Bilal No. 20008983 tanggal24012013 sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus riburupiah) ;66.1 (satu) lembar Nota Penjualan TK. Sumber No. 20008987 tanggal28012013 sebesar Rp25.185.000,00 (dua puluh lima juta seratusdelapan puluh lima ribu rupiah) ;67.1 (satu) lembar Nota Penjualan TK. Adi Jaya No. 20017804 tanggal16012013 sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus riburupiah) ;68.1 (satu) lembar Nota Penjualan TK.

Kupang pada tanggal 18November 2014 dari saudari Fellince E.OQematan kepada saudaraThomas Belmin Apaut;64.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) di Kupang pada tanggal 19 November 2014dari saudari Fellince E.OQematan kepada saudara Thomas BelminApaut;65.1 (satu) lembar kuitansi panjar tanah Fatukoa sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kupang pada tanggal 19November 2014 dari saudari Fellince E.OQematan kepada saudaraThomas Belmin Apaut;66.1

A.RANI,MM.66.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor: 211sejumlah Rp. 5.330.000, dengan SPPD Nomor13/SPPD/Indagkkop ukm/V/2005 an. Drs. A. RANI,MM.67. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomorsejumlah Rp. 700.000, dengan SPPD Nomor103/SPPD/Indagkkop ukm/XII/2006 an. RINALDY, ST.68.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlahRp. 410.000, dengan SPPD Nomor32/SPPD/Indagkkop ukm/V/2004 an.

A.RANI,MM.66.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 211sejumlah Rp. 5.330.000, dengan SPPD Nomor13/SPPD/Indagkkop ukm/V/2005 an. Drs. A. RANI,MM.67. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomorsejumlah Rp. 700.000, dengan SPPD Nomor103/SPPD/Indagkkop ukm/XII/2006 an. RINALDY, ST.68.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlahRp. 410.000, dengan SPPD Nomor32/SPPD/Indagkkop ukm/V/2004 an.

No.39 K/PID,SUS/201061.1 (satu) dos Tolak Flu berisi 12 sachet ;62.1 (satu) pack Minyak Urat GPO berisi 1 botol ;63.1 ( dos Minyak Telon berisi 12 botol ;64.1 (satu) dos Antangin berisi 4 sachet masingmasing berisi 4 butir jumlah 16butir;65.1 (satu) dos Konidin berisi 50 sachet masingmasing berisi 4 butir jumlah 200butir ;66.1 (satu) dos Herbal berisi 12 botol ;67.1 (satu) tablet Pil Tuntas berisi 12 butir;68.1 (satu) dos Neo Napacin berisi 50 sachet masingmasing berisi 4 butirjumlah 200 butir ;69.1

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1995 Penggugat telah menyampaikanpermohonan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung dan olehGubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung permohonan yang diajukan olehPenggugat tersebut ditanggapi dengan mengeluarkan Surat Nomor:66.1/3302/Bappeda/I/95 tanggal 29 November 1995 ditujukan kepada PT.Saburai Utama/Penggugat yang isinya : IZIN UNTUKMELANJUTKAN/MELAKUKAN PENYEMPURNAAN REKLAMASI PADALOKASI Ill (Bukti.

Alymar Lestari Konsultan;66.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin 100% PekerjaanPengawasan Teknis CV. Alymar Lestari Konsultan;67.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Termin 100%Pekerjaan Pengawasan Teknis CV. Arungrancang Konsultan;68.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin 100%Pekerjaan Pengawasan Teknis CV. Arungrancang Konsultan;69.1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran Termin 100% PekerjaanPengawasan Teknis CV.

Anna Kamagi65.4 Fredy Kamagi65.5 Prely Kamagi65.6 Lanny Kamagi65.7 Ongki KamagiBahwa Robby Dengah mempunyai anakanak yaitu :66.1 Frandly Dengah66.2 Evie Dengah66.3 Audi DengahBahwa Petrus Dengah mempunyai anakanak yaitu :67.1 Timothy Dengah67.2 Kristania DengahBahwa Bertje Palandeng mempunyai anakanak yaitu :68.1 Jerry Palandeng68.2 Selvie Palandeng68.3 Roger PalandengBahwa Ibrahim Dengah mempunyai anakanak yaitu :69.1 Nike Dengah69.2 Ane Dengah69.3 Denny Dengah69.4 Hermin Dengah69.5 Recky DengahPut.Perkara

Teluk Awur Kec.Tahunan.66.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPUJ)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.

No. 71 PK/Pid.Sus/20112865.1 (Satu) lembar Asli Nota Intern Supervisor CA (Muslimin Muchlis) kepadaPemimpin SKK Makassar tanggal 30 Mei 2007, perihal Peminjamansementara dana escrow;66.1 (lembar) Asli Tindasan Nota Kredit tanggal 30 Mei 2007, pendebetandari Rekening BNI Taplus atas nama H. TAJANG HS Nomor: 99781624ke Rekening BNI Taplus atas nama H. TAJANG HS Nomor : 94262161senilai Rp.1.000.000.000, dengan catatan "Pinjaman sementara oleh PT.A'TIGA cf.

No. 71 PK/Pid.Sus/201140Mei 2007, senilai Rp 850.000.000,00 dengan catatanPenyelesaian Pinjaman Rek Escrow tanggal 16 Mei2007";65.1 (satu) lembar Asli Nota Intern Supervisor CA(Muslimin Muchlis) kepada Pemimpin SKK Makassartanggal 30 Mei 2007, perihal Peminjaman sementaradana escrow;66.1 (lembar) Asli Tindasan Nota Kredit tanggal 30 Mei2007, pendebetan dari Rekening BNI Taplus atasnama H. TAJANG HS Nomor: 99781624 keRekening BNI Taplus atas nama H.

No. 71 PK/Pid.Sus/201154tanggal 30 Mei 2007, perihal Peminjaman sementaradana escrow;66.1 (lembar) Asli Tindasan Nota Kredit tanggal 30 Mei2007, pendebetan dari Rekening BNI Taplus atasnama H. TAJANG HS Nomor: 99781624 keRekening BNI Taplus atas nama H. TAJANG HSNomor : 94262161 senilai Rp.1.000.000.000,dengan catatan "Pinjaman sementara oleh PT.A'TIGA cf.

No. 03/Pid.Sus/2013,PTK. 66.1 (satu) potong kayu penyiku kolom dengan balok datar kudakudaukuran 5/7 dengan panjang 73 cm 67.1 (satu) batang kayu rangka dinding dengan ukuran 5/7 dalam kondisibubuk, potongan pertama panjang 60 cm dan potongan ke 2 panjang70 cm. 68.Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan keI (satu), 13 Juni s/d 10Juli 2006 Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi SwakarsaMandiri, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan, lokasi Papu, Kel.Watumbaka, Kec.

No. 03/Pid.Sus/2013,PTK.Mandiri TA. 2006, sebesar Rp. 9.364.679, (sembilan juta tiga ratusenam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). 65.1 (satu) batang kayu ikatan angin ukuran 5/7, yang dipotong menjadi 3(tiga) bagian, potongan ke panjang 127 cm, potongan ke 2panjang 133 cm dan potongan ke 3 panjang 131,5 cm. 66.1 (satu) potong kayu penyiku kolom dengan balok datar kudakudaukuran 5/7 dengan panjang 73 cm ; 67.1 (satu) batang kayu rangka dinding dengan ukuran 5/7 dalam kondisibubuk

Tanda Setoran tanggal 10 Februari 2007, perihalpenyetoran kembali temuan BPK dengan LHP No.22/S/XIV.5/ 1/2007tanggal 23 Januari 2007 atas Pekerjaan Pembangunan 75 unit RumahTransmigrasi Swakarsa Mandiri TA. 2006, sebesar Rp. 9.364.679,(sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuhpuluh sembilan rupiah). 65.1 (satu) batang kayu ikatan angin ukuran 5/7, yang dipotong menjadi 3(tiga) bagian, potongan ke panjang 127 cm, potongan ke 2panjang 133 cm dan potongan ke 3 panjang 131,5 cm. 66.1

Rek. 0114964604Periode 01/05/2007 s.d. 04/06/2007 beserta 1 (Satu) lembar NotaKredit tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp 17.791..66.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab.Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604Periode 01/10/2008 s.d. 03/11/2008 beserta 1 (Satu) lembar NotaKredit tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp 17.800..67.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab.Nias Jl. Pancasila Kantor Bupati dengan No.

Rek. 0114964604 Periode01/05/2007 s.d. 04/06/2007 beserta 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal31 Mei 2007 sebesar Rp 17.791,.66.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. NiasJl. Pancasila Kantor Bupati dengan No. Rek. 0114964604 Periode01/10/2008 s.d. 03/11/2008 beserta 1 (Satu) lembar Nota Kredit tanggal31 Oktober 2008 sebesar Rp 17.800..67.1 (satu) lembar Rekening Koran a.n. Bencana Alam Tsunami Kab. NiasJl. Pancasila Kantor Bupati dengan No.

FAHRUROZIHal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor 14/Pid.SusTPk/2018/PT BGL.66.1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Dusun SawahNomor 03 Tahun 2013 tentang Pengangkatan kepala Dusun Ill(tiga) Desa Dusun Sawah, tanggal 20 September 2013.Dikembalikan kepada AHMAD WANDI67.1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Desa Dusun SawahNomor 02 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat SekretarisDesa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara Kabupaten RejangLebong, tanggal 14 September 2015.Dikembalikan kepada

Penerimaan Pembayaran Lunas BiayaPemeliharaan 5% sebesar Rp60.018.000,00 ;62.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 907/PGDP/Otsus/256/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;63.1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pemeliharaan Bank BPD Aceh No.989/JB/MBO/XV/2010 tanggal 3 Nopember 2010 yang sudah dilegalisir ;64.1 (satu) lembar Asli Berita Acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 907/PGDP/NROTSUS/219/2010 Tanggal 19 Oktober 2010.65.1 (satu) lembar Asli Monthly Certificate (MC04) tanggal 23 Oktober2010 ;66.1

Penerimaan Pembayaran Lunas BiayaPemeliharaan 5% sebesar Rp60.018.000,00 ;62.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 907/PGDP/Otsus/256/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;63.1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pemeliharaan Bank BPD Aceh No.989/JB/MBO/XIV/2010 tanggal 3 Nopember 2010 yang sudah dilegalisir ;64.1 (satu) lembar Asli Berita Acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 907/PGDP/NROTSUS/219/2010 Tanggal 19 Oktober 2010.65.1 (satu) lembar Asli Monthly Certificate (MC04) tanggal 23 Oktober2010 ;66.1

NANAMULYANA kepada Bendahara Pilgubtertanggal 17 Oktober 2006 yang isinyamohon kas bon uang sebesar33Rp.10.000.000, 64.1 (satu) lembar surat kertas kas bonNana Mulyana Photocopy sebesarRp.10.000.000,65. 1 (satu) lembar kwitansi (tandapembayaran) tertanggal 21 Oktober 2006senilai Rp.5.800.000, 66.1 (satu) lembar bon tertanggal 30Oktober 2006 sebesar Rp.10.000.000,67.1 (satu) lembar daftar bantuan uangtransport dan uang perjalanan dinastertanggal 11 Nopember 2006 sebesarRp.19.000.000,68.1 (satu) lembar

sampai dengan 142 berikut buktipertanggungjawabannya (catatan BKU Nomor 142 tanpa buktipendukung); 64.1 (satu) ordner BKU asli bulan Nopember 2013 SPJ rutin posWakil Bupati BKU Nomor 143 sampai dengan 150 berikut buktipertanggungjawabannya; 65.1 (satu) ordner BKU asli bulan Desember 2013 SPJ rutin posWakil Bupati BKU Nomor 155 sampai dengan 183 berikut buktipertanggungjawabannya (catatan BKU Nomor 173, 174sampai dengan 176, 180, 182, 183 dan Nomor BKU 151sampai dengan 154 adalah penerimaan SP2D; 66.1

dan kewajibanPPK adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakanoleh penyedia ;Poin 56 yang pada intinya menyebutkan bahwa personil dan/atauperalatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalamDokumen Penawaran, PPK wajod mengetahui dan menyetujui adanyapergantian personil dan / atau peralatan tersebut ;Poin 60.2. 3) menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan senilaipekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material danperalatan yang ada di lokasi pekerjaan ;Poin 66.1

dilaksanakanoleh penyedia ;(4) Poin 56 yang pada intinya menyebutkan bahwa personil dan/atauperalatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalamHalaman 26 dari 42 Putusan Nomor : 22/Pid.SusTPK/2017/PT KPGDokumen Penawaran, PPK wajod mengetahui dan menyetujui adanyapergantian personil dan / atau peralatan tersebut ;(5) Poin 60.2. 3) menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan senilaipekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material danperalatan yang ada dilokasi pekerjaan ;(6) Poin 66.1

VI Kebun Sawit Seberang.66.1 (Satu) Surat Kronologis Proses Pelaksanaan Pekerjaan : Pembuatan JalanBaru Collecting Road (CR) di Afd. IX Kebun Sawit Seberang.67.1 (Satu) bundel asli buktibukti pengeluaran dan pembayaran untukafdeling VI.68.1 (Satu) bundel asli buktibukti pengeluaran dan pembayaran untukafdeling IX.69.1 (Satu) bundel Akte Notaris Pendirian PT. Mulia Perkasa.70.1 (Satu) bundel Bukti Permohonan menjadi Rekanan oleh PT.

VI Kebun Sawit Seberang.66.1 (Satu) Surat Kronologis Proses Pelaksanaan Pekerjaan : PembuatanJalan Baru Collecting Road (CR) di Afd. IX Kebun Sawit Seberang.67.1 (Satu) bundel asli buktibukti pengeluaran dan pembayaran untukafdeling VI.68.1 (Satu) bundel asli buktibukti pengeluaran dan pembayaran untukafdeling IX.69.1 (Satu) bundel Akte Notaris Pendirian PT. Mulia Perkasa.3970.1 (Satu) bundel Bukti Permohonan menjadi Rekanan oleh PT.

Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor 8S:1091:2014 atas nama Debitur Suryani, S.Pd dengan nomor rekeningPinjaman:1580002439636 dan nomor rekening AGF: 158 64.1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E:1028:2014 atas nama Debitur Ermiati dengan nomor rekeningPinjaman:1580100547447 dan nomor rekening AGF: 158 65.1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor 8S:920:2014 atas nama Siti Maimunah,S.Pd dengan nomor rekeningPinjaman:1580002328755 dan nomor rekening AGF: 158 66.1

(foto kopi).66.1 (satu) lembar surat Permintaan Perundingan Nomor081/HRD/IMC/XV/2014 PT. IMC TEKNO INDONESIA ke Sdri. SUWARNI.(foto kopi).67.1 (satu) lembar surat Permintaan Perundingan Nomor100/HRD/IMC/X1V2014 PT. IMC TEKNO INDONESIA ke Sdri. SUWARNI.(foto kopi).68.1 (satu) lembar surat Permintaan Perundingan Nomor043/HRD/IMC/XV/2014 PT. IMC TEKNO INDONESIA ke Sdri. SUWARNI.

(foto kopi).66.1 (satu) lembar surat Permintaan Perundingan NomorIMCIMCIMCIMC081/HRD/IMC/XV/2014 PT. IMC TEKNO INDONESIA ke Sdri. SUWARNI.(foto kopi).67.1 (satu) lembar surat Permintaan Perundingan Nomor100/HRD/IMC/X1V2014 PT. IMC TEKNO INDONESIA ke Sdri. SUWARNI.(foto kopi).68.1 (satu) lembar surat Permintaan Perundingan Nomor043/HRD/IMC/XV/2014 PT. IMC TEKNO INDONESIA ke Sdri. SUWARNI.(foto kopi).69.1 (satu) lembar surat Permintaan Perundingan Nomor024/HRD/IMC/XV/2014 PT.

(delapan puluh lima juta rupiah) ;64.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2008 antara Saptadan Kepala SMK Maarif Butuh ;65.1 (satu) buah Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. rekening 2020007756 atas nama Kepala Sekolah SMK Putra Nusantara Purworejo ;66.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 85.000.000,(delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2007 ;67.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 77.600.000,(tujunh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah

nama Kepala Sekolah SMK Sawunggalih Il Kutoarjo ;62.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 98.000.000,(sembilan puluh delapan juta rupiah) atas nama Sapta ;63.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 85.000.000,(delapan puluh lima juta rupiah) ;64.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2008 antara Saptadan Kepala SMK Maarif Butuh ;65.1 (satu) buah Buku Tabungan Bima Bank Jateng No. rekening 2020007756 atas nama Kepala Sekolah SMK Putra Nusantara Purworejo ;66.1