Dairi. 130.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012 tanggal 02 Juli2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi. 131.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012 tanggal 04 Juli2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi. 132.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012 tanggal 13Nopember 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi. 133.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.

PadangPariaman tanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;130.1 (Satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (Satu) Lembarkwitansi No. 1050 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 7.932.500, 1(Satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan(Wakil Ketua DPRD) Bulan Mei 2013 sebesar Rp. 7.612.500, tertanggal 14Juli 2013, 1 (Satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny.Yusalman sebesar Rp.7.932.500 kepada sekwan DPRD Kab.

Dairi. 130.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012 tanggal 02Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi. 131.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012 tanggal 04Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi. 132.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012 tanggal 13Nopember 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi. 133.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.

LEONG AYAMSATU PRIMADONA besertalampirannya. 130.1 (satu) buah Odner Bussines file berwarna kuning dengansampul Transparan dengan tulisan PT. WIJAYA KARYABETON berisikan dokumen Berita Acara Rapat SosialisasiRencana Pembangunan Industri Beton PT. WIJAYA KARYABETON beserta lampirannya. 131.1 (satu) buah Odner Bussines file berwarna biru dengansampul Transparan dengan tulisan PT. DUA PUTRABERSATU? berisikan dokumen Berita Acara Rapat SosialisasiRencana Pembangunan Perumahan PT.

LEONGAYAMSATU PRIMADONA beserta lampirannya. 130.1 (satu) buah Odner Bussines file berwarna kuning dengan sampulTransparan dengan tulisan PT. WIJAYA KARYA BETON berisikandokumen Berita Acara Rapat Sosialisasi Rencana PembangunanIndustri Beton PT. WIJAYA KARYA BETON beserta lampirannya. 131.1 (satu) buah Odner Bussines file berwarna biru dengan sampulTransparan dengan tulisan PT. DUA PUTRA BERSATU berisikandokumen Berita Acara Rapat Sosialisasi Rencana PembangunanPerumahan PT.

Ketungau Hilir) danAMAN.128.1 (Satu) lembar bukti pembayaran nomor 596 sebesar Rp. 1.200.000,kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Ketungau Hilir untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.129.1 (Satu) lembar bukti pembayaran nomor 569 sebesar Rp. 2.400.000,kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Ketungau Tengah untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.130.1 (Satu) lembar bukti pembayaran nomor 583 sebesar Rp. 2.400.000,kepada MURNIATO untuk

Dairi. 130.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012 tanggal 02 Juli2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi. 131.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012 tanggal 04 Juli2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi. 132.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012 tanggal 13Nopember 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi. 133.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.

Dairi. 130.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012tanggal 02 Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi. 131.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012tanggal 04 Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi. 132.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012tanggal 13 Nopember 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab.

128.10 (sepuluh) lembar copy yang diegalisir atas surat penunjukkan PT SoegihInterjaya menjadi agen tunggal untuk penjualan Octel tanggal 19 Maret 1982 dan9 (Sembilan) embar terjemahan atas surat tertanggal 19 Maret 1982. 129.1 (satu) embar copy yang dilgalsir atas surat amendemen atas surat pefanjiantertanggal 19 Maret 1982 untuk penunjukkan PT Soegih Interjaya menjadi agentunggal tertanggal 4 Mei 1988 dan 2 (dua) embar terjemahan surat amendemenatas surat perjanjian tertanggal 19 Maret 1982. 130.1

128.10 (sepuluh) lembar copy yang diegalisir atas surat penunjukkan PT SoegihInterjaya menjadi agen tunggal untuk penjualan Octel tanggal 19 Maret 1982 dan9 (Sembilan) embar terjemahan atas surat tertanggal 19 Maret 1982. 129.1 (satu) embar copy yang diegalsir atas surat anendemen atas surat perjanjiantertanggal 19 Maret 1982 untuk penunjukkan PT Soegih Interjaya menjadi agentunggal tertanggal 4 Mei 1988 dan 2 (dua) embar terjemahan surat amendemenatas surat perjanjian tertanggal 19 Maret 1982. 130.1

No. 719 K/Pid.Sus/2010126.1 (Satu) lembar Guest Number: 00000888 atas nama PSSS Situbondo.127.1 (Satu) lembar kertas bertuliskan Rp 15.000, (lima belas ribu rupiah).128.2 (dua) lembar Nota warung Kanigoro tertanggal 12 dan 13 April 2006.129.1 (satu) lembar Nota Depot Pemuda tanggal 1242006 sebesarRp 139.500, (Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).130.1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal 13 April 2006 sebesar Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) yang diterima IMAM BUSAIRI dari IRVANJUNAIDI

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );128.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000481 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );129.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000482 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );130.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );128.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000482 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );129.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000483 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );130.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );128.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000482 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );129.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000483 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );130.1

Pembukaan Rekening NasabahPerorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama Halaman 138 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUSTPK/2020/PT SBY SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru; 128.1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 BankBTN Nomor Rekening 0000042501500025350 period 1/04/19 4/02/20; 129.1 (Satu) bundel foto copy Formulir CIF & Pembukaan Rekening NasabahPerorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas namaSAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru; 130.1

Putusan No.10/PID.TIPIKOR/2014/PT AMB 68 127.1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 753 / GU/ BL / BAG.KEU / 2010tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 16.350.000.. 128.1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 749 / GU/ BL / BAG.KEU / 2010tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp..396.667,. 129.1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 1165 / GU/ BL /BAG.KEU / 2010tanggal 29 April 2010 sebesar Rp..660.000.. 130.1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 1164/ GU/ BL / BAG.KEU / 2010tanggal April 2010 sebesar Rp..3.600.000

PadangPariaman tanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;130.1 (Satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (Satu) Lembarkwitansi No. 1050 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 7.932.500, 1(Satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan(Wakil Ketua DPRD) Bulan Mei 2013 sebesar Rp. 7.612.500, tertanggal 14Juli 2013, 1 (Satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny.Yusalman sebesar Rp.7.932.500 kepada sekwan DPRD Kab.

Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; 130.1 (satu) lembar fotocoppy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 230.046.000, Nomor: 000940409P01F tanggal 21 April 2009 ; 131.1 (satu) lembar fotocoppy kuitansi SPP Nomor : 00094 Untuk PembayaranPengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 230.046.000, tanggal 21 April 2009 yangditanda tangani oleh Sdr. H.

Nurdin Gading selakuSurveyor); 130.1 (Satu) lembar Laporan Survey Biro Klasifikasi Indonesia NomorLaporan : 0049PB/B1/2009 terhadap Survey pembaruan kelas instalasimesin diatas dok dan survey poros balingbaling atas permintan PT.Dok Kodja Bahari Palembang di Palembang tanggal 28 Desember 2009(fotokopi yang dicap copy sesuai asli dan diparaf oleh Ir.

Dairi. 130.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012tanggal 02 Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi. 131.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012tanggal 04 Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi. 132.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012tanggal 13 Nopember 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab.

Madya Teknik Tenaga Listrik tanggal5 Juli 2011, atas nama PUSPASARI, ST.126.Foto copy ljazah Sarjana Teknik Universitas HasanuddinNomor: 2877803909/09346395, tanggal 9 Mei 1995, atasnama PUSPASARI.127.Foto copy ljlazah S2 Monas Univercity Australia atas namaPUSPASARI AMIRULLAH, tanggal 15 Desember 2000.128.Foto copy KIP Provinsi DKI Jakarta Nomor NIK09.5402.711071.8513 atas nama PUSPASARI AMIRULLAH,tanggal 2 Nopember 2007.129.Foto copy NPWP Nomor: 14.767.161.4.804.000 atas namaPUSPASARI AMIRULLAH.130.1

Gazali Rahman.130.1 (satu) lembar kuitansi No. Blok 29 sudah terima dari KL2 / Irilsejumlah Rp. 2.000.000, untuk pembayaran pembelian Karcis Lintasjalan Desa Simp. 4 Sei Baru sebanyak 1 pak (100 lembar), No Karcis =26512750, pada tanggal 24042014 yang diterima oleh Sdr. H.

M.Si, NIP.197506152007011044, Jabatan Staff Pelayanan Perijinan dan NonPerijinan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara;Halaman 3 of 241 Halaman, Putusan Nomor : 31/G/2018/PTUN.SMDKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu SatuPintu (DPMPTSP) Kutai Kartanegara, Jalan Wolter Monginsidi No. 01Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :130.1/1140/BID.III.3/DPMPTSP

DKI129.1 lbr Fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan noET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 2.727.890.060(Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan RatusSembilan Puluh Ribu Enam Puluh Rupiah)130.1 lor Fotokopi rekening Koran PUDAK SCIENTIFIC di Bank Danamoncabang 0201 DDI Bandung Otista dengan No rek 0000172927 priode1 November 201030 November 2010131.1 lbr Fotokopi kwitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket MAdari PT Sean Hulber Jaya kepada Pudak Scientific

Konindo. 129. 1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan fisik Hal 138 dari 272 hal Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PT KPG tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur3) . 130.1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisiktambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur3) yang ditawakan olehCV.Rientria; 131.1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan fisiktambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur 3) TA.2015 yang ditawarkanoleh CV.

Konindo. 129.1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan fisiktambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur3) . 130.1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur3) yang ditawakanoleh CV.Rientria 131.1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur 3) TA.2015 yangditawarkan oleh CV.