Ditemukan 1527 data
38 — 10
Tahun 2007 sebesar Rp. 690.000, ; . Tahun 2008 sebesar Rp. 1.173.000, ; Tahun 2009 sebesar Rp. 1.206.000, ; . Tahun 2010 sebesar Rp. 1.200.000, ; .
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk olehPutu Kartini tanggal 21 November 2000 sebesar Rp. 309.500, ;Kartu Tabungan tanggal 1 Desember 2000 sebesar Rp. 690.000, diisioleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan TataUsaha an. Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk olehNi Ketut Sudari tanggal 1 Desember 2000 sebesar Rp. 690.000. ;Kartu Tabungan tanggal 2 Desember 2000 sebesar Rp. 910.000, diisioleh Petugas Tabungan an.
;Kartu Tabungan tanggal 1 Desember 2000 sebesar Rp.690.000, diisioleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan TataUsaha an. Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk olehNi Ketut Sudari tanggal 1 Desember 2000 sebesar Rp.690.000. ;Kartu Tabungan tanggal 2 Desember 2000 sebesar Rp.910.000, diisioleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan TataUsaha an.
119 — 17
RAMA BM Penertiban bangunan liar Rp. 690.000, Tidak ada14 H.
116 — 54
(dua puluh enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah).Jumlah dana BOK Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh PuskesmasPerawatan Bula sebesar Rp. 97. 690.000. (Sembilan puluh tujuh juta enamratus Sembilan puluh ribu rupiah).Sisa dana yang belum diterima sebesar Rp. 58.358.809. (lima puluhdelapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus Sembilanrupiah).Puskesmas Banggoi :46Dana BOK Tahap I: diterima dalam bulan Juni 2011 sebesar Rp.22.100.000.
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
NUR FAUZIAH EKA PUTRI Alias FAUZIAH
48 — 4
Customer SINAR AGUNG, nilai faktur Rp. 150.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202006076 Customer SINAR BINTANG, nilai faktur Rp. 2.125.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202008046 Customer SINAR BINTANG, nilai faktur Rp. 1.225.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202007106 Customer SINAR JAYA MK, nilai faktur Rp. 7.200.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202008030 Customer SINAR JAYA MK, nilai faktur Rp. 4.800.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202012179 Customer SINAR JAYA MANDIRI, nilai faktur Rp. 690.000
34 — 12
Inggris KBM 950.000,10. 230608 Dispenser Belanja barang 378.000,11. 230608 4 gitar KBM 990.000,12. 230608 Perbaikan Saluran Pemeliharaan 690.000,Air13. 240608 Foto Copy ATK 975.000,14. 240608 3 Stavolt Belanja barang 630.000,15. 250608 Rekening listrik Daya dan jasa 284.510,16. 260608 Alat kebersihan Belanja barang 700.000,17. 270608 Pengecatan pagar Pemeliharaan 800.000,18. 280608 Buku sejarah Perpustakaan 700.000,JUMLAH 12.088.766, Jumlah keseluruhan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MARANDU SUSANTIO Alias RANDU
42 — 4
Customer SINAR AGUNG, nilai faktur Rp. 150.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202006076 Customer SINAR BINTANG, nilai faktur Rp. 2.125.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202008046 Customer SINAR BINTANG, nilai faktur Rp. 1.225.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202007106 Customer SINAR JAYA MK, nilai faktur Rp. 7.200.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202008030 Customer SINAR JAYA MK, nilai faktur Rp. 4.800.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202012179 Customer SINAR JAYA MANDIRI, nilai faktur Rp. 690.000
130 — 39
NobleMandiri Investment nomor rekening : 11500011000198 di RTGS keBambang Setyawan di BCA nomor rekening:7410415555 sejumlahRp.690.000. 000,(enam ratus sembilan puluh juta rupiah);12 Pada tanggal 10 Januari 2011 dari rekening Giro PT. NobleMandiri Investment nomor rekening : 11500011000210 di RTGS keBambang Styawan di BCA nomor rekening : 7410415555 sebesarRp.1.035. 000.000, (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);13 Pada tanggal 11 Januari 2011 dari rekening Giro PT.
NobleMandiri Investment Nomor rekening : 11500011000198 di RTGS keBambang Setyawan di BCA Nomor rekening : 7410415555sejumlah Rp.690.000. 000,(enam ratus sembilan puluh juta rupiah);12 Pada tanggal 10 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble MandiriInvestment Nomor rekening : 11500011000210 di RTGS keBambang Styawan di BCA nomor rekening : 7410415555 sebesarRp.1.035. 000.000, (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);13 Pada tanggal 11 Januari 2011 dari rekening Giro PT.
77 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
NobleMandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGSke Bambang Setyawan di BCA Nomor Rekening:7410415555sejumlah Rp.690.000. 000,(enam ratus sembilan puluh jutarupiah);Pada tanggal 10 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble MandiriInvestment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS keBambang Setyawan di BCA Nomor Rekening : 7410415555Hal. 31 dari 244 hal. Put.
103 — 36
TUOO.00/2012Lampiran alokasi penggunaan 10 % Dana Pemberdayaan Masyarakat dise Invoice Nomor: 7063/H23.TU.OO/2012 tanggal 30 Agustus 2012 senilai Rie Kwitansi tanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp 585. 690.000.
WIDYA NUGRAHENY, S.H.
Terdakwa:
NOSALINA Als OCHA Binti DORSAN
73 — 10
Inv : INV/1912/0272 Tanggal 19/12/2020 Total Tagihan Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 3 (Tiga) Lembar Nota Penjualan CV. Sumber Bahagia Kepada Toko ANTO PAKAN (LAMANDAU) dengan No. Inv : INV/1912/0046 Tanggal 04/12/2020 Total Tagihan Rp. 1.260.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Nota Penjualan CV. Sumber Bahagia Kepada Toko PARDI (S. RANGIT) dengan No.
101 — 55
Rp25.875 77.625% Box Oven Prayer 3 Unit 3 Rp Rp ukuran laminasi 33 cmkg bahan 6.900.000 20.700.0008 Microw ave ex: Unit 3 Rp RpModena /setara 3.817.080 11.451.240Fitur :Piringyangdapatberputar:ChildLockDef rostingDigitalControlTimerKapasitas :30 literKonsumsi Daya Microw ave: 900watt:Pemanggang: 1200watt:Convection: 1350watt:Konsumsilistrik max:1450 wattDimensi 52 x 53 x30 cm (L xW x H)Lainlain JumlahtingkatanPower :5:Opsionalframe : FM30009 Alat Panci Stainlless Unit 15 Rp Rp dia 30 s/d 40 cmsteel 690.000
45 — 4
.- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.690.000,- tanggal 02 September 2010 yang ditandatangani oleh Ali.- Kwitansi pembayaran paping sebesar Rp.1.860.000,- tanggal 03 September 2010 yang ditandatangani oleh Darnawi.- Kwitansi pembayaran alat bangunan sebesar Rp.540.000,- tanggal 07 September 2010 yang ditandatangani oleh Darnawi.- Kwitansi pembayaran paping sebesar Rp.1.254.000,- tanggal 22 September 2010 yang ditandatangani oleh Tarsan.- Kwitansi pembayaran sebesar Rp.100.000,- tanggal
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
Sri Jaurianty, ST., MT
154 — 88
Wijaya KaryaBeton Tbk Cabang Ambon bahwa harga Beton sesuai rincian hargasheet pile beton di tahun 2017, yaitu sekitar Rp. 690.000,permeterharga tersebut belum termasuk dengan PPN 10%, terkirim Francoon Truck ( FOT ) menggunakan kendaraan angkut pihak PT.Wikabeton, dan biaya pengiriman via laut, dan juga termasuk aksesorieswater jet.Bahwa harga Sheet Pile sesuai kontrak 600.07/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 3 September 2015 senilai Rp. 1.349.000,terdiridari: 1) Harga Sheet Pile Rp. 690.000,/meter
52 — 15
Biaya Panggilan Rp. 690.000,.27. Biaya Pemeriksaan setempat Rp. 1.500.000,28. Redaksi Rp. 5.000..29.
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
WINTO Bin LUMA
109 — 48
83 buah kalau dianggaranRp.12.150.000, tetapi dibeli hanya 2 (dua) buahpembelian sekop seharusnya 35 buah tetapi dibeli hanya 5buah anggarannya Rp.4.680.000,pembelian lori seharusnya 18 buah tetapi dibeli hanya 5 buah ,anggarannya sebesar Rp. 6.650.000,pembelian ember seharusnya 68 buah tetapi dibeli hanya 8buah , anggaran Rp. 408.000,kebutuhan semen dari 2034 zak terpakai hanya 1200 zak ,anggaran Rp.62.550.000,pembelian sendok semen seharusnya 23 buah tetapi dibelihanya 2 buah , anggarannya Rp.690.000
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD DUILA alias MEMET
177 — 92
Wijaya KaryaBeton Tok Cabang Ambon bahwa harga Beton sesuai rincian hargasheet pile beton di tahun 2017, yaitu sekitar Rp. 690.000,permeterharga tersebut belum termasuk dengan PPN 10%, terkirim Francoon Truck ( FOT ) menggunakan kendaraan angkut pihak PT.Wikabeton, dan biaya pengiriman via laut, dan juga termasuk aksesorieswater jet.Bahwa harga Sheet Pile sesuai kontrak 600.07/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 3 September 2015 senilai Rp. 1.349.000,terdiridari: 1) Harga Sheet Pile Rp. 690.000,/meter
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
AHYADI Bin TAMRIN
126 — 71
83 buah kalau dianggaranRp.12.150.000, tetapi dibeli hanya 2 (dua) buahpembelian sekop seharusnya 35 buah tetapi dibeli hanya 5buah anggarannya Rp.4.680.000,pembelian lori seharusnya 18 buah tetapi dibeli hanya 5 buah ,anggarannya sebesar Rp. 6.650.000,pembelian ember seharusnya 68 buah tetapi dibeli hanya 8buah , anggaran Rp. 408.000,kebutuhan semen dari 2034 zak terpakai hanya 1200 zak ,anggaran Rp.62.550.000,pembelian sendok semen seharusnya 23 buah tetapi dibelihanya 2 buah , anggarannya Rp.690.000
1.MEILYA TRISNA, SH. MH
2.MISZUARTY, SH. MH.
Terdakwa:
BIRMA IZENDI Pgl. ZEN
131 — 41
546501005595108;
61. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengakuan Hutang atas nama WISSUWARMAN dengan putusan nilai pinjaman Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal 17 Oktober 2017;
62. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Slip setoran tanggal 10-08-2018 a.n WISSUARMAN sebesar Rp. 1.372.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan legalisir Slip setoran tanggal 19-09-2018 a.n WISSUARMAN sebesar Rp. 690.000
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
SOFYAN HASAN, S.TP., M.M.
201 — 100
Nomor SPM:619/PERTANIAN/SPPLS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1Lembar);Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ( SPTB LS)Nomor:900/619/SPTBLS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1Lembar);Surat permohonan 100% (1 Lembar);Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air TanahDangkal (Ketua) Rp 1.000.000/Kelompok ,Rp.13.000.000 untuk 13Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama FIKRIYANTO DJIBU;Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air TanahDangkal (Sekertaris) Rp 690.000