Barang (GD1K) No.157/11/2010/013/01/RAS Tanggal 16 November 2010 ;152. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No.0288/12/2010/023/01/RAS Tanggal 31 Desember 2010 ;153. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No.366/12/2010/013/01/RAS Tanggal 31 Desember 2010 ;154. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No.367/12/2010/013/01/RAS Tanggal 31 Desember 2010 ;155. 1 (satu) lembar asli Rekap Penyerahan Barang (GD1K) No.368/12/2010/013/01/RAS Tanggal 31 Desember 2010 ;156.1

INDRAPURI JAYA GOLD ;155.1 (satu) Eks Asli gambar bestek Pekerjaan Kontruksi Pagar LanjutanPembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Perencana CV.DESING 07 CAE;156.1 (satu) Eks Asli AddendumI Tanggal 19 Agustus 2010, PekerjaanKontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab AcehBesar, Nomor : 04/KPAOTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010, Nilai Kontak AwalRp. 1.163.392.000 (satu miliyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratussembilan puluh dua ribu rupiah) Nilai Kontrak ADDI sebesar Rp

HAN PT Netsindo InterBuana. 156.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen penggantian barangberupa server untuk Sistem Perpustakaan Elims di PerpustakaanPusat UI Depok. 157.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa VGA & Video Distributor merk Extron untuk LCD ProjectorOptoma EP 1691i di Perpustakaan Baru UI It. 6. 158.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa kabel data merek Systimax. 159.2 (dua) lembar foto copy Surat PT Datascrip tertanggal

HAN PT Netsindo InterBuana. 156.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen penggantian barangberupa server untuk Sistem Perpustakaan Elims di PerpustakaanPusat Ul Depok. 157.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa VGA & Video Distributor merk Extron untuk LCD ProjectorOptoma EP 1691i di Perpustakaan Baru UI It. 6. 158.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa kabel data merek Systimax. 159.2 (dua) lembar foto copy Surat PT Datascrip tertanggal

HAN PT Netsindo InterBuana. 156.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen penggantian barangberupa server untuk Sistem Perpustakaan Elims di PerpustakaanPusat Ul Depok. 157.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa VGA & Video Distributor merk Extron untuk LCD ProjectorOptoma EP 1691i di Perpustakaan Baru UI It. 6. 158.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa kabel data merek Systimax. 159. 2 (dua) lembar foto copy Surat PT Datascrip tertanggal

2012 tentang Perkerjaaan pengawasanRehabilitasi gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV HASFAENGINEERING CONSULTAN (foto copy yang sudah dilegalisir sesuaiAsli)155.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor: 028 / SPK / 04 / UPHPHP /PF / 10.2012 Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan pekerjaanPengadaan Furniture Pada Unit pelaksana hibah Penguatan Politeknik AcehAntara Ketua unit Pelaksana hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV.Putera Radja (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).156.1

Putera Radja (foto copyyang sudah dilegalisir sesuai Asli).156.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 077 / SPP. RGK /UPHP.PA / 11.2012 Tanggal 12 Nopember 2012 tentang Perkerjaaan Rehab GedungKampus Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Politeknik Aceh denganCV. Buraq Nari.157.1 (satu. ) Lembar Cek Giro CP 728768 tgl 09/06/2011 senilaiRp. 850.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)Hal 111 Putusan No. 11/Pid.

Bengkulu 156.1 (satu) bundel copy legalisirRevisi rencana kerja dan anggaran perusahaan(Triwulan S/D IV) tahun 2011 sesuai surat keputusanDireksi PT. PELINDO II Nomor : HK.56/2/15/PL.II11 tanggal 14 Juni 2011 yangterdiri dari :a. Tanjung Priokb. Panjangc. Palembangd. Teluk Bayure. Pontianakf. Cirebong. Bantenh. Jambii. Bengkulu 157.1 (satu) bundel copy legalisirRencana Kerja dan Anggaran perusahaan(triwulan S/D IV) tahun 2012 sesuai surat kKeputusan Direksi PT.

Ngongo. 152.1 (satu) Eksemplar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian TA. 2008. 153.1 (satu) Eksemplar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Kepegawaian TA. 2008. 154.1 (satu) jepit foto copy peraturan Walikota Kupang nomor 02.B tahun 2008 tentangperjalanan dinas bagi PNS. 155.1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Daftar Hadir pegawai BKD Kota Kupang bulanSeptember 2008 156.1 (satu) Rangkap

Ngongo. 152.1 (satu) Eksemplar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian TA. 2008 153.1 (satu) Eksemplar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BadanKepegawaian TA. 2008 154.1 (satu) jepit foto copy peraturan Walikota Kupang nomor 02.B tahun2008 tentang perjalanan dinas bagi PNS 155.1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Daftar Hadir pegawai BKD Kota Kupangbulan September 2008 156.1 (satu) Rangkap Rekapitulasi

total Rp. 140.905.481,;153.Asli 4 (empat) lembar rekapan dari bulan Januari 2013 sampai denganDesember 2013 berjumlah Rp. 794.981.315,;154.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 27 (duapuluh tujuh) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanJanuari 2013 dengan total Rp. 56.234.780,;155.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 60 (enampuluh) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanFebruari 2013 dengan total Rp. 107.891.602,;156.1

total Rp. 140.905.481,;153.Asli 4 (empat) lembar rekapan dari bulan Januari 2013 sampai denganDesember 2013 berjumlah Rp. 794.981.315,;154.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 27 (duapuluh tujuh) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanJanuari 2013 dengan total Rp. 56.234.780,;155.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 60 (enampuluh) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanFebruari 2013 dengan total Rp. 107.891.602,:156.1

bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 082365531141 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 153.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 082369036666 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 154.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 081264540033 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 155.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 08126551119 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 156.1

printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 082168654666 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 172 153.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 082365531141 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 154.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 082369036666 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 165.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 081264540033 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 156.1

.;156.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuaSujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 23.250.000, ( dua puluhratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Edy SuhariyaJuli 2010.;157.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuaSujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 30.500.000, ( tiga puluhribu rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 8158.1 (satuJembasuratNomon43/ 66, Hal SewaTanahLunggulyangditandatangani oleh KUWAT HADI SANTOSO, tertanggal

dengan Sumur Bor, Mesin Pompa Alr,Tangki Air, serta Instalasi Air dan Instalasi Listrik Kawasan Sport CentreRumbai.153.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor danPengadaan Mesin Pompa Air, Tangki Air dan Instalasinya pada BangunanKamar mandi/WC di Belakang Kawasan Sport Centre Rumbai.154.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Dalam danLuar Gedung Hall Volly Indoor.155.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Perbaikan Lantai GedungPemanasan Hall Sepak Takraw.156.1

dan Instalasi Listrik Kawasan Sport CentreRumbai.Hal 261 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr153.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor danPengadaan Mesin Pompa Air, Tangki Air dan Instalasinya pada BangunanKamar mandi/WC di Belakang Kawasan Sport Centre Rumbai.154.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Dalam danLuar Gedung Hall Volly Indoor.155.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Perbaikan Lantai GedungPemanasan Hall Sepak Takraw.156.1

sembilan puluh satu riburupiah), dipotong untuk dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwadalam berkas perkara terpisah ) dan Terdakwa PUTU TIKA ARI UTAMA sebasarRp. 260.755.000, (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)Halaman 32 dari 213 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPk/2020/PN Dpssehingga sisa saldo yang masih di rekening PT Pos cabang Kerambitan wilayahKprk Tabanan sebesar Rp. 5.317.000, (lima juta tiga rtaus tujuh belas ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut: 1Sep 156.1

660.591.000, (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu riburupiah), dipotong untuk dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwadalam berkas perkara terpisah ) dan Terdakwa PUTU TIKA ARI UTAMA sebasarRp. 260.755.000, (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)sehingga sisa saldo yang masih di rekening PT Pos cabang Kerambitan wilayahKprk Tabanan sebesar Rp. 5.317.000, (lima juta tiga rtaus tujuh belas ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut: 1Sep 156.1

sembilan puluh satu riburupiah), dipotong untuk dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwadalam berkas perkara terpisah ) dan Terdakwa PUTU TIKA ARI UTAMA sebasarRp. 260.755.000, (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)Halaman 72 dari 213 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPk/2020/PN Dpssehingga sisa saldo yang masih di rekening PT Pos cabang Kerambitan wilayahKprk Tabanan sebesar Rp. 5.317.000, (lima juta tiga rtaus tujuh belas ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut: 1Sep 156.1

Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 12 (dua belas) lembarlampirannya. 155.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor :2441/D1.1/A/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Usul Perubahan PaguIndikatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010dari Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Caretaker Sekretaris DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi Departemen kepada Kepala BiroPerencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat JenderalDepdiknas beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya. 156.1

Sekretariat Jenderal Depdiknas beserta 12 (dua belas)lembar lampirannya. 155.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor :2441/D1.1/A/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Usul PerubahanPagu Indikatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi TahunAnggaran 2010 dari Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku CaretakerSekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemenkepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar NegeriSekretariat Jenderal Depdiknas beserta 14 (empat belas) lembarlampirannya. 156.1

Barang sudah diterima, diberi Tanda B 153.1 Sudah dilaksanakan,Diberi tanda B153.2 Rp10.145.475,00Belum dibayar, diberiTanda B 153.3 Rp10.145.475 00Lampiran Barang sudah diterima, diberi Tanda B 154.1 Sudah dilaksanakan,diberi tanda B154.2 Rp35.111.550 00Belum dibayar diberiTanda B 154.3 Rp35.111.550 00Lampiran Barang sudah diterima, diberi Tanda B 155.1 Sudah dilaksanakan,diberi tanda B155.2 20.537.900 00Belum dibayar diberiTanda B 155.3 20.537.900 00Lampiran Barang sudah diterima, diberi Tanda B 156.1

Alam Banua Raya kepada FENNY HANDOYOtertanggal30 November 2007 ;155.1 (satu) lembar Progres Pekerjaan Meubelair SekolahtertanggalJanuari 2009 ;156.1 (satu) lembar Progres Pekerjaan Meubelair Sekolahpertanggal 13 Januari 2009 2009 ;157.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari FENNYHANDOYO sebesar Rp.4.000.000, tertanggal 18Februari 2008 untuk angsuran kekurangan biaya meubelDikembalikan kepada FENNY HANDOYO ;158.1 (satu) Buku Rekening BRI Cabang Pekanbaru an.SDN001 LimaPuluh No.Rek.0170.01.033237.50.8

No.18 K/Pid.Sus/2011Raya dari FENNYHANDOYO kepada RATNAWATI selaku Kepala SekolahSDN 008Tampan Pekanbaru ;153.1 (satu) Jlembar Surat Pernyataan dari FENNY HANDOYOselakupemimpin Rizky Nayla Interior dan Meubel Designkepada KepalaSekolah SDN.006 Tampan Pekanbaru ;154.1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesarRp. 6.600. 000, dari PT Alam Banua Raya kepada FENNY HANDOYOtertanggal30 November 2007 ;155.1 (satu) lembar Progres Pekerjaan Meubelair SekolahpertanggalJanuari 2009 ;156.1 (satu) lembar

. : (Rp.101.507.000,)156.1. Pelebaran jalan RW 2 sebesar6.2. Tempat parkir sebesar6.3. Pengerasan jalan beton sebesar6.4. Pengerasan jalan di Rw 3 sebesar6.5 Pengerasan jalan Rt.03 Rw.046.6. Hibah kepada Panitia pembangunan Rw 66.7. Hibah kepada panitia pembangunantTersierRp. 10.239.000,Rp. 8.061.000,Rp. 10.000.000,Rp. 12.000.000,Rp. 20.000.000,Rp. 21.551.000,Ro. 7.200.000,6.8. Belanja pembangunan perbaikan matras/ damRp.12.456.000,14.Belanja bahan obat sebesar8.

Anggelica untukpembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) TA.2015 156.1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor536/016/Perindagkop/SPKFTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untukpekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae)dengan pelaksana CV. Rientria. 157.1 (satu) buah dokumen lampiran kontrak Nomor536/016/Perindagkop/SPKFTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untukpekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae)dengan pelaksana CV.

Anggelica untukpembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae)TA.2015 156.1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor :536/01 6/Perindagkop/SPKFTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (PaketSabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria. 157.1 (satu) buah dokumen lampiran kontrak Nomor536/016/Perindagkop/SPKFTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (PaketSabu Liae) dengan pelaksana CV.

HIDAYAH NURWAHANA, nama produsen /Penyedia benih UD WAHYU TANIKomoditi Kedelai tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatanganioleh SUTRISNO, AGUS WAHYU. 156.1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih SiapSalur Di Gudang, Nama perusahaan PT.

HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen /Penyedia benih UD WAHYU TANI Komoditi Kedelai tertanggal 19 Maret2012 yang ditandatangani oleh SUTRISNO, AGUS WAHYU. 156.1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur DiGudang, Nama perusahaan PT.

HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen/Penyedia benih UD WAHYU TANI Komoditi Kedelai tertanggal 19 Maret2012 yang ditandatangani oleh SUTRISNO, AGUS WAHYU. 156.1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur DiGudang, Nama perusahaan PT.

Nasir Talango;156.1 (satu) bundel SPPD Nomor : 090/58/SETDA/V/2009 tanggal 25 Mei2009 a.n. James Timbalau;157.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. JamesTimbalau ;158.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. JamesTimbalau ;159.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan GorontaloJakarta tanggal26 Mei 2009 a.n. James Timbalau;160.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan JakartaGorontalo tanggal29 Mei 2009 a.n.

JALABUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA2016 (BK) dengan nilai kontrak Rp. 18.965.669.000,00. 156.1 (Satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY JL.HASANUDINIll, JLLPAHLAWAN IIIIIl & V, JL. P SUDIRMAN IV, JL. DR. WAHIDINSUDIROHUSODO RINGIN PITU, JL. M. SUJADI I, RUAS JL.BANGOAN SELATAN, JL. MASTRIP I, RUAS JL.

lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 06 April 2009 ;150.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 06 April 2009 ;151.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 06 April 2009;152.1(satu) lembar Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV RijalJaya Tanggal 06 April 2009 ;153.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 16 april 2009 ;154.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 16 April 2009 ;155.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 16 April 2009 ;156.1

Tanggal 02 April 2009 ;149.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 06 april 2009 ;150.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 06 April 2009 ;151.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 06 April 2009 ;152.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 06 April2009 ;153.1(satu) lembar Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV RijalJaya Tanggal 06 April 2009 ;154.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 16 april 2009 ;155.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 16 April 2009 ;156.1