• S.T NRP 17102; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4, Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuaiLaporan Polisi Nomor : LP.27/A18/IV/2014 tanggal 28 April 2014 dan Berita Acara Tidak DiketemukanTerdakwa tanggal 30 April 2014 yang dibuat oleh penyidik Pom Lantamal Ill.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis memand angperu lebih

  bahwa barang bukt yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupasuratsurat:a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/631/III/2014/SSA tanggal 12 Maret 2014yang ditandatangani oleh Komandan KRI SSA378 atas nama Mayor Laut (P) Hendra Astawan,S.E NRP 13844/P;b. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Departeman Ops KRI SSA378 bulan Maret 2014sampai dengan bulan Mei 2014 yang ditandatangani oleh Komandan KRI Sutedi Senoputra atasnama Kapten Laut (P) Bambang Rudi P. $.T NRP 17102

  S.T NRP 17102.Majelis berpendapat bukt suratsurat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkanketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini sehingga ditentukan statusnya yaitu tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.Hal 10 dari 11 hal PUT/ 206K/PM Il08/AL/XII/2014MENGADILI1.

  S.T NRP 17102; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4, Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakimoleh SULTAN, S.H.

• faktur nomor FO 17160 tertanggal 28 April 2016, faktur nomor FO 17107 tertanggal 22 April 2016, faktur nomor FO 17108 tertanggal 22 April 2016, faktur nomor FO 17156 tertanggal 27 April 2016, faktur nomor FO 17033 tertanggal 11 April 2016, faktur nomor FO 17152 tertanggal 26 April 2016, faktur nomor FO 16468 tertanggal 26 April 2016, faktur nomor FO 17032 tertanggal 11 April 2016, faktur nomor FO 17094 tertanggal 18 April 2016, faktur nomor FO 16966 tertanggal 05 April 2016, faktur nomor FO 17102

  April 2016, faktur nomor FO 17160 tertanggal 28 April 2016,faktur nomor FO 17107 tertanggal 22 April 2016, faktur nomor FO 17108tertanggal 22 April 2016, faktur nomor FO 17156 tertanggal 27 April 2016,faktur nomor FO 17033 tertanggal 11 April 2016, faktur nomor FO 17152tertanggal 26 April 2016, faktur nomor FO 16468 tertanggal 26 April 2016,faktur nomor FO 17032 tertanggal 11 April 2016, faktur nomor FO 17094tertanggal 18 April 2016, faktur nomor FO 16966 tertanggal 05 April 2016,faktur nomor FO 17102

  JAYNUDIN, TK FO 17160 28042016 Rp 757,80029 HARAPAN KITA, TK FO 17107 22042016 Rp 321,525HARAPAN KITA, TK FO 17108 22042016 Rp 285,47330 AWET JAYA, TK FO 16967 05042016 Rp 958,60031 AEP, TK FO 17156 27042016 Rp 1,704,71032 TIKA, TK FO 17033 11042016 Rp 880,900TIKA, TK FO 17152 26042016 Rp 349,53333 RIZAL PLASTIK, TK FK 16468 26042016 Rp 1,427,78134 ARIF, TK FO 17032 11042016 Rp 1,056,96035 AGIS, TK FO 17094 18042016 Rp 1,120,97336 HASAN KOSMETIK, FO 16966 05042016 Rp 821,726TK37 MANSYUR, TK FO 17102

  April 2016, faktur nomor FO 17160 tertanggal 28 April 2016,faktur nomor FO 17107 tertanggal 22 April 2016, faktur nomor FO 17108tertanggal 22 April 2016, faktur nomor FO 17156 tertanggal 27 April 2016,faktur nomor FO 17033 terlanggal 11 April 2016, faktur nomor FO 17152tertanggal 26 April 2016, faktur nomor FO 16468 tertanggal 26 April 2016,faktur nomor FO 17032 tertanggal 11 April 2016, faktur nomor FO 17094tertanggal 18 April 2016, faktur nomor FO 16966 tertanggal 05 April 2016,faktur nomor FO 17102

  April 2016, faktur nomor FO 17160 terfanggal 28 April2016, faktur nomor FO 17107 tertanggal 22 April 2016, faktur nomor FO17108 tertanggal 22 April 2016, faktur nomor FO 17156 tertanggal27 April 2016, faktur nomor FO 17033 tertanggal 11 April 2016, fakturnomor FO 17152 tertanggal 26 April 2016, faktur nomor FO 16468tertanggal 26 April 2016, faktur nomor FO 17032 tertanggal 11 April2016, faktur nomor FO 17094 tertanggal 18 April 2016, faktur nomor FO16966 tertanggal 05 April 2016, faktur nomor FO 17102

• untukmemerintahkan Tergugat datang kerumah saya, namunTergugat tidak mau datang kerumah saya untuk menjumpaiPenggugat;e Bahwa Tergugat bekerja membantu) orang tuanya diPengangkutan dan Tergugat hanya bekerja diperusahaan orangtuanya;e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulanJuli 2014;e Bahwa Penggugat ada menghubungi saksi bahwasannya diaakan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;e Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Palembang;Putusan No. 239/Pdt/G/2015/PNMdn, halaman 9 dari 17102

• Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugattetap mau bercerai dari Tergugat;Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain danmencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetapdengan permohonannya dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yangtercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkandari putusan ini;Halaman 5 dad 77 halaman Putusan Nomer 17102

• Fotokopi izin pemakaian tanah Nomor 17102 dari Dinas Pengelolaan TanahKota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan(P.15);Menimbang, bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon jugamengajukan 2 (dua) saksi masingmasing bernama :1.

• (hal. 2)17102/G/2010/PHI. Sby, mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang isinya adalahSEbagal DErikul 5 nr1. Bahwa, pekerja Tan King Jan telah berusia 59 tahun 7 bulan atau lahir padatanggal 30 Januari 1951 ; 20 nn nn nn nnn nnn nnn scsi2.

• Menyatakan Terdakwa DANI ADI PURWANTO bin SRIYANTObersalah melakukan tindak pidana Pencuriansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Page 9 of 17102. Menjatuhkan pidana terhadap tTerdakwa DANI ADIPURWANTO bin SRIYANTO berupa pidana penjara selama 8(delapan) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwatetap ditahan ;3.

• A10213Nuraini SMU SIAK 111020 150,000 2,760,000 2,910,012RB40Indah S. 015 00123 3 A10214 Imi SMU SIAK 111020 0 2,755,000 2,755,011RB40Amalia 015 0025 Fitriani4 3 A10214Shofi SMU SIAK 11102/0 200,000 2,760,000 2,960,011RB40Shofiya 015 00265 3 A10214RamdanSMU SIAK 111020 0 3,925,000 3,925,011RB40i 015 0036 KurniangP.6 4 A10214 Susi D3 SIAK 111020 1,350,000 3,675,000 5,025,072RT40Herawa 015 0016 ti7 1 A10113 Adi SMU SIMA 16102 0 100,000 2,755,000 2,855,011RB40Hidayat 015 00108 4 A10114Muham D3 SIAK 17102

  A10213Nuraini SMU SIAK 11102 0 150,000 2,760,000 2,910,012RB40Indah S. 015 00123 3 A10214 Ilmi SMU SIAK 11102 0 0 2,755,000 2,755,011RB40Amalia O1S 0025 Fitriani4 3 A10214Shofi SMU SIAK 111020 200,000 2,760,000 2,960,011RB40Shofiya 015 00265 3 A10214RamdanSMU SIAK 11102 0 0 3,925,000 3,925,011RB40i 015 0036 KurniangP.6 4 A10214 Susi D3 SIAK 111020 1,350,000 3,675,000 5,025,072RT40Herawa 015 0016 ti7 1 A10113 Adi SMU SIMA 16102 0 100,000 2,755,000 2,855,011RB40Hidayat O1S 00108 4 A10114Muham D3 SIAK 17102

• PEMBANTU PENERIMAAN BUNGAPINJAMANBulan Februari 2012NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN1 01/02/2012 Setoran Bunga 10,0002 ~=(01/02/2012 BOP 2,550,0003 03/02/2012 Setoran Bunga 50,6004 06/02/2012 Setoran Bunga 50,0005 13/02/2012 Setoran Bunga 53,3006 13/02/2012 Konsumsi Lembur 20,0007 14/02/2012 Konsumsi Lembur 50,0008 15/02/2012 Konsumsi Lembur 56,0009 16/02/2012 Setoran Bunga 85,80010 16/02/2012 Konsumsi Lembur 36,00011 (16/02/2012 Upah Lembur 40,000012 17/02/2012 Setoran Bunga 228,00013. 17102

  /2012 si Ulang Galon 5,00014 (17/02/2012 Konsumsi 10,00015 17102/2012 Uang Lembur 60,0002316 (20/02/2012 Foto COpy + Jilid 20,80017 21/02/2012 Setoran Bunga 26,60018 (21/02/2012 Foto Copy + Jilid 5,55019 21/0212012 Transport 15,00020 = 21102/2012 Konsumsi Lembur 8,00021 = 22/06/2012 Foto Copy 60022 22/06/2012 1 buah tipe x 2,00023 = =24/02/2012 Konsumsi Lembur 19,50024 124/02/2012 Transport 10,00025 = (25/05/2012 Transport Pelatihan 300,000UKM26 = 27/02/2012 Setoran Bunga 19,80027 = (28/02/2012 Setoran

• riburupiah)ke rekening BRI No637001000338537 an Mulyasih ;59Pada tanggal 27 Desember 2011 melakukan pentransferan dengan caraRTGS ke rekening BRI No 037001000338537 an Mulyasih sebesar Rp500.025.000.00 (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) ; (terlampir) TANGGCABAN USER ~=KOTRAN KET KETERANG NOMINAL SALDOAL G KOTRAN' AN5 14431 (1443152 4611 YULIATI 300,025,000 375,713,971.Oct201 RTGS .00 691 OUTWISS DRSA21 14431 (1443152 4611 YULIATI 1,000,025,0 90,048,098.6Nov201 RTGS 00.00 31 OUTWISS DRSA2 17102

  puluh lima riburupiah) ke rekening BRI No637001000338537 an Mulyasih ;Pada tanggal 27 Desember 2011 melakukan pentransferan dengan caraRTGS ke rekening BRI No 037001000338537 an Mulyasih sebesar Rp500.025.000.00 (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) ; TANGGA CABAN USER KOTRAN' KET KETERANG NOMINAL SALDOL G KOTRAN (AN5 14431 (1443152 4611 YULIATI 300,025,0 375,713,971.Oct2011 RTGS 00.00 69OUTW ISSDR SA21 14431 (1443152 4611 YULIATI 1,000,025, 90,048,098.6Nov2011 RTGS 000.00 3OUTW ISSDR SA2 17102

  milyar dua puluh lima riburupiah) ke rekening BRI No637001000338537 an Mulyasih ;Pada tanggal 27 Desember 2011 melakukan pentransferan dengan caraRTGS ke rekening BRI No 037001000338537 an Mulyasih sebesar Rp 500.025.000.00 (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) ; TANGGA CABAN USER KOTRAN KET KETERANG NOMINAL SALDOL G KOTRAN AN5 14431 1443152 4611RTGS YULIATI 300,025,000 375,713,971.69Oct2011 OUTW ISS .00DRSA21 14431 1443152 4611RTGS YULIATI 1,000,025,0 90,048,098.63Nov2011 OUTW ISS 00.00DRSA2 17102

  dua puluh lima riburupiah) ke rekening BRI No637001000338537 an Mulyasih ;287Pada tanggal 27 Desember 2011 melakukan pentransferan dengan caraRTGS ke rekening BRI No 037001000338537 an Mulyasih sebesar Rp500.025.000.00 (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) ; TANGGA CABAN USER KOTRAN KET KETERANGA NOMINAL SALDOL G KOTRAN N5 14431 1443152 4611RTGS YULIATI 300,025,0 375,713,97Oct2011 OUTW ISS 00.00 1.69DRSA21 14431 1443152 4611RTGS YULIATI 1,000,025, 90,048,098.Nov2011 OUTW ISS 000.00 63DRSA2 17102

  ;Pada tanggal 27 Desember 2011 melakukan pentransferan dengan caraRTGS ke rekening BRI No 037001000338537 an Mulyasih sebesar Rp500.025.000.00 (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) ; TANGG CABAN USER KOTRAN KET KETERAN NOMINAL SALDOAL G KOTRA GANN Halaman 365 dari 408 Putusan Perkara Nomor 650/Pid.Sus/2014/PN Gpr.366 5 14431 1443152 4611 YULIATI 300,025,000.00 375,713,971.69Oct201 RTGS1 OUTW ISSDR SA21 14431 1443152 4611 YULIATI 1,000,025,000.0 90,048,098.63Nov201 RTGS 01 OUTW ISSDR SA2 17102

• PEMBELI95 20180117 7 USD 7,000 0 0,000 AN235/18011 13,32 39,96 PEMBELI20180117 7 USC 3,000 0 0,000 AN017/18010 2 13,42 381,27 PEMBELI96 20180109 9 USD 8,400 o 0,000 AN017/18010 13,40 21,44 PEMBELI20180109 9 USC 1,600 5 8,000 AN292/17121 10,09 47,29 PENJUALAN97 20171213 3 SGD 4,687 0 1,830 / JUAL291/17121 3 10,09 302,70 PENJUALAN98 20171213 3 SGD 0,000 0 0,000 / JUAL2 239,28 PEMBELI99 20171122) 022/17122 SGD 4,000 9,970 0,000 AN008/17110 2 198,40 PEMBELI100 20171108 8 SGD 0,000 9,920 0,000 AN051/17102

  2 208,95 PEMBELI101 20171027 7 SGD 1,000 9,950 0,000 AN016/17102 1 99,25 PEMBELI102 20171021 1 SGD 0,000 9,925 0,000 AN027/17100 3 296,40 PEMBELI103 20171006 6 SGD 0,000 9,880 0,000 AN026/17032 1 13,28 132,85 PEMBELI104 20170324 4 USD 0,000 5 0,000 AN253/17091 24,15 PEMBELI105 20170913 3 SAR 7,000 3,450 0,000 AN071/17082 SAR 1 42,90 PENJUALAN106 20170825 5 500 2,000 3,575 0,000 / JUAL071/17082 SAR 1 37,17 PENJUALAN20170825 5 100 0,200 3,645 9,000 / JUAL20170825 071/17082 SAR 14,96 PENJUALAN Halaman

• Dalam RT. 17102. BOEDY HARI W L 040.83 Turbin A 11,2 660.450 Komp. GMR Mtl103. MARKIMAN L 040.132 Turbin B 22,8 837.000 Sutoyo S. RT. 2104. GUNTORO L 040.146 Turbin B 16,6 660.450 Komp. GMR Mil105. M AINUN KADIR L 040.430 Vinir 15,7 660.450 Komp. GMRMtl106. ILHAM L 1103.73 Kapal GM 26,9 660.450 Pelambuan RT. 60TOTAL 79.874.650Untuk 31 (tiga puluh satu) orang karyawan bulanan PT. AtaSurya yang terdiri dariMASA GAJlJK KERJA POKOKNO NAMA (L/P) NIK BAGIAN (TH) (R/P) ALAMAT1.

• 30.000,000 M 30.000,000 28/02/1794 OKTABRINA AB 003101004628 32.000,000 M 32.000,000 28/02/1795 OKTAVIAN MAULANA 003101004629 40.000,000 M 40.000,000 28/02/1796 V.ELLY W 003101004630 36.000,000 M 36.000,000 28/02/1797 FEBRIYANI 003101004675 49.000,000 M 49.000,000 29/03/1798 SEPTIYANA 003101004676 39.000,000 M 39.000,000 29/03/1799 NOVIA 003101004677 37.000,000 M 37.000,000 29/03/17i100 SEPTI WIRYAWATI 003101004678 36.000,000 M 36.000,000 29/03/17101 DESI 003101004679 50.000,000 M 50.000,000 29/03/17102

  AB 003101004627 30.000,000 30.000,000 28/02/1794 OKTABRINA AB 003101004628 32.000,000 32.000,000 28/02/1795 OKTAVIAN MAULANA 003101004629 40.000,000 40.000,000 28/02/1796 V.ELLY W 003101004630 36.000,000 36.000,000 28/02/1797 FEBRIYANI 003101004675 49.000,000 49.000,000 29/03/1798 SEPTIYANA 003101004676 39.000,000 39.000,000 29/03/1799 NOVIA 003101004677 37.000,000 37.000,000 29/03/17i100 SEPTI WIRYAWATI 003101004678 36.000,000 36.000,000 29/03/17i01 DESI 003101004679 50.000,000 50.000,000 29/03/17102

• Copy : PO TJB PC 17102 RO 01 , PO TJB PC 17484, PO TJB PC 17305, dan PO TJB PC 16360.
1. 1 (satu) bendel copy Surat No. 314/Smg-KLIM tanggal 7 November 2018 perihal : Konfirmasi PO.
2. 3 (tiga) lembar asli Penilaian Tanah dan Bangunan, tanggal 5 Desember 2017 ;
3. 1 (satu) bendel Data Nasabah pengajuan kredit an.

• Copy : PO TJB PC 17102 RO 01 , PO TJB PC 17484, PO TJB PC 17305, dan PO TJB PC 16360.
1. 1 (satu) bendel copy Surat No. 314/Smg-KLIM tanggal 7 November 2018 perihal : Konfirmasi PO.
2. 3 (tiga) lembar asli Penilaian Tanah dan Bangunan, tanggal 5 Desember 2017;
3. 1 (satu) bendel Data Nasabah pengajuan kredit an.

• Copy : PO TJB PC 17102 RO 01 , PO TJB PC 17484, PO TJB PC 17305, dan PO TJB PC 16360.
1. 1 (satu) bendel copy Surat No. 314/Smg-KLIM tanggal 7 November 2018 perihal : Konfirmasi PO.
2. 3 (tiga) lembar asli Penilaian Tanah dan Bangunan, tanggal 5 Desember 2017 ;
3. 1 (satu) bendel Data Nasabah pengajuan kredit an.

• Mulyasih sebesarRp500.025.000.00 (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) (terlampir); TANGGAL CABANG USER KOTRAN KET KETERANG AN NOMINAL SALDOKOTRAN5Oct2011 14431 1443152 4611 RTGS YULIATI 300,025,000.00 375,713,971.69OUTW ISS DRSA21Nov2011 14431 1443152 4611 RTGS YULIATI 90,048,098.63OUTW ISS DR 1,000,025,000.00SA2Dec2013 17102 1710250 3004 TD YULIATI 54,655,400.58Placement 1,000,000,000.00O/B SA27Dec2011 14431 1443150 4611 RTGS 500,025,000.00 215,051,038.94OUTW ISS DRSA Bahwa berdasarkan keterangan

• Copy : PO TJB PC 17102 RO 01 , PO TJB PC 17484, PO TJB PC 17305, dan PO TJB PC 16360
  1. 1 (satu) bendel asli Surat dari Askrindo No : 314/Smg-KLIM tanggal 7 November 208 perihal : konfirmasi Purchase Order.
  2. 2 (dua) lembar asli Surat dari BJB Cabang Semarang ke Dir.

• Copy : PO TJB PC 17102 RO 01 , PO TJB PC 17484, PO TJB PC 17305, dan PO TJB PC 16360

• Copy : PO TJB PC 17102 RO 01 , PO TJB PC 17484, PO TJB PC 17305, dan PO TJB PC 16360
  1. 1 (satu) bendel asli Surat dari Askrindo No : 314/Smg-KLIM tanggal 7 November 208 perihal : konfirmasi Purchase Order.

Barang bukti No. 17 sampai 18 dikembalikan kepada saksi ARI WIRANTO

1. 2 (dua) lembar asli Surat dari BJB Cabang Semarang ke Dir.