak terdaftarnya nomor SIM tersebut dapat dipastikan bahwa SIM tersebut adalah palsu.- Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. ROSIANSAH No. SIM : 1718-9012-000046, 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. RUSLI No. SIM : 1718-7412-000076 dan 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. HAMSAH No. SIM : 1718-8702-000079 tersebut ada beberapa bagian yang dipalsukan atau tidak sesuai antara lain : a.

SIM : 1718-7412-000076 tersebut.- Bahwa perbuatan pelaku yang membuat SIM B II Umum palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi Negara karena setiap penerbitan SIM B II Umum dipungut biaya administrasi sebagaimana PP No. 60 tahun 2016 tentang Biaya Administrasi penerbitan SIM yaitu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah ) untuk pengalihan golongan sim dan atau Rp. 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) untuk perpanjangan sim.

Konsumen atas nama WIN MOTOR;

SIM : 1718-7412-000076 dan 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. HAMSAH No. SIM : 1718-8702-000079- Bahwa Saksi mengetahui adanya SIM BII Umum An. ROSIANSAH, SIM BII Umum An. RUSLI dan SIM BII Umum An. HAMSAH yang diduga palsu tersebut karena menemukan langsung dari orang yang membawa SIM BII umum palsu tersebut yang bernama Sdr. FAJAR HASPUTRA Bin HASRUL, dan Sdr. FAJAR HASPUTRA Bin HASRUL menerangkan bahwa yang membuat SIM B II Umum tersebut adalah Sdr.

SIM : 1718-7412-000076 dan An. HAMSAH No. SIM : 1718-8702-000079 tersebut adalah pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wita di Jalan Belida I Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, namun saksi tidak mengetahui persis kapan SDr. FAJAR HASPUTRA, Sdr. SUHARTO beserta istrinya yang bernama Sdri. SETIO BUDI MARTANI membuat SIM BII umum palsu tersebut.- Bahwa Berdasarkan pengakuan Sdr. SUHARTO, bahwa Sdr.

SIM : 1718-7412-000076 tidak terdaftar di data SIM Online sehingga dengan tidak terdaftarnya no SIM di data SIM Online dapat dipastikan bahwa SIM tersebut adalah palsu.- Bahwa Yang berhak mengeluarkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) kendaraan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di tugaskan di Unit Regident pengemudi- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan..Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

SIM : 1718-7412-000076 tidak terdaftar sehingga dengan tidak terdaftarnya nomor SIM tersebut dapat dipastikan bahwa SIM tersebut adalah palsu.- Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. ROSIANSAH No. SIM : 1718-9012-000046, 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. RUSLI No. SIM : 1718-7412-000076 dan 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. HAMSAH No. SIM : 1718-8702-000079 tersebut ada beberapa bagian yang dipalsukan atau tidak sesuai antara lain : a.

SIM : 1718-7412-000076 tersebut.- Bahwa perbuatan pelaku yang membuat SIM B II Umum palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi Negara karena setiap penerbitan SIM B II Umum dipungut biaya administrasi sebagaimana PP No. 60 tahun 2016 tentang Biaya Administrasi penerbitan SIM yaitu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah ) untuk pengalihan golongan sim dan atau Rp. 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) untuk perpanjangan sim.

Fotokopi yang dilegalisir dari Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :932/000076/TU/2010 tanggal 11 Mei 2010 senilai Rp.1.054.717.500,;Fotokopi yang dilegalisir dari Surat perintah membayar Nomor : 932/09/TUDCKTR/2010 tanggal 10 Mei 2010 senilai Rp.1.054.717.500, ;Surat Pengantar Nomor 991/233/TU DCKTR/2010 Tanggal 10 Mei 2010;Rincian Rencana Penggunaan Nomor : 991/233/TUDCKTR/2010 tanggal 10 Mei2010 ;Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Tanggal 10 Mei 2010 ;Surat keterangan Pengajuan SPPTU Tanggal

Fotokopi yang dilegalisir dari Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :932/000076/TU/2010 tanggal 11 Mei 2010 senilai Rp.1.054.717.500,;Fotokopi yang dilegalisir dari Surat perintah membayar Nomor : 932/09/TUDCKTR/2010 tanggal 10 Mei 2010 senilai Rp.1.054.717.500, ;Surat Pengantar Nomor 991/233/TU DCKTR/2010 Tanggal 10 Mei 2010;Rincian Rencana Penggunaan Nomor : 991/233/TUDCKTR/2010 tanggal 10 Mei2010;Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Tanggal 10 Mei 2010 ;Surat keterangan Pengajuan SPPTU Tanggal

352) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor : 026/000076/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019.
353) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Persiapan Administrasi) Nomor : 026/000072/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.

/DKKT/X/2019 sejumlahRp 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25102019.350) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (NaraSumber Daerah) Nomor : 026/000274/DKKT/X/2019 sejumlah Rp100.000, (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25102019.351) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor) Nomor :026/000075/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000, (Tiga ratus riburupiah) tertanggal 10102019.352) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor :026/000076

/DKKT/X/2019 sejumlah Rp150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25102019.350) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (NaraSumber Daerah) Nomor : 026/000274/DKKT/X/2019 sejumlah Rp100.000, (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25102019.351) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor) Nomor :026/000075/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah)tertanggal 10102019.352) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor :026/000076

352) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor : 026/000076/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019.
353) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Persiapan Administrasi) Nomor : 026/000072/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.

/DKKT/X/2019 sejumlahRp 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25102019.350) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (NaraSumber Daerah) Nomor : 026/000274/DKKT/X/2019 sejumlah Rp100.000, (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25102019.351) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor) Nomor :026/000075/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000, (Tiga ratus riburupiah) tertanggal 10102019.352) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor :026/000076

/DKKT/X/2019 sejumlah Rp150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25102019.350) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (NaraSumber Daerah) Nomor : 026/000274/DKKT/X/2019 sejumlah Rp100.000, (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25102019.351) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor) Nomor :026/000075/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah)tertanggal 10102019.352) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor :026/000076

SIM : 1718-7412-000076 dan 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. HAMSAH No. SIM : 1718-8702-000079- Bahwa Saksi mengetahui adanya SIM BII Umum An. ROSIANSAH, SIM BII Umum An. RUSLI dan SIM BII Umum An. HAMSAH yang diduga palsu tersebut karena menemukan langsung dari orang yang membawa SIM BII umum palsu tersebut yang bernama Sdr. FAJAR HASPUTRA Bin HASRUL, dan Sdr. FAJAR HASPUTRA Bin HASRUL menerangkan bahwa yang membuat SIM B II Umum tersebut adalah Sdr.

SIM : 1718-7412-000076 dan An. HAMSAH No. SIM : 1718-8702-000079 tersebut adalah pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wita di Jalan Belida I Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, namun saksi tidak mengetahui persis kapan SDr. FAJAR HASPUTRA, Sdr. SUHARTO beserta istrinya yang bernama Sdri. SETIO BUDI MARTANI membuat SIM BII umum palsu tersebut.- Bahwa Berdasarkan pengakuan Sdr. SUHARTO, bahwa Sdr.

SIM : 1718-7412-000076 tidak terdaftar di data SIM Online sehingga dengan tidak terdaftarnya no SIM di data SIM Online dapat dipastikan bahwa SIM tersebut adalah palsu.- Bahwa Yang berhak mengeluarkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) kendaraan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di tugaskan di Unit Regident pengemudi- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan..

SIM : 1718-7412-000076 tidak terdaftar sehingga dengan tidak terdaftarnya nomor SIM tersebut dapat dipastikan bahwa SIM tersebut adalah palsu.- Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. ROSIANSAH No. SIM : 1718-9012-000046, 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. RUSLI No. SIM : 1718-7412-000076 dan 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. HAMSAH No. SIM : 1718-8702-000079 tersebut ada beberapa bagian yang dipalsukan atau tidak sesuai antara lain : a.

SIM : 1718-7412-000076 tersebut. Bahwa perbuatan pelaku yang membuat SIM B II Umum palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi Negara karena setiap penerbitan SIM B II Umum dipungut biaya administrasi sebagaimana PP No. 60 tahun 2016 tentang Biaya Administrasi penerbitan SIM yaitu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah ) untuk pengalihan golongan sim dan atau Rp. 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) untuk perpanjangan sim.

No. 1385 K /Pid/2015549.550.551.552.553.554.555.556.557.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000076 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV. Argada Group besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000077 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV.

Argada Group besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000076 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV. Argada Group besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000077 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV.

Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000074 yang diterbitkan tanggal 28Januari 2013 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO ).547. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000075 yang diterbitkan tanggal 28Januari 2013 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO ).548. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000076

Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000074 yangditerbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudara SYAMSUselaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar KayuOlahan ( DKO );547. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000075 yangditerbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudara SYAMSUselaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar KayuOlahan ( DKO );548. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000076

lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000074 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);548. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000075 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);549. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000076

lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000074 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);548.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000075 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);549.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000076

Sus/2018 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan Ill dan IV Tahun 2015.Berdasarkan Berita Acara Serah Terima barang Nomor 45/BAPKY/III/2015tanggal 13 Maret Sebesar Rp.47.700.000 (Empat Puluh Tujuh Juta TujuhRatus Ribu Rupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 02677/SP2D/LS/2015 tanggal 29 Mei 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung(LS) Nomor: 000076/SPMLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal 28 Mei2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran

BerkatAnugrah tanggal 13 Maret 2015 sebesar 47.700.000 (EmpatPuluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).d. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS)Nomor: 000076/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal 27 Mei 2015. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Kontrak Panduan buku biodata dan panduanbanchmarking diklat kepemimpinan tingkat III Angkatan III dan IV dan Diklatkepemimpinan tingkat IV Angkatan Ill dan IV Tahun 2015 Nomor :98.a/PPTK.III.1/III/Bandiklat Tanggal 02Mar15 Oleh CV.

Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000074 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );549.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000075 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );550.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000076

Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000074 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );548.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000075 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );549.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000076

No. 1398 K/Pid/2015 (DKO), 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000076 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV. Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000077 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.

Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000076 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV. Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000077 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.

Berdasarkan Berita AcaraSerah Terima barang Nomor 45/BAPKY/III/2015 tanggal 13 MaretSebesar Rp.47.700.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh RatusRibu Rupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 02677/SP2D/LS/2015 tanggal 29 Mei 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintan Membayar (SPM)Langsung (LS) Nomor 000076/SPMLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 28 Mei 2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.

No. 2476 K/Pid.Sus/2018 d. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor 000076/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 27 Mei 2015. 221.1 (satu) bundel Asli Dokumen Kontrak Panduan buku biodata danpanduan banchmarking diklat kKepemimpinan tingkat III AngkatanII dan IV dan Diklat kepemimpinan tingkat IV Angkatan III dan IVTahun 2015 Nomor 98.a/PPTK.III.1/III/Bandiklat Tanggal O2Mar15 Oleh CV.

Kohir J/000076/2012/BARU/TR, tanggal 24-04-2012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8393 JB;349. Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBN-KB No. Kohir J/000077/2012/BARU/TR, tanggal 24-04-2012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8394 JB;350. Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBN-KB No. Kohir J/000078/2012/BARU/TR, tanggal 24-04-2012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8395 JB;351. Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBN-KB No.

Kohir J/000076/2012/BARU/TR,tanggal 24042012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8393 JB;Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBNKB No. Kohir J/000077/2012/BARU/TR,tanggal 24042012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8394 JB;Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBNKB No. Kohir J/000078/2012/BARU/TR,tanggal 24042012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8395 JB;Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBNKB No.

Kohir J/000076/2012/BARU/TR, tanggal 24-04-2012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8393 JB;349. Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBN-KB No. Kohir J/000077/2012/BARU/TR, tanggal 24-04-2012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8394 JB;350. Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBN-KB No. Kohir J/000078/2012/BARU/TR, tanggal 24-04-2012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8395 JB;351. Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBN-KB No.

Kohir J/000076/2012/BARU/TR,tanggal 24042012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8393 JB;Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBNKB No. Kohir J/000077/2012/BARU/TR,tanggal 24042012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8394 JB;Kutipan Surat Ketetaopan PKB/BBNKB No. Kohir J/000078/2012/BARU/TR,tanggal 24042012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8395 JB;Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBNKB No.

Kohir J/000076/2012/BARU/TR,tanggal 24042012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8393 JB;Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBNKB No. Kohir J/000077/2012/BARU/TR,tanggal 24042012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8394 JB;Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBNKB No. Kohir J/000078/2012/BARU/TR,tanggal 24042012, atas kendaraan dengan Nomor Polisi : BG 8395 JB;Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBNKB No.

Surat pesanan pembelian tanah kavling THE DREAMSPERDANA No.000076 atas nama Kusna Rodiyah tertanggal 25 April2016.340. P60.4 Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB) tanahkavling blok L no.11 antara Feri Yulianto sebagai Pihak dan KusnaRodiyah sebagai Pihak II tertanggal 25 April 2016.Halaman 93 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN SDA341. P61.1. Kwitansi Pembayaran dari PT. Arbi Perdana Mandirino.000174 atas nama Dicky S. senilai Rp. 35.000.000 tertanggal 25042016.342.

Berdasarkan Berita Acara SerahTerima barang Nomor 45/BAPKY/IIV2015 tanggal 13 MaretSebesar Rp.47.700.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh RatusRibu Rupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 02677/SP2D/LS/2015 tanggal 29 Mei 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM)Langsung (LS) Nomor: 000076/SPMLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 28 Mei 2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.

BerkatAnugrah tanggal 13 Maret 2015 sebesar 47.700.000 (EmpatPuluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).d. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor: 000076/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 27 Mei 2015. 221. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Kontrak Panduan buku biodata danpanduan banchmarking diklat kepemimpinan tingkat Ill AngkatanIll dan VV dan Diklat kepemimpinan tingkat IV Angkatan Ill dan IV Hal. 257 dari 627 Hal.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima barang Nomor45/BAPKY/II/2015 tanggal 13 Maret Sebesar Rp.47.700.000 (EmpatPuluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 02677/SP2D/LS/2015 tanggal 29 Mei 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung(LS) Nomor: 000076/SPMLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal 28 Mei2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.

Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2018/PT.PLK Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).d. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor: 000076/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 27 Mei 2015. 221.1 (Satu) bundel Asli Dokumen Kontrak Panduan buku biodata danpanduan banchmarking diklat kKepemimpinan tingkat Ill Angkatan Illdan IV dan Diklat kepemimpinan tingkat IV Angkatan Ill dan IVTahun 2015 Nomor : 98.a/PPTK.IIL1/l/Bandiklat Tanggal 02Mar15 Oleh CV.