(Barang Bukti No.165) 41 166.1 (satu) Flash Disk warna putihmerah muda dengan tulisan "Kring pajak500200" dibagian depan dan tulisan "Pajak Menyatukan HatiMembangun Negeri Kanwil DJP Jakarta Timur" dibagian belakang,kapasitas 4GB dengan Kode No USB: AAHGJO30VANO4E5u yangmempunyai nilai MD5 Hash: d803b1c9dfc9229565cf868f26fdab16 diruang / meja kerja Eko Darmayanto.

Paul Jennings perihal TELSupply.ggg. 7 (tujuh) lembar Master Spreadsheet of Material DeemedEvidential.165.6 (enam) lembar asli Witness Statement dan korespondensi dari pihakFinancial Investigation Agency Virgin Island.166.1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat dan Compliance/QualityControl Manager New Haven Corporate Services (B.V.I) Limitedtertanggal 28 Maret 2013.167.2 (dua) lembar copy yang dilegalisir Daftar Susunan Pemegang Sahamdan Octel Global Inc per 28 Maret 2013.168.1 (satu) lembar

pembayaran Pekerjaan Pengadaan KameraPengintai (CCTV) GOR Tribuana.Hal 15 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr162.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pagar VenueDayung Danau Kebun Nopi.163.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pemasangan KeramikVenue Dayung Danau Kebun Nopi.164.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Perbaikan Pondasi MenaraFinish Venue Dayung Danau Kebun Nopi.165.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pemasangan KeramikStadion Baseball.166.1

pembayaran Pekerjaan Pengadaan KameraPengintai (CCTV) GOR Tribuana.162.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pagar VenueDayung Danau Kebun Nopi.Hal 176 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr163.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pemasangan KeramikVenue Dayung Danau Kebun Nopi.164.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Perbaikan Pondasi MenaraFinish Venue Dayung Danau Kebun Nopi.165.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pemasangan KeramikStadion Baseball.166.1

Pengadaan Kipas AnginGOR Tribuana.161.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan KameraPengintai (CCTV) GOR Tribuana.162.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pagar VenueDayung Danau Kebun Nopi.163.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pemasangan KeramikVenue Dayung Danau Kebun Nopi.164.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Perbaikan Pondasi MenaraFinish Venue Dayung Danau Kebun Nopi.165.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pemasangan KeramikStadion Baseball.166.1

JALA BUMI MEGAH sumber dana APBD KABUPATEN Halaman 91 dari 141 Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2019/PT SBY TULUNGAGUNG TA 2017 (DAU) dengan nilai kontrak Rp.2.992.349.000,00. 166.1 (satu) bundel foto copy kontrak pekerjaan PENINGKATAN JALAN(OVERLAY) RUAS JALAN KARANGTALUNNGUBALAN(LANJUTAN), JALAN DESA KETANON, RUAS JALANBANGOANTAPAN, DAN JALAN DESA RINGINPITU (BKPROVINSI) tertanggal 25102017 dengan pelaksana PT.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang UtamaKalimantan Selatan dengan Nomor Rekening : 001.00.07.02867.5periode 01 Desember 2012 sampai 31 Desember 2012 (Asli)164.12 Lembar rekening koran Bank BPD KALSEL atas nama nasabah PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA periode 01 Desember 2012 sampaidengan 31 Desember 2013 ;(Tetap terlampir dalam berkas perkara)165.1 (Satu) lembar BPD Kalimantan Selatan atas nama nasabah KARYAHUSADA, CV nomor rerekening 001.00.07.02867.5 dengan kodetransaksi 99630 TRK TUNAI AG 00930088 ;166.1

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang UtamaKalimantan Selatan dengan Nomor Rekening : 001.00.07.02867.5periode 01 Desember 2012 sampai 31 Desember 2012 (Asli)164.12 Lembar rekening koran Bank BPD KALSEL atas nama nasabah PT.PRADITHA SEJAHTERA JAYA periode 01 Desember 2012 sampaidengan 31 Desember 2013 ;165.1 (satu) lembar BPD Kalimantan Selatan atas nama nasabah KARYAHUSADA, CV nomor rerekening 001.00.07.02867.5 dengan kodetransaksi 99630 TRK TUNAI AG 00930088 ;166.1 (satu) lembar BPD Kalimantan Selatan

) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 21 April 2009 ;160.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 21 April 2009 ;161.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 21 April 2009 ;162.1(satu) lembar Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV RijalJaya Tanggal 20 April 2009 ;163.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 05 mei 2009 ;164.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 05 Mei 2009 ;165.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 05 Mei 2009 ;166.1

No. 728 K/PID.SUS/2013200159.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 21 april 2009 ;160.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 21 April 2009 ;161.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 21 April 2009 ;162.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 21 April 2009 ;163.1(satu) lembar Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV RijalJaya Tanggal 20 April 2009 ;164.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 05 mei 2009 ;165.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 05 Mei 2009 ;166.1

Rientria untuk pekerjaann pembangunan fisiktambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015. 166.1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : = 2969/SP2DLS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayarantermin Ill (100 %) senilai Rp.199.445.542,00 (seratus sembilan puluhsembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus empatpuluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada CV.

Rientria untuk pekerjaannpembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae)TA.2015. 166.1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 2969/SP2DLS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untukpembayaran termin Ill (100 %) senilai Rp.199.445.542,00 (seratussembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribulima ratus empat puluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada CV.Rientria untuk pekerjaann pembangunan fisik tambak garam 5 Ha(Paket Sabu Liae) TA.2015. 167.1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 2970

Rientria untuk pekerjaannpembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae)TA.2015. 166.1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 2969/SP2DLS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayarantermin Ill (100 %) senilai Rp.199.445.542,00 (seratus sembilanpuluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratusempat puluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada CV.

Rientria untuk pekerjaannpembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae) TA.2015. 166.1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 2969/SP2DLS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayarantermin Ill (100 %) senilai Rp.199.445.542,00 (seratus sembilanpuluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratusempat puluh dua rupiah) yang dibayarkan kepada CV.

Rientria untuk pekerjaannpembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Liae)TA.2015. 166.1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 2969/SP2DLS/1.15.01.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 untukpembayaran termin Ill (100 %) senilai Rp.199.445.542,00(seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluhlima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dibayarkankepada CV.

FatmawatiAbjulu;166.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. FatmawatiAbjulu;167.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan GorontaloJakarta tanggal26 Mei 2009 a.n. Fatmawati Abjulu;168.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan JakartaGorontalo tanggal29 Mei 2009 a.n. Fatmawati Abjulu;169.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n. Fatmawati Abjulu;170.2 (dua) lembar kuitansi SPPD sebesar Rp10.713.000,00 yang menerimaa.n.

SURYA JAYA LESTARI Nomor:017/SKMKT/AMU/XV/2014 tertanggal 4 November 2014 perihalSurat Permohonan Penambahan Diskon mengenai alat MiniCatlab, Angio Injector dan Operating Table for CArm;166.1 (satu) lembar fotokopi surat PURCHASE ORDER dari PT.ALEXA MANDIRI UTAMA yang ditujukan kepada PT.

SURYA JAYA LESTARI Nomor:017/SKMKT/AMU/XV/2014 tertanggal 4 November 2014 perihalHalaman 222 dari Putusan Perkara No 19/Pid.SusTPK/2016/PN TpgSurat Permohonan Penambahan Diskon mengenai alat MiniCatlab, Angio Injector dan Operating Table for CArm;166.1 (satu) lembar fotokopi surat PURCHASE ORDER dari PT.ALEXA MANDIRI UTAMA yang ditujukan kepada PT.

KARYA ABADI.166.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479415 tanggal 2 November 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD. JAYA BERSAMA.167.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479896 tanggal 2 November 2020,Pengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD.

KARYA ABADI.166.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479415 tanggal 2 NovemberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD. JAYA BERSAMA.167.1 (satu) lembar asli SKSHHK KO.A.0479896 tanggal 2 NovemberPengiriman dari UD. KARYA ABADI ke UD.

Mandiling Natalberikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi SuratPernyataan Menduduki Jabatan Nomor821.24/50/SPMJ/2011 tanggal 21 Maret 2011, 1 (satu)lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.24/50/SPP/2011 tanggal 21 Maret 2011, dan 1(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan MelaksanakanTugas Nomor: 821.24/50/SPMT/2011 tanggal 21 Maret2011. 166.1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan BupatiMandailing Natal Nomor : 821.2/080/K/2013 tanggal 7Pebruari 2013, yang berisi mengenai pangangkatanKhairul

No.1056 K/Pid.Sus/20082006/01/KB1 tanggal 25 April 2006 ;166.1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan GilingGabah tahun 2005 ;167.4 (empat) buku tabungan SIAGA Bank BUKOPIN Cabang JemberNomor rekening : 3201001957 atas nama Drs. MOCH. ALIMANSYUR ;168.1 (satu) bendel asli Saving Account Statement periode bulan Meisampai dengan September 2005 ;169.1 (satu) buku tabungan Bank BUKOPIN Cabang Jember Nomorrekening 3201004402 atas nama Drs. MOCH.

satu) buku asli BPKB Toyota Avanza tahun 2005 No.Pol.L2858MD warna hitam, No.rangka MHFFMRGK35K070100, No.mesinDB03037 atas nama MATARWAN alamat Mrutu Kalianyar No.29Surabaya ;163.1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00008/03/06/022/01/GIL tanggal 24 Maret 2006 ;164.1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00052/04/06/022/01/GIL tanggal 12 April 2006 ;165.1 (satu) bendel asli Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00053/03/06/022/01/GIL tanggal 12 April 2006 ;166.1

hujan masuksungai)Hulu dari 2,397.9 5,481,461,60 173.8 104.3 58.0%BendunganTengah(Bendunganke 198.1 529,237,920 16.8 10.1 5.6%Pelepasan Air)Hilir ke bawahdariPelepasan 792.7 2,719,910,12 86.2 51.7 28.8%AirTotal 3,388.6 8,730,609,640 276.8 166.1 92.3% (Sumber Data: Curah Hujan: Woldclim;Luas DAS: analisis YEL; LetakBendungan dan Pelepasan Air: ANDAL PLTA Batang Toru)Halaman 50PutusanPerkara No. 110/G/LH/2018/PTUNMDN.Dengan debit aliran Rararata 104.3 per detik, potensi listrik denganmenggunakan ketinggian

4646992423 (Asli) 162.1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Pontianak atas namaKelompok Tani Dandan Setia Il Nomor Rekening 4646900724(Asli) 163.1 (satu) buah buku tabungan BNI Cabang Pontianak atas namaKelompok Tani Abdi Tani Nomor Rekening 4646300818 (Asli). 164.1 (satu) berkas foto copy Salinan Akta Perseroan Komanditer CVCAHAYA AGRO PERSADA tanggal 03 Oktober 2013 No.02. 165.1 (satu) berkas foto copy Rekap Rekening Koran atas namaPENDI KIANTONO Nomor Rekening 3459113331 Bank BNICabang Pontianak. 166.1

Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pat.G/2019/PN Ksn163.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaSupermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T28D;164.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaSupermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T28E;165.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaSupermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T28F;166.1

BULUKUMBA.166.1 ( satu ) buah bundel kontrak milik PT. MACF Bulukumba MerekYAMAHA NEW MIO M3 CW dengan nomor plat DD 6326 HN. Nomorrangka MH3SE88G0JJ119921, Nomor Mesin E3R2E2064516 atasnama PANDI alamat LAIKANG KAB. BULUKUMBA.167.1 ( satu ) buah bundel kontrak milik PT.

(satu)lembar foto copytanda terimaInsentif Rp.10,/Kguntuk DesaGambar Sari alokasi bulanNovember danDesember tanggal30 Desember2013 ; 165.1 (satu)lembar foto copytanda terimaInsentif Rp.10,/Kguntuk DesaGambar Sarialokasi Ke13 (tigabelas) tanggal 27September 2013 ; 166.1 (satu)lembar foto copytanda terimaInsentif Rp.10,/Kguntuk DesaGambar Sarialokasi Ke14(empat belas)tanggal 27September 2013 ; 167.1 (satu)lembar foto copytanda terimaInsentif Rp.10,/Kguntuk DesaGambar Sarialokasi Ke15 (limabelas) tanggal

Aceh Utara Periode 01 Juni S/d 31 Desember 2010. 165.10 (sepuluh) lembar Prin Out Rekening nomor. 030.02.03.2014921 An.SYAMSUL BAHRI pada Bank BPD ACEH Cabang Lhokseumawe Periode01 Januari 2005 s/d 02 agustus 2010. 166.1 (satu) bonggol kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AP.009626 sampai dengan No. AP. 009650. 167.1 (satu) bonggol kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AP.212801 sampai dengan No. AP. 212825. 168.1 (satu) bonggol kaki cek PT.