ada dalam rekening Terdakwa sudah dipindah bukukan olehTerdakwa 5e Bahwa telah masuk dana transfer dari Sumin kepada Dedi Ramawijaya atas transferdollar dengan total dana USD 471.750,e Bahwa (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 15 September 2012 denganpenerima nomor rekening atas nama pemilik Dedi Ramawijaya pengirim atas namaSumin sumber dana transaksi melalui debet rekening sebesar USD 100.000,00 ( seratusribu US dolar ) ;e Bahwa ada beberapa transfer ;e Bahwa total seluruhnya adalah 610.000

FAKTUR : 81018740 FAKTUR KANVAS : 0000839, Tanggal 26-8-2023 a.n. FAJAR MOTOR KAPUAS HULU piutang senilai Rp 610.000,-
- FAKTUR KERTAS : 0003338 NO. FAKTUR : 81018846 FAKTUR KANVAS : 0000742, Tanggal 21-9-2023 a.n. ALOY MOTOR piutang senilai Rp 19.083.000,-
- FAKTUR KERTAS : 0003416 ( BERWARNA HIJAU ARSIP PERUSAHAAN) NO. FAKTUR : 81018926 So: 0002431, Tanggal 16-10-2023 a.n.

;Putusan No.187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Hal. 111212136 Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000, untuk Pembelian 11refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (GeneralTranding). ;137 Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000, untuk Pak Andreas. ;138 Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000, untuk Bon SementaraDitanda Tangani Oleh Sdr.

HOED. ;136 Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000, untuk Pembelian 11refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (GeneralTranding). ;137 Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000, untuk Pak Andreas. ;138 Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000, untuk Bon SementaraDitanda Tangani Oleh Sdr. AMRU. ;139 Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000, untuk Perbaikan sanyodan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr.

HOED. ;136 Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000, untuk Pembelian 11refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (GeneralTranding). ;137 Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000, untuk Pak Andreas. ;138 Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000, untuk BonSementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU. ;139 Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000, untuk Perbaikan sanyodan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr.

M.H.parpartrowdirow0irowbandOlastrowtrgaph108trieftOtrftsWidth1trftsWidthB3trftsWidthA3trpaddl108trpaddr108trpaddfl3trpaddft3trpaddfr3trpaddfb3clvertaltclftsWidth3clwWidth4219cellx4219clvertaltclftsWidth3cIwWidth4962cellx9181pardintblwidctlparqjsI360simult1tx8080tx8640tX9360tx10080tx10800tx11520tx12240tx12960tx13680tx14400tx1512Otx15840tx16560tx17280plainf2fs24 Rincian biayaperkara:parlisttextpardintblplainf2fs241.tabpards18intblwidctlparqjfi3601i426sI360slmult1tx42 6tx212 7tx8080tx8640tx9360tx10080tx1080Otx11520tx12240tx12960tx13680tx14400tx15120tx15840ls3ilvlOPendaftarantab: Rp 30.000,parlisttextpardintblplainf2fs242.tabpards18intblwidctlparqjfi3601i426sI360slmult1tx42 6tx212 7tx8080tx8640tx9360tx10080tx1080Otx11520tx12240tx12960tx13680tx14400tx15120tx15840Is3ilvlOProsestab : Rp 50.000,parlisttextpardintblplainf2fs24 3.tabls3ilvlOPanggilantab : Rp 610.000

Rp.11.874.750,-;48. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000,- (Asli);49. 1 (satu) lembar nota pembelian umbu-umbul tanggal 10 Agustus 2013 pada Toko Bendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000,- (Asli);50. 1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada Toko Fotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000,- (Asli);51. 1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013 pada Toko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000

Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCCSub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013pada Toko Bendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 padaToko Fotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember2013 pada Toko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000

TokoMaju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Subrayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013pada Toko Bendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada TokoFotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013pada Toko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000

Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb50.51.52.53.54.55.56.OY.58.59.60.61.62.63.1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 padaToko Fotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember2013 pada Toko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian Modem tanpa tanggal pada TokoTomart Komputer sebesar Rp. 350.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian papan merk ruang sekolah tanpatanggal pada Toko Mulya Citra

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 610.000,- ( enam ratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Dirampas untuk Negara ;

6.

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.610.000,(enam ratus sepuluh ribu rupiah);

sebagai Kepala Cabang, juga sebagaimonitoring dan evaluasi;Bahwa proyek pembuatan jalan sepanjang 53 kilo meter;Bahwa proyek tersebut dilaksanakan dengan angaran 201 milyar, tetapioleh karena ada terjadi perubahan volume pekerjaan dan sesuai aturanbahwa pihak pengguna jasa (Dinas PU) bisa menambahkan 10% dari nilaikontrak sehingga ada addendum 3 itu meruhpakan perubahan nilai proyek221 milyar;Bahwa pada saat tinjau ulang ternyata lebih banyak batu dari tanah jadivolume dari 110.000 berubah menjadi 610.000

Maka barang sita jaminan dapat diumumkan untuk dilelang guna membayar kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

lima ratus empat puluh sembilanribu enam ratus rupiah) tertanggal 6 Maret 2008.878. 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dengan nilainominal Rp.1.549.600, (satu juta lima ratus empat puluh sembilanribu enam ratus rupiah) tertanggal 9 April 2008.9. 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dengan nilainominal Rp.1.549.600, (satu juta lima ratus empat puluh sembilanribu enam ratus rupiah) tertanggal 6 Mei 2008.10.1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dengan nilainominal Rp.610.000

HOED.136Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000,untuk Pembelian 11 refill pengharum ruangan DistempelOleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding). 137Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesarRp.5.000.000, untuk Pak Andreas. 138Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesarRp.20.000.000, untuk Bon Sementara Ditanda TanganiOleh Sdr. AMRU. 13919Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000,untuk Perbaikan sanyo dan wastafel Ditanda TanganiOleh Sdr.

Sesuai denganRencana Penggunaan Anggaran Bulan Juli 2013 No Tanggal Uraian Jumlah (Rp)1 01/07/2013 Honorarium bulan Juni a/n Anang 2.500.0002 = 04/07/2013 Dibayar kekurangan pembayaran 2.500.000Lunchbox3. (08/07/2013 Dibayar penginapan anSufyanto 800.0004 = 10/07/2013 Dipinjam pasaru 5.000.0005 11/07/2013 Honor tim Ahli a/n Yuswanto 1.500.0006 12/07/2013 Bon sementara a/n pak Amru 10.000.0007 ~~ 15/07/2013 Dibayar hotel Santika a/n Mashud 3.500.0008 17/07/2013 Pembelian 11 refill pengharum ruangan 610.000

HOED.136Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000, untuk Pembelian 11refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (GeneralTranding). 137Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000, untuk Pak Andreas. 138Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000, untuk Bon SementaraDitanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.. 139Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000, untuk Perbaikan sanyodan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr.

HOED.371Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp.610.000, untuk Pembelian 11 refill pengharumruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI(General Tranding). 137Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesarRp.5.000.000, untuk Pak Andreas. 138Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesarRp.20.000.000, untuk Bon Sementara DitandaTangani Oleh Sdr. AMRU. 139Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesarRp.250.000, untuk Perbaikan sanyo dan wastafelDitanda Tangani Oleh Sdr.

Foto Copy Kwitansi pembelian barang untuk perbaikan bekoKomatsu tahun 2016, sebesar Rp.610.000,(Enam ratus sepuluhribu rupiah),yang telah dibubuhi Materai cukup, lalu diberi Kode :T.43;44. Foto Copy Kwitansi pembelian barang untuk perbaikan BekoKomatsu tahun 2016, sebesar Rp.1.500.000,(Satu juta lima ratusribu rupiah),yang telah dibubuhi Materai cukup, lalu diberi Kode :T.44;45.

Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000, untuk Pembelian 11 refillpengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding).Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000, untuk Pak Andreas.Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000, untuk Bon SementaraDitanda Tangani Oleh Sdr. AMRU .Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000, untuk Perbaikan sanyodan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr.

Mdn Sopian Biaya perjalanan dinas ke JakartaNauliS.Sos MAP dalam rangka Konsultasi ke KantorBadan Pengawas Pemilu tanggal 56 Desember 2013 selama 2 hari. 700.000,e Uang harian 2 Hari X Rp. 3.560.000,350.0000. 610.000,e Tiket Pesawat ( Pulang pergi)e Penginapan (1 malam)Sub.

Sopian NauliS.Sos Biaya perjalanan dinas ke JakartaMAP dalam rangka Konsultasi ke KantorBadan Pengawas Pemilu tanggal56 Desember 2013 selama 2 hari. 700.000,e Uang harian 2 Hari X Rp. 3.560.000,350.0000. 610.000,e Tiket Pesawat ( Pulang pergi)e Penginapan (1 malam)Sub. Jumlah 4.870.000,2.

Sopian NauliS.Sos Biaya perjalanan dinas ke JakartaMAP dalam rangka Konsultasi ke KantorBadan Pengawas Pemilu tanggal 56Desember 2013 selama 2 hari. 700.000,e Uang harian 2 Hari X Rp. 3.560.000,350.0000. 610.000,e Tiket Pesawat ( Pulang pergi)e Penginapan (1 malam) Sub. Jumlah 4.870.000, 2.

Rp.11.874.750,-;48. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000,- (Asli);49. 1 (satu) lembar nota pembelian umbu-umbul tanggal 10 Agustus 2013 pada Toko Bendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000,- (Asli);50. 1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada Toko Fotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000,- (Asli);51. 1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013 pada Toko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000

Toko Maju Raya(3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayontanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013 pada TokoBendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada TokoFotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013 padaToko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000

Toko Maju Raya (3Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayontanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013 pada TokoBendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada Toko FotocopyARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013 pada TokoRindu Alam sebesar Rp. 610.000

/2015/PN .Jmb48495051525354do565758596061621 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayontanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013 pada TokoBendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada TokoFotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013 padaToko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000

Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000,- untuk Pembelian 11 refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding). 137. Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Pak Andreas. 138. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon Sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU. 139. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Perbaikan sanyo dan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT. 140.

HOED.Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000, untuk Pembelian 11refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (GeneralTranding).Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000, untuk Pak Andreas.Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000, untuk BonSementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000, untuk Perbaikansanyo dan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr.

Califer 4 Buah 152.500 610.000 Tdk ada10. AV For Sheep and Goat 2 Buah 2.350.000 4.700.000 Tdk adaCompleteJumlah 23.910.0002. Program Keahlian Tanaman Pangan dan Hortikultura :HargaNo Nama Barang Volume Satuan Satuan alt lah Ket1. Parang 5 Pcs 45.000 225.000 Tdk ada2. Tajak 25 Pcs 30.750 768.750 Tdk ada3. Ember 5 Ltr 20 Pcs 22.000 440.000 Tdk ada4. Asesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.000 Tdk ada5. PH Tanah 3 Pcs 1.778.182 5.334.546 Tdk adaJumlah 7.668.2963.

Califer 4 Buah 152.500 610.000 Tdk ada10. AV For Sheep and Goat 2 Buah 2.350.000 4.700.000 Tdk adaCompleteJumlah 23.910.000 2. Program Keahlian Tanaman Pangan dan Hortikultura :49 HargaNo Nama Barang Volume Satuan Satuan ue lab Ket(Rp) ( P)1. Parang 5 Pcs 45.000 225.000 Tdk ada2. Tajak 25 Pcs 30.750 768.750 Tdk ada3. Ember 5 Ltr 20 Pcs 22.000 440.000 Tdk ada4. Asesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.000 Tdk ada5. PH Tanah a Pcs 1.778.182 5.334.546 Tdk adaJumlah 7.668.2963.

Califer 152.500 610.000 Tdk ada10. AV For S 2.350.000 4.700.000 Tdk ada 146 Complete Jumlah 23.910.000,2. Program Keahlian Tanaman Pangan dan HortikulturaHargaSatuan JumlahNo Nama Baran Volume Satuan Ket2 (Rp ) (Rp )1. Parang 5 Pcs 45.000 225.000 Tdk ada2. Tajak 25 Pcs 30.750 768.750 Tdk ada3. Ember 5 Ltr 20 Pcs 22.000 440.000 Tdk ada4. Asesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.000 Tdk ada5. PH Tanah 3 Pcs 1.778.182 5.334.546 Tdk adaJumlah 7.668.2963.

500.000 500.000( Makam ) m219 Suroto 10.000 500.000 500.000 1.000.00 PutusanNomor : 8/Pid.SusTPK/2020 /PN.BglHal 36 dari 112 m2 01.000.0020 Sudarman 950 m2 500.000 500.000 617.500 1.000.0021 Warla 500.000 500.000m2 015.000 1.000.0022 Yan heriputra 500.000 500.000m2 010.000 1.000.0023 TunutPrasetyo 500.000 500.000m2 010.000 1.000.0024 Ngadiman 500.000 500.000m2 020.000 1.000.0025 SugengRiadi 500.000 500.000m2 015.000 1.000.0026 Suparno 500.000 500.000m2 01.000.0027 Dasugi 11.000 m2 500.000 500.000 610.000

TANGGAL KETERANGAN FIBER HARGA JUMLAH1. 1 Apr 21 Udang Vaname 39 10.000 390.000Segar2. 2 Apr 21 Udang Vaname 61 10.000 610.000 Halaman 28 dari 115 Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2022/PT PBR Segarco 3 Apr 21 Udang Vaname 42 10.000 420.000Segar4. 5 Apr 21 Udang Vaname 35 10.000 350.000Segar5. 6 Apr 21 Udang Vaname 46 10.000 460.000Segar6. 7 Apr 21 Udang Vaname 50 10.000 500.000Segar7. 8 Apr 21 Udang Vaname 51 10.000 510.000Segar8. 9 Apr 21 Udang Vaname 21 10.000 210.000Segar9. 10 Apr 21 Udang Vaname 58

lampiran :a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepadaBendahara Umum Negara, KPPN Jakarta Il (019) Nomor:00055SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 April 2011, tentangpermintaan pembayaran penggantian uang persediaan untukkeperluan belanja Perjalanan Dinas, sebesarRp107.610.000,00;b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)Satker Pengguna Dana, tanggal 11 April 2011;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:55/SPTB/BPH Migas/04/2011, tanggal 04 April 2011, sebesarRp107. 610.000

No. 1575 K/PID.SUS/2014Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta Il (019) Nomor:00055SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 April 2011, tentangpermintaan pembayaran penggantian uang persediaan untukkeperluan belanja Perjalanan Dinas, sebesarRp107.610.000,00;b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)Satker Pengguna Dana, tanggal 11 April 2011;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:55/SPTB/BPH Migas/04/2011, tanggal 04 April 2011, sebesarRp107. 610.000;ff.