Ditemukan 661 data
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
234 — 90
tujuh ribu empat ratus rupiah).Halaman 255 dari 497 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN MadPada tanggal 28 Mei 2013 setoran Kliring warkat sebesarRp.5.691.000, (lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Pada tanggal 28 Mei 2013 setoran tunai sebesar Rp. 3.300.000, (tigajuta tiga ratus ribu rupiah).Pada tanggal 30 Mei 2013 setoran pemindahan sebesar Rp.24.990.700, (dua puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh ributujuh ratus rupiah).Pada tanggal 31 Mei 2013 setoran tunai sebesar Rp. 3.450.000
.71.277.400, (tujuh puluh satu juta dua ratus tujuhpuluh tujuh ribu empat ratus rupiah).Pada tanggal 28 Mei 2013 setoran Kliring warkat sebesarRp.5.691.000, (lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Pada tanggal 28 Mei 2013 setoran tunai sebesar Rp. 3.300.000, (tigajuta tiga ratus ribu rupiah).Pada tanggal 30 Mei 2013 setoran pemindahan sebesar Rp.24.990.700, (dua puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh ributujuh ratus rupiah).Pada tanggal 31 Mei 2013 setoran tunai sebesar Rp. 3.450.000
406 — 252
Sri)e 1 (satu) lembar asli kuitansi sari minang tgl 15 Desmber 2008 Rp.1.925.000, e 1 (satu) lembar asli kuitansi pengawalan polisi di Bogor tgl 15Desmber 2008 Rp. 1.500.000, (Jemmy Alexander)e 1 (satu) lembar asli kuitansi operasional ADC ke Denpasar tgl 12Desmber 2008 Rp. 1.500.000, (Jemmy Alexander)e 1 (satu) lembar asli kuitansi invoice pembelian bunga tgl 15Desmber 2008 Rp. 2.250.000, 3291 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode16 dan 17 Desember 2008 sejumlah Rp. 3.450.000
, (tiga juta empatratus lima puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2008 di tandatanganioleh SITI ALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R,SH (bendahara) dan 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 09/XII/DOM/08, telah diterima dari Jenderal Departemen Kebudayaan danPariwisata, uang Rp. 3.450.000, (tiga juta empat ratus lima puluh riburupiah) untuk pembayaran Operasional Menteri tanggal periode 16dan 17 Desember 2008, tertanggal 17 Desember 2008, dengan tandatangan di atas materai An LUH AYU R, mengetahui
150.000, (Sri) 1 (satu) lembar asli kuitansi sari minang tg 15 Desmber 2008 Rp.1.925.000,e 1 (satu) lembar asli kuitansi pengawalan polisi di Bogor tgl 15Desmber 2008 Rp. 1.500.000, (Jemmy Alexander) e 1 (satu) lembar asli kuitansi operasional ADC ke Denpasar tgl 12Desmber 2008 Rp. 1.500.000, (Jemmy Alexander)e 1 (satu) lembar asli kuitansi invoice pembelian bunga tgl 15Desmber 2008 Rp. 2.250.000, 1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode16 dan 17 Desember 2008 sejumlah Rp. 3.450.000
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
EDY WAHYUDI
357 — 223
Invoice Nomor: 31052017 tanggal 31/05/2017, invoice subtotal 3.000.000;
10) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 01062017 tanggal 01/06/2017, invoice subtotal 2.919.000;
11) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 01062017 tanggal 01/06/2017, invoice subtotal 3.000.000;
12) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 19062017 tanggal 19/06/2017, invoice subtotal 3.000.000;
13) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 13072017 tanggal 13/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
14) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 14072017 tanggal 14/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
15) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 17072017 tanggal 17/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
16) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 24072017 tanggal 24/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
17) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 25072017 tanggal 25/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
18) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 28072017tanggal 28/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
19) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 29072017 tanggal 29/07/2017, invoice subtotal 6.510.000;
20) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 29072017 tanggal 29/07/2017, invoice subtotal 2.940.000;
21) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 1082017 tanggal 10/08/2017, invoice subtotal 6.000.000;
22) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 221017 tanggal 22/10/2017, invoice subtotal 3.450.000;
23)
FENGKI ANDRIAS,SH,MH.DKK
Terdakwa:
NASRI PONDRI BIN ALM MA AN
124 — 0
3 (tiga) lembar Kwitansi sebesar Rp.5.000.000,- Rp.3.450.000,- Rp. 43.330.000 tanggal 05 Maret 2021
112.
1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Bulanan Januari s/d Februari tahun anggaran 2021
113.
2 (dua) lembar Nota pembayaran belanja Sebesar Rp.5.970.000,- dan Rp.360.000,- an. Toko Obat Fuji tanggal 16 Oktober 2021 dan tanggal 21 Desember 2021.
114.
1 (satu) lembar Kwitansi Kaur Keuangan untuk membayar hutang th 2020 oleh Nasri Pondri tanggal 09 Maret 2021 sebesar Rp. 3.450.000,-
Dikembalikan kepada Saksi Yenni
149.
1 (satu) rangkap Proposal Bantuan Pengembangan Usaha ditujukan kepada Bapak Wali Nagari Silokek.
150.
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
153 — 130
4.500.0002219Nov Dec F0412939 1418 11 11 9 1.750.0000922Nov Dec F0407940 1419 11 11 6 500.0000922Nov Dec F0407941 1420 11 11 6 3.900.0000922Nov Dec F0407942 1421 11 11 (6 11.400.0003028Nov Nov F0405943 1422 11 11 (5 42.500.0003028Nov Nov F0405944 1423 11 11 5 25.500.0000928Nov Dec F0407945 1424 11 11 6 3.750.0000928Nov Dec F0407946 1425 11 11 6 5.610.000229Nov Dec FO406947 1426 11 11 (5 16.893.7501930Nov Dec F0410948 1427 11 11 9 3.855.0001930Nov Dec F0410949 1428 11 11 (9 2.500.000950 1429 02Dec 19 F0410 3.450.000
Terbanding/Terdakwa : Drs. M. JAMAAN Als. MAAN AK. ZAKARIA Diwakili Oleh : DENNY NURINDRA, SH
46 — 0
pupuk organic padat oleh kelompok tani UNTER KALE kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi Nomor : 001/KT-UK.Ol/ II /2013 senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk urea sejumlah 10 sak @ Rp.90.000,- tertanggal 20 Pebruari 2013 atas nama Kelompok Tani UNTER KALE Desa Penyaring
- Kwitansi Nomor : 001/KT-UK.OL / II /2013 senilai Rp.3.450.000
organik padat oleh kelompok tani UNTER SAJULAK kepada UD.Harmira senilai Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi Nomor : 001/KT-US.OL/ I /2013 senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran pupuk urea sejumlah 60 sak @ Rp.90.000,- tertanggal 29 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani UNTER SAJULAK Desa Penyaring
- Kwitansi Nomor : 003/KT-US.OL/ V /2013 senilai Rp.3.450.000
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
SUGIHARTO
264 — 87
Invoice Nomor: 31052017 tanggal 31/05/2017, invoice subtotal 3.000.000;
10) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 01062017 tanggal 01/06/2017, invoice subtotal 2.919.000;
11) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 01062017 tanggal 01/06/2017, invoice subtotal 3.000.000;
12) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 19062017 tanggal 19/06/2017, invoice subtotal 3.000.000;
13) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 13072017 tanggal 13/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
14) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 14072017 tanggal 14/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
15) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 17072017 tanggal 17/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
16) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 24072017 tanggal 24/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
17) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 25072017 tanggal 25/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
18) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 28072017tanggal 28/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
19) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 29072017 tanggal 29/07/2017, invoice subtotal 6.510.000;
20) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 29072017 tanggal 29/07/2017, invoice subtotal 2.940.000;
21) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 1082017 tanggal 10/08/2017, invoice subtotal 6.000.000;
22) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 221017 tanggal 22/10/2017, invoice subtotal 3.450.000;
23)
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
HERI SUKAMTO
319 — 64
Invoice Nomor: 31052017 tanggal 31/05/2017, invoice subtotal 3.000.000;
10) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 01062017 tanggal 01/06/2017, invoice subtotal 2.919.000;
11) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 01062017 tanggal 01/06/2017, invoice subtotal 3.000.000;
12) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 19062017 tanggal 19/06/2017, invoice subtotal 3.000.000;
13) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 13072017 tanggal 13/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
14) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 14072017 tanggal 14/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
15) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 17072017 tanggal 17/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
16) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 24072017 tanggal 24/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
17) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 25072017 tanggal 25/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
18) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 28072017tanggal 28/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
19) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 29072017 tanggal 29/07/2017, invoice subtotal 6.510.000;
20) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 29072017 tanggal 29/07/2017, invoice subtotal 2.940.000;
21) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 1082017 tanggal 10/08/2017, invoice subtotal 6.000.000;
22) 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 221017 tanggal 22/10/2017, invoice subtotal 3.450.000;
23)
125 — 101
29.000 290.000PYREX30 mLBeaker Glass IWAKI128 1000BK50 10 buah 30.000 300.000PYREX50 mLBeaker Glass IWAKI129 cap.250 mL PYREX 1000BK250 10 buah 40.000 400.000Beaker Glass IWAKI130 cap. 500 mL PYREX 1000BK500 10 buah 50.000 500.000Gelas Ukur IWAKI131 cap.10 mL PYREX 302210N 10 buah 134.000 1.340.000Gelas Ukur IWAKI132 cap.100 mL PYREX 3022100N 10 buah 165.000 1.650.000Gelas Ukur IWAKI133 cap.250 mL PYREX 3022250N 10 buah 239.000 2.390.000Gelas Ukur IWAKI134 cap.500 mL PYREX 3022500N 10 buah 345.000 3.450.000
Terbanding/Penuntut Umum : MOHAMAD NUR AZIS
812 — 276
lembar Invoice Nomor: 31052017 tanggal 31/05/2017, invoice subtotal 3.000.000;
j. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 01062017 tanggal 01/06/2017, invoice subtotal 2.919.000;
k. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 01062017 tanggal 01/06/2017, invoice subtotal 3.000.000;
l. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 19062017 tanggal 19/06/2017, invoice subtotal 3.000.000;
m. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 13072017 tanggal 13/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
n. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 14072017 tanggal 14/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
o. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 17072017 tanggal 17/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
p. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 24072017 tanggal 24/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
q. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 25072017 tanggal 25/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
r. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 28072017 tanggal28/07/2017, invoice subtotal 3.450.000;
s. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 29072017 tanggal 29/07/2017, invoice subtotal 6.510.000;
t. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 29072017 tanggal 29/07/2017, invoice subtotal 2.940.000;
u. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 1082017 tanggal 10/08/2017, invoice subtotal 6.000.000;
v. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 221017 tanggal 22/10/2017, invoice subtotal 3.450.000;
w. 1 (satu
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
ARFAN
370 — 160
ISMAILadalah Rp.7.701.974.000 : Rp.556 Miliar x 100 persen = 1,386 %x Rp.250 juta = Rp.3.450.000, dibulatkan menjadi Rp.4 juta.3) AGUS RUBIYANTO mengenakan paket pekerjaan dengan totalnilai kontrak Rp.24.250.260.000, menggunakan PT DwikarsaMandiri Utama berarti untuk sumbangan AGUS RUBIYANTOadalah Rp.24.250.260.000 : Rp.556 Miliar x 100 persen = 4,36 %x Rp.250 juta = Rp.10.000.000, 4) AGUS RUBIYANTO mengenakan 1 paket pekeraan dengantotal nilai kontrak Rp.24.250.872.000, menggunakan PT BumiDelta
JAMANURI. SH
Terdakwa:
SUWANDI bin SUTONO
81 — 9
- a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama MAS JAJAH ( Karang
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 2.600.000,-,
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 850.000,-, balik modal + Fee per
tanggal 21 april 2020 sebesar Rp. 3.450.000,-
c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 21 April 2020 orderan kaos Finishing pabrik HBM
INGAN MALEM PURBA,SH
Terdakwa:
DEVI ANDRIA SARI
510 — 33
.5.000.000,-;
- SBG UPC Perdamaian Stabat No 10028-19-01-003500 dengan UP Rp.8.000.000,-;
- SBG UPC Perdamaian Stabat No 10028-19-01-003501 dengan UP Rp.3.500.000,-;
- SBG UPC Perdamaian Stabat No 10028-19-01-003643 dengan UP Rp.4.000.000,-;
- SBG UPC Perdamaian Stabat No 10028-19-01-003644 dengan UP Rp.3.050.000,-;
- SBG UPC Perdamaian Stabat No 10028-19-01-003646 dengan UP Rp.7.000.000,-;
- SBG UPC Perdamaian Stabat No 10028-19-01-003647 dengan UP Rp.3.450.000
238 — 77
amplop putin dengantotal keseluruhan senilai Rp 59.780.000, (lima puluh sembilan jutatujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu 800 (delapan ratus)lembar uang tunai pecahan Rp 50.000, dengan total senilai Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah)BB 11.24.2 : Uang tunai yang berada dalam amplop putih dengantotal keseluruhan senilai Rp 59.780.000, (lima puluh sembilan jutatujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu 69 (enam puluhsembilan) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000, dengan totalsenilai Rp 3.450.000
NASIR sebesar Rp. 1.000.000.,.Tanggal 13 April 2000 untuk wartawan (DAMIARDI) sebesar Rp. 500.000.,.Tanggal 13 April 2000 Trasnfer ke DEWI INTAN SARI sebesar Rp. 2.500.000,.Tanggal 13 April 2000 untuk masalah tanah sebesar Rp. 3.450.000,.Tanggal 13 April 2000 transfer ke NURHASNI sebesar Rp. 1.000.000.,.Tanggal 14 April 2000 untuk SOPYAN SORY sebesar Rp. 800.000,.Tanggal 17 April 2000 Via Amril untuk BUYUNG kapal sebesar Rp. 1.480.000.,.Tanggal 24 April 2000 untuk Mantan Sekwilda (Pak UNTUNG) sebesar
59.780.000, (lima puluh sembilan juta tujuh ratusHal.1070 Putusan No.07/PID.B/TPK/2011//PN.JKT.PST.delapan puluh ribu rupiah) yaitu 800 (delapan ratus) lembar uang tunai pecahanRp 50.000, dengan total senilai Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah)BB 11.24.2 : Uang tunai yang berada dalam amplop putih dengan totalkeseluruhan senilai Rp 59.780.000, (lima puluh sembilan juta tujuh ratusdelapan puluh ribu rupiah) yaitu 69 (enam puluh sembilan) lembar uang tunaipecahan Rp 50.000, dengan total senilai Rp 3.450.000
amplop putih dengan totalkeseluruhan senilai Rp 59.780.000, (lima puluh sembilan juta tujuh ratusdelapan puluh ribu rupiah) yaitu 800 (delapan ratus) lembar uang tunaipecahan Rp 50.000, dengan total senilai Rp 40.000.000, (empat puluhjuta rupiah)BB 11.24.2 : Uang tunai yang berada dalam amplop putih dengan totalkeseluruhan senilai Rp 59.780.000, (lima puluh sembilan juta tujuh ratusdelapan puluh ribu rupiah) yaitu 69 (enam puluh sembilan) lembar uangtunai pecahan Rp 50.000, dengan total senilai Rp 3.450.000
INGAN MALEM PURBA,SH
Terdakwa:
SYAFDA RIDHA SYUKURILLAH
106 — 42
.5.000.000,-;
- SBG UPC Perdamaian Stabat No 10028-19-01-003500 dengan UP Rp.8.000.000,-;
- SBG UPC Perdamaian Stabat No 10028-19-01-003501 dengan UP Rp.3.500.000,-;
- SBG UPC Perdamaian Stabat No 10028-19-01-003643 dengan UP Rp.4.000.000,-;
- SBG UPC Perdamaian Stabat No 10028-19-01-003644 dengan UP Rp.3.050.000,-;
- SBG UPC Perdamaian Stabat No 10028-19-01-003646 dengan UP Rp.7.000.000,-;
- SBG UPC Perdamaian Stabat No 10028-19-01-003647 dengan UP Rp.3.450.000
295 — 94
15 Desmber2008 Rp. 2.250.000, 1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 16dan 17 Desember 2008 sejumlah Rp. 3.450.000, (tiga juta empat ratuslima puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2008 di tandatangani oleh SITIALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara)dan 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 09/XII/DOM/08, telah diterimadari Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp.3.450.000, (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untukpembayaran
150.000, (Sri)1 (satu) lembar asli kuitansi sari minang tgl 15 Desmber 2008 Rp.1.925.000,1 (satu) lembar asli kuitansi pengawalan polisi di Bogor tgl 15 Desmber2008 Rp. 1.500.000, (Jemmy Alexander) 1 (satu) lembar asli kuitansi operasional ADC ke Denpasar tgl 12Desmber 2008 Rp. 1.500.000, (Jemmy Alexander)1 (satu) lembar asli kuitansi invoice pembelian bunga tgl 15 Desmber2008 Rp. 2.250.000, 1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 16dan 17 Desember 2008 sejumlah Rp. 3.450.000
, (tiga juta empatratus lima puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2008 di tandatanganioleh SITI ALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH(bendahara) dan 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 09/XII/DOM/08,telah diterima dari Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata,uang Rp. 3.450.000, (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)untuk pembayaran Operasional Menteri tanggal periode 16 dan 17Desember 2008, tertanggal 17 Desember 2008, dengan tanda tangandi atas materai A.n LUH AYU R, mengetahui
290 — 126
15 Desmber2008 Rp. 2.250.000, 1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 16dan 17 Desember 2008 sejumlah Rp. 3.450.000, (tiga juta empat ratuslima puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2008 di tandatangani oleh SITIALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara)dan 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 09/XII/DOM/08, telah diterimadari Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp.3.450.000, (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untukpembayaran
15 Desmber2008 Rp. 2.250.000, 1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 16dan 17 Desember 2008 sejumlah Rp. 3.450.000, (tiga juta empat ratuslima puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2008 di tandatangani oleh SITIALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara)dan 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 09/XII/DOM/08, telah diterimadari Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp.3.450.000, (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untukHalaman
99 — 54
Untuk keperluan asuransi KLM.32. 1 ( satu ) lembar aplikasi setoran bank dari JEFRRY H. ke rek.119.000.555.8067 atas nama FREDDYANTO SANI sebesar Rp. 3.450.000,- ( tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah 0 tanggal 1 April 2014 untuk asuransi kapal KM.
BONIFATIUS DANI HUSODO, S.H.
Terdakwa:
KEMIS BIN (Alm) SUDIN
116 — 81
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 000123/KWT/ 11.2002/2021 tertanggal 12 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kaur Keuangan senilai Rp. 3.450.000,- kepada Nusi tertanggal 12 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Nusi senilai Rp. 4.450.000,-
- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Nomor 0090/SPP/11.2002/2021 Tertanggal 10 November 2021 untuk Kegiatan Pembangunan
84 — 23
DANA PENDIDIKAN SISWA MISKIN DARI DIPA APBNP MTsNPADANG SIBUSUK TAHUN 2013 ;3.13.2Beasiswa diberikan untuk 44 (empat puluhempat) siswa dilakukan Tahap melaluirekening siswa, terdiri dari: a. 15 siswa kelas Vik @ Rp. 295.000, Rp 4.425.000.b. 6 siswa kelas VIll x @ Rp. 575.000, Rp 3.450.000,c. 23 siswa kelas Xx @ Rp. 575.000, Rp 13.225.000,+TOTAL Rp 21.100.000,Atas perintah Hj, Nadra N S.