HAN PT Netsindo InterBuana. 156.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen penggantian barangberupa server untuk Sistem Perpustakaan Elims di PerpustakaanPusat UI Depok. 157.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa VGA & Video Distributor merk Extron untuk LCD ProjectorOptoma EP 1691i di Perpustakaan Baru UI It. 6. 158.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa kabel data merek Systimax. 159.2 (dua) lembar foto copy Surat PT Datascrip tertanggal

HAN PT Netsindo InterBuana. 156.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen penggantian barangberupa server untuk Sistem Perpustakaan Elims di PerpustakaanPusat Ul Depok. 157.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa VGA & Video Distributor merk Extron untuk LCD ProjectorOptoma EP 1691i di Perpustakaan Baru UI It. 6. 158.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa kabel data merek Systimax. 159.2 (dua) lembar foto copy Surat PT Datascrip tertanggal

HAN PT Netsindo InterBuana. 156.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen penggantian barangberupa server untuk Sistem Perpustakaan Elims di PerpustakaanPusat Ul Depok. 157.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa VGA & Video Distributor merk Extron untuk LCD ProjectorOptoma EP 1691i di Perpustakaan Baru UI It. 6. 158.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Jalan barangberupa kabel data merek Systimax. 159. 2 (dua) lembar foto copy Surat PT Datascrip tertanggal

Burag Nari.157.1 (satu ) Lembar Cek Giro CP 728768 tgl 09/06/2011 senilaiRp. 850.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)158.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728769 tgl 10/06/2011 senilaiRp. 550.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)Hal 84 Putusan No. 11/Pid.

Buraq Nari.157.1 (satu. ) Lembar Cek Giro CP 728768 tgl 09/06/2011 senilaiRp. 850.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)Hal 111 Putusan No. 11/Pid.

CaretakerSekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemenkepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar NegeriSekretariat Jenderal Depdiknas beserta 14 (empat belas) lembarlampirannya. 156.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor :53675/A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi PaguSementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selakuSekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama DepartemenPendidikan Nasional beserta 13 (tiga belas ) lembar lampirannya. 157.1

Nomor 107 PK/PID.SUS/2015156. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa Surat Nomor :53675/A.A2.2/PR/2009 tanggal 10 Juli 2009 hal : Alokasi PaguSementara Depdiknas Tahun 2010 dari Dodi Nandika selakuSekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama DepartemenPendidikan Nasional beserta 13 (tiga belas ) lembar lampirannya. 157.1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen berupa CatatanPenelaahan Pagu Sementara Rencana Kerja AnggaranKementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010. 158.24 (dua puluh empat

.;157.1 (satu) lembar kwitansi guna membayar pengembalian bantuaSujono, Ketua KUB Bumi Tirta, sebesar Rp. 30.500.000, ( tiga puluhribu rupiah) yang ditandatangani oleh Edy Suhariyanta tertanggal 8158.1 (satuJembasuratNomon43/ 66, Hal SewaTanahLunggulyangditandatangani oleh KUWAT HADI SANTOSO, tertanggal 24 Aprilfotocopy lampirannya 1 (satu) lembar.;159. 1(satu) ........90159.1 (satu) bendel fotocopy surat nomor W.13.U5 / 798 / H.Pdt.02 / IV /taksirainargatertangg@b April2011,yangditandatangatehJOKOSUTRISNO

WAYAN DAYUH155.5 Lembar Rekening Koran atas nama Gede Antara, S.Htanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 Maret 2021.156. 1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019berisi 73.530 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh) buahbatako dengan jumlah total Rp 139.707.000, (Seratus tigapuluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).157.1 Lembar Nota UD Panca Mitra tanggal 20 November 2019berisi 148.124 (Seratus empat puluh delapan ribu seratus duapuluh empat) buah batako dengan jumlah

James Timbalau;157.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. JamesTimbalau ;158.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. JamesTimbalau ;159.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan GorontaloJakarta tanggal26 Mei 2009 a.n. James Timbalau;160.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan JakartaGorontalo tanggal29 Mei 2009 a.n. James Timbalau;161.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. James Timbalau;Hal. 81 dari 97 hal. Put.

bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 082369036666 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 154.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 081264540033 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 155.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 08126551119 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 156.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 081325720495 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 157.1

bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 082365531141 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 154.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 082369036666 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 165.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 081264540033 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 156.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 08126551119 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 157.1

Bengkulu 157.1 (satu) bundel copy legalisirRencana Kerja dan Anggaran perusahaan(triwulan S/D IV) tahun 2012 sesuai surat kKeputusan Direksi PT. PELINDO IlNomor : HK.56/1/6/PI.Il tanggal 14 Februari 2012 yang terdiri dari :a. Panjangb. Palembangc. Teluk Bayurd. Pontianake. Cirebonf. Banteng. Jambih. Bengkulu 158.1 (satu) bundel copy legalisirRencana Kerja dan Anggaran perusahaan(triwulan S/D IV) tahun 2013 sesuai surat kKeputusan Direksi PT.

ERI SRIMULYONO SUTRISNO, SEtanggal 10 Desember 2013 ;157.1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 257/SPMW/DPU/XIV/2013 tanggal 9 Desember 2013 utnuk pembayaran Termin 95 % pada CV.EB GROUP Sumber Dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kab. Seluma ;Hal 74 dari 77 Hal Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2016/PT.BGL158. Asli 1 (Satu) Lembar Surat perintah Membayar Nomor SPM : 257/SPMWDPU/X1V2013 tanggal 9 Desember 2013 PPK atas pembayaran Termin 5 % padaCV.

Alam Banua Raya kepada FENNY HANDOYOtertanggal30 November 2007 ;155.1 (satu) lembar Progres Pekerjaan Meubelair SekolahtertanggalJanuari 2009 ;156.1 (satu) lembar Progres Pekerjaan Meubelair Sekolahpertanggal 13 Januari 2009 2009 ;157.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari FENNYHANDOYO sebesar Rp.4.000.000, tertanggal 18Februari 2008 untuk angsuran kekurangan biaya meubelDikembalikan kepada FENNY HANDOYO ;158.1 (satu) Buku Rekening BRI Cabang Pekanbaru an.SDN001 LimaPuluh No.Rek.0170.01.033237.50.8

selaku Kepala SekolahSDN 008Tampan Pekanbaru ;153.1 (satu) Jlembar Surat Pernyataan dari FENNY HANDOYOselakupemimpin Rizky Nayla Interior dan Meubel Designkepada KepalaSekolah SDN.006 Tampan Pekanbaru ;154.1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesarRp. 6.600. 000, dari PT Alam Banua Raya kepada FENNY HANDOYOtertanggal30 November 2007 ;155.1 (satu) lembar Progres Pekerjaan Meubelair SekolahpertanggalJanuari 2009 ;156.1 (satu) lembar Progres Pekerjaan Meubelair Sekolahtertanggal 13 Januari 2009 ;157.1

No.1854 K/Pid.Sus/201328 2546174301 ; 157.1 (satu) buah Memori Card merk San Disk Micro SD Kapasitas2GB; 158.1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel No.621014862 5507581; 159.1 (satu) buah Simcard Esia No. 890629901051 7727656; 160.1 (satu) buah Simcard Bebas No. 8962118900286995215; 161.1 (satu) buah bungkus Simcard Simpati Telkomsel dengan No.081280461860; 162.1 (satu) buah Tempat Simcard Perdana Telkom Flexi dengan No.PIN 1234 PUK 43104641; 163.1 (satu) buah Amplop warna coklat bertuliskan CARGO

IMEI 012799004679455 SerialDQTG331DDFJ3 Model A1396, berikut Cover warna hitam merkIncase; 156.1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel No.6210048025461 74301; 157.1 (satu) buah Memori Card merk San Disk Micro SD Kapasitas2GB; 158.1 (satu) buah Simcard Simpati Telkomsel No.621014862 5507581; 159.1 (satu) buah Simcard Esia No. 890629901051 7727656; 160.1 (satu) buah Simcard Bebas No. 8962118900286995215; 161.1 (satu) buah Bungkus Simcard Simpati Telkomsel dengan No.081280461860; 162.1 (satu) buah Tempat

faktur/bon dari toko Solusindo Computer, pembayaran 6unit Net Bok 10 install ulang win 7 @ Rp.50.000, dengan jumlahseluruhnya Rp.300.000, tanggal 24 Januari 2011 155.1 (satu) lembar faktor/bon dari toko buku Razi Grafika Baru, pembelian140 lembar Folio Copy @ 150 dengan jumlah seluruhnya sebesarRp.21.000, tanggal 03 Februari 2010. 156.1 (satu) lembar faktur/bon dari toko buku Razi Grafika Baru,pembayaran 60 lembar folio copy surat pernyataan dengan jumlahsebesar Rp.9.000, tanggal 07 Februari 2011. 157.1

(satu) lembar faktur/bon kontan dari toko buku Razi Grafika Baru,pembayaran 80 lembar foto copy rumus ujian nasional dengan jumlahsebesar Rp.12.000, tanggal 08 Februari 2011. 157.1 (satu) lembar faktur/bon dari toko Pas Stamp, pembayaran pembuatan1 stempel SMK Jeumpa Kab.

Sport CentreRumbai.153.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor danPengadaan Mesin Pompa Air, Tangki Air dan Instalasinya pada BangunanKamar mandi/WC di Belakang Kawasan Sport Centre Rumbai.154.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Dalam danLuar Gedung Hall Volly Indoor.155.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Perbaikan Lantai GedungPemanasan Hall Sepak Takraw.156.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Dalam danLuar Gedung Hall Sepak Takraw.157.1

Pid.SusTPK/2019/PN Pbr153.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor danPengadaan Mesin Pompa Air, Tangki Air dan Instalasinya pada BangunanKamar mandi/WC di Belakang Kawasan Sport Centre Rumbai.154.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Dalam danLuar Gedung Hall Volly Indoor.155.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Perbaikan Lantai GedungPemanasan Hall Sepak Takraw.156.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Dalam danLuar Gedung Hall Sepak Takraw.157.1

TATA KARUNIA ABADI sumber danaAPBD KABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengannilai kontrak Rp. 8.046.963.000,00. 157.1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUASJALAN KARANGREJOCATUT (DAK+) tertanggal 14102016dengan pelaksana PT. JALA BUMI MEGAH sumber dana APBDKABUPATEN TULUNGAGUNG TA 2016 (DAK+) dengan nilaikontrak Rp. 5.211.198.000,00. 158.1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan OVERLAY RUAS JL.TUNGGANGRIBETAK, JL.

Barang sudah diterima, diberi Tanda B 154.1 Sudah dilaksanakan,diberi tanda B154.2 Rp35.111.550 00Belum dibayar diberiTanda B 154.3 Rp35.111.550 00Lampiran Barang sudah diterima, diberi Tanda B 155.1 Sudah dilaksanakan,diberi tanda B155.2 20.537.900 00Belum dibayar diberiTanda B 155.3 20.537.900 00Lampiran Barang sudah diterima, diberi Tanda B 156.1 Sudah dilaksanakan,Diberi tanda B156.2 20.073.200 00Belum dibayar, diberiTanda B 156.3 Rp20.073.200 00Lampiran Barang sudah diterima, diberi Tanda B 157.1

Rientria. 157.1 (satu) buah dokumen lampiran kontrak Nomor536/016/Perindagkop/SPKFTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015 untukpekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae)dengan pelaksana CV. Rientria. 158.1 (satu) buah dokumen Addendum Surat perjanjian (Kontrak) Nomor :536/050/PerindagkopSR/ADDFTG/IX/2015 tanggal 19 September2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (PaketSabu Liae) dengan pelaksana CV.

Rientria. 157.1 (satu) buah dokumen lampiran kontrak Nomor536/016/Perindagkop/SPKFTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (PaketSabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria. 158.1 (satu) buah dokumen Addendum Surat perjanjian (Kontrak)Nomor : 536/050/PerindagkopSR/ADDFTG/IX/2015 tanggal 19September 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambakgaram 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV.

Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 06 April 2009 ;151.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 06 April 2009;152.1(satu) lembar Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV RijalJaya Tanggal 06 April 2009 ;153.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 16 april 2009 ;154.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 16 April 2009 ;155.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 16 April 2009 ;156.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 16 April 2009 ;157.1

lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 06 April 2009 ;151.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 06 April 2009 ;152.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 06 April2009 ;153.1(satu) lembar Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV RijalJaya Tanggal 06 April 2009 ;154.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 16 april 2009 ;155.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 16 April 2009 ;156.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 16 April 2009 ;157.1

3 (tiga) bendel dokumen (asli) Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua Umum KONI Kota Pasuruan Nomor: 900/1052/423.103/2015 dan Nomor: 157.1/KONI/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 (tiga) bendel dokumen (asli) Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua Umum KONI Kota Pasuruan Nomor: 900/1052/423.103/2015 dan Nomor: 157.1/KONI/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 147 dari 269 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PT KPG 157.1 (satu) buah dokumen lampiran kontrak Nomor :536/016/Perindagkop/SPKFTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (PaketSabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria. 158.1 (satu) buah dokumen Addendum Surat perjanjian (Kontrak)Nomor : 536/050/PerindagkopSR/ADDFTG/X/2015 tanggal 19September 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambakgaram 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV.

Rientria. 157.1 (satu) buah dokumen lampiran kontrak Nomor :536/016/Perindagkop/SPKFTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (PaketSabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria. 158.1 (satu) buah dokumen Addendum Surat perjanjian (Kontrak)Nomor : 536/050/PerindagkopSR/ADDFTG/X/2015 tanggal 19September 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambakgaram 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV.

Rientria. 157.1 (satu) buah dokumen lampiran kontrak Nomor :536/016/Perindagkop/SPKFTG/IV/2015 tanggal 23 April 2015untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (PaketSabu Liae) dengan pelaksana CV. Rientria. 158.1 (satu) buah dokumen Addendum Surat perjanjian (Kontrak)Nomor : 536/050/PerindagkopSR/ADDFTG/IX/2015 tanggal 19September 2015 untuk pekerjaan pembangunan fisik tambakgaram 5 Ha (Paket Sabu Liae) dengan pelaksana CV.