Ditemukan 2746 data
80 — 18
MM1 (satu) lembar SSBP Pembayaran iuran tetap atas nama PT.Feral Anugerah Alam sebesar Rp.2.095.000, tahun 20101 (satu) lembar SSBP Pembayaran iuran tetap atas nama PT.Feral Anugerah Alam sebesar Rp.167.000, tahun 20101 (satu) lembar SSBP Pembayaran iuran tetap atas nama PT.
ArdiSentanu Jaya sebesar Rp.384.000, tahun 20101 (satu) lembar SSBP Pembayaran iuran tetap atas nama PT.Talawi Jaya Coal sebesar Rp.550.000, tahun 20101 (satu) lembar SSBP Pembayaran iuran tetap atas nama PT.Iklas Jaya Karya Nusa sebesar Rp.1.550.000, tahun 20101 (satu) lembar SSBP Pembayaran iuran tetap atas nama PT.Bintang Utama Persada sebesar Rp.175.000, tahun 20101 (satu) lembar SSBP Pembayaran iuran tetap atas nama PT.Semesta Berjaya sebesar Rp.2.697.500, tahun 20101 (satu) lembar SSBP Pembayaran
Eksplorasi Tahun Anggaran April 2010 jumlahRp.25.125.000, tanggal 30 April 20101 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Pembantu PerincianObjek Penerimaan SKPD Pertambangan Nama Rekening EksplorasiTahun Anggaran Mei 2010 jumlah Rp.19.200.000, tanggal 31Mei 20101 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Pembantu PerincianObjek Penerimaan SKPD Pertambangan Nama Rekening Izin KuasaPertambangan Eksplorasi Tahun Anggaran Juli 2010 jumlahRp.8.380.000, tanggal 31 Juli 20101 (satu) lembar fotocopy legalisir
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 107 K/Pid.Sus/2013 1/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/2010177,864,000 CV Kelana3,575,00025,000,000uh.HATTA0401000025040100001130401000544 Jumlah 475,000,000273,550,000Selisih201,450,000No Tanggal Pencairan
No. 107 K/Pid.Sus/2013 1721/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/2010177,864,000 CV Kelana3,575,00025,000,000uh.HATTA0401000025040100001130401000544 Jumlah 475,000,000273,550,000Selisih201,450,000No Tanggal Pencairan
No. 107 K/Pid.Sus/2013 2461/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20102,736,000 MEITIA475,000,00050,000,000177,864,000 CV Kelana3,575,00025,000,000 Muh.040100001850401000148040100069170401000025040100001130401000544 1/20101/20101
/20101/20101/20101/2010475,000,000201,450,000 No Tanggal Pencairan(D) Penggunaan (K) Nama Debitur Nomor Jenis RekeningRekening1 15/01/2010 165,000,000 Juliani 1104010002261082 15/01/2010 450,000,000 Doddy Irawan 1104010002271043 15/01/2010 475,000,000 Husnul Wafa 1104010001501534 15/01/2010 460,000,000 CV Umi Riski cq 110401000149Nilawati 1525 15/01/2010 450,000,000 IBRAHIM 1104010001511596 15/01/2010 438,033,000 CV KELANA 110401000025PRESTASI 3087 15/01/2010 330,135,666 ABDUL 110401000019RASYID
82 — 34
Harga Barang tanggal 03 Mei 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.Nasir tanggal 02 Juni 2010, Surat Perintah Membeli BarangNomor : ESDM.900//VI/2010 tanggal 02 Juni 2010, BeritaAcara Penerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VI/2010tanggal 02 Juni 2010, Nota Harga Barang tanggal 02 Juni2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.Nasir tanggal 04 Juni 2010, Surat Perintah Membeli BarangNomor : ESDM.900//VI/2010 tanggal 04 Juni 2010
, BeritaAcara Penerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VI/2010tanggal 04 Juni 2010, Nota Harga Barang tanggal 04 Juni2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.Nasir tanggal 10 Juni 2010, Surat Perintah Membeli BarangNomor : ESDM.900//VI/2010 tanggal 10 Juni 2010, BeritaAcara Penerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VI/2010tanggal 10 Juni 2010, Nota Harga Barang tanggal 10 Juni2010 Kartu Kendali SPJ tanggal 30 Juni 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari
, BeritaAcara Penerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VII/2010tanggal 28 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 28 Juli 2010Kartu Kendali SPJ tanggal 28 Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.Nasir tanggal 29 Juli 2010, Surat Perintah Membeli BarangNomor : ESDM.900//VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, BeritaAcara Penerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VII/2010tanggal 29 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 29 Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.Nasir tanggal 30
, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010, Nota Harga Barangtanggal 18 Agustus 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.Nasir tanggal 21 Agustus 2010, Surat Perintah MembeliBarang Nomor : ESDM.900//VIII/2010 tanggal 21 Agustus2010, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010, Nota Harga Barangtanggal 21 Agustus 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.Nasir tanggal 23 Agustus 2010,
LiaTeknindo Dinamikae Kwitansi Biaya Servis berat Kendaraan Dinas pada SrjahteraMotor tanggal 28 Desember 2010e Kwitansi berbentuk tulisan tangan tanggal 09 Agustus 20101 Jepitan kwitansi No.
94 — 33
,BLM Tahun 20101 SPP Manggala 9 30.000.000.2 SPP Manggala 10 20.000.000..,3 SPP Nanga Pintas 20.000.000..,Perguliran Tahun 20101 SPP Manggala Mangaraya 20.000.000..,2 SPP 12.000.000..
,BLM Tahun 20101 SPP Manggala 9 30.000.000.2. SPP Manggala 10 20.000.000..,3 SPP Nanga Pintas 20.000.000..,Perguliran Tahun 20101 SPP Manggala Mangaya 20.000.000..,2 12.000.000.
(satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kec.Pinoh Selatan Bulan April 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kec.Pinoh Selatan Bulan April 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kec.Pinoh Selatan
Bantuan(SPBB) Simpan Pinjam Kelompok Desa Nyanggai T.A.20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPBB) Simpan Pinjam Kelompok Desa Landau TubunT.A.20101 (satu) Rangkap Berita Acara Penyerahan Dana SPP diDesa Pelinggang Tahun 20101 (satu) Rangkap Berita Acara Penyerahan Dana SPPPerguliran di Desa Manggala Kelompok Manggala AnggrekIl Tahun 20101 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dana SPPPerguliran di Desa Manggala Kelompok Manggala AnggrekI Tahun 20101 (satu) Rangkap Proposal SPP
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG Als AKEN Bin A. RAHMAN
72 — 25
,BLM Tahun 20101 SPP Manggala 9 30.000.000.2 SPP Manggala 10 20.000.000.,3 SPP Nanga Pintas 20.000.000.
(satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kec.Pinoh Selatan Bulan April 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kec.Pinoh Selatan Bulan April 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kec.Pinoh Selatan
Bulan Mei 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kec.Pinoh Selatan Bulan Juni 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kec.Pinoh Selatan Bulan September 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kec.Pinoh Selatan Bulan November 20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPBB) Simpan PinjamKelompok Desa Mandau Baru T.A.20091 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPBB)
(satu) Rangkap Surat Perjanjian PemberianKelompok Desa Manggala T.A.20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian PemberianKelompok Desa Manggala T.A.20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian PemberianKelompok Desa Bina Jaya T.A.20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian PemberianKelompok Desa Mandau Baru T.A.20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian PemberianKelompok Desa Nyanggai T.A.20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian PemberianKelompok Desa Landau Tubun T.A.2010Bantuan (SPBB) SimpanBantuan (SPBB) SimpanBantuan
Pemberian Bantuan (SPBB) Simpan PinjamKelompok Desa Nyanggai T.A.20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPBB) Simpan PinjamKelompok Desa Landau Tubun T.A.20101 (satu) Rangkap Berita Acara Penyerahan Dana SPP di Desa Pelinggang Tahun20101 (satu) Rangkap Berita Acara Penyerahan Dana SPP Perguliran di DesaManggala Kelompok Manggala Anggrek II Tahun 20101 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dana SPP Perguliran di Desa ManggalaKelompok Manggala Anggrek I Tahun 20101 (satu) Rangkap
18 — 0
0948/Pdt.G/20101
62 — 31
Nasirtanggal 09 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor :ESDM.900//VIV2010 tanggal O09 Juli 2010, Berita AcaraPenerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VIV2010 tanggal 09 Juli2010, Nota Harga Barang tanggal 09 Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
Nasirtanggal 12 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor :ESDM.900//VIV2010 tanggal 12 Juli 2010, Berita Acara8Penerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VIV2010 tanggal 12 Juli2010, Nota Harga Barang tanggal 12 Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
Nasirtanggal 29 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor :ESDM.900//VIV2010 tanggal 29 Juli 2010, Berita AcaraPenerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VIV2010 tanggal 29 Juli2010, Nota Harga Barang tanggal 29 Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
Nasirtanggal 30 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor :ESDM.900//VIV2010 tanggal 30 Juli 2010, Berita AcaraPenerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VIV2010 tanggal 30 Juli2010, Nota Harga Barang tanggal 30 Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
Nasirtanggal 31 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor :ESDM.900//VIV2010 tanggal 31 Juli 2010, Berita AcaraPenerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VIV2010 tanggal 31 Juli2010, Nota Harga Barang tanggal 31 Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
128 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAHRINSYAH 11040100054450608/01/201008/01/201008/01/201008/01/201008/01/201008/01/201008/01/201008/01/201008/01/2010 1/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/2010lah475,000,000201,450,000273,550,000 No Tanggal Pencairan (D) Penggunaan (K) Nama Debitur Nomor Rekening JenisRekening15/01/2010
BAHRINSYAH 1104010005445061/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/2010lah 475,000,000 273,550,000201,450,000 No Tanggal Pencairan (D) Penggunaan (K) Nama Debitur Nomor Rekening JenisRekening15/01/2010 165,000,000 JULIANI 110401000226100
No. 116 K/Pid.Sus/2013Rekening110401000136159110401000691507 124/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010/01/2010lahanggal1/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/
20101/20101/20101/20110,000,00010,000,000Pencairan (D)475,000,000Penggunaan (Kk)12,000,0002,375,0002,736,00050,000,000177,864,0003,575,00025,000,000DebiturRASYIDDEWIERZA MEITIA SULISTIAMAD AMIN HATTARAH MUSLIMINKELANA PRESTASIMAD AMIN HATTABAHRINSY AHRekening110401000223508110401000110401000018505110401000148156110401000691507110401000025308110401000011993110401000544506 1/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101
/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/2010lah475,000,000201,450,000273,550,000 NoTanggal Pencairan (D) Penggunaan (Kk) Nama Debitur Nomor Rekening JenisRekening15/01/2010 165,000,000 JULIANI 110401000226100 KPR15/01/2010 450,000,000 DODDY IRAWAN 110401000227104 KPR15/01/2010 475,000,000 HUSNUL WAFA 110401000150153 KMK15/01/2010 460,000,000 CV UMI RISKI CQ NILAWATI 110401000149152 KMK15/01/2010 460,000,000 IBRAHIM 110401000151159 KMK15/01/2010 438,033,000 CV KELANA
Terbanding/Terdakwa : YULIANTO
114 — 39
Bukti Serah Terima Barang No.DO :A481100423007 PTK 175/IV/10 23/04/20101 ( satu29/04/20101 ( satu ) lembar27/04/20101 ( satu ) lembar23/04/20101 ( satu ) lembar24/07/20101 ( satu ) lembar09/08/20101 ( satu ) lembar09/08/20101 ( satu ) lembar28/09/20101 ( satu ) lembar10/06/20101 ( satu ) lembar29/05/20101 ( satu ) lembar29/05/20101 ( satu ) lembar27/05/20101 ( satu ) lembar25/06/20101 ( satu ) lembar25/06/20101 ( satu ) lembar21/07/20101 ( satu ) lembar21/07/20101 ( satu ) lembar28/07/20101 ( satu
Barang No.DO :A481100610002 PTK 132/VI/10 09/06/20101 ( satu29. Barang No.DO :A481100625001 PTK 459/VI/10 24/06/20101 ( satu30. Barang No.DO :A481100625001 PTK 458/VI/10 24/06/20101 ( satu31.
Fotokopi Faktur Pajak10.000.10.0003676110.000.10.0003561010.000.10.0003358610.000.10.0010821610.000.10.0012284210.000.10.0016267210.000.10.0006725510.000.10.0007043810.000.10.0005676110.000.10.00056 76210.000.10.00056 73410.000.10.0009014210.000.10.0009014310.000.10.0010640129/04/20101 ( satu ) lembar27/04/20101 ( satu ) lembar23/04/20101 ( satu ) lembar24/07/20101 ( satu ) lembar09/08/20101 ( satu ) lembar09/08/20101 ( satu ) lembar28/09/20101 ( satu ) lembar10/06/20101 ( satu ) lembar29/05/20101
( satu ) lembar29/05/20101 ( satu ) lembar27/05/20101 ( satu ) lembar25/06/20101 ( satu ) lembar25/06/20101 ( satu ) lembar21/07/20101 ( satu ) lembarRoa10.000.10.0010788110.000.10.00114177.
Bukti Serah Terima Barang No.DO21/07/20101 ( satu ) lembar28/07/20101 ( satu ) lembar10.000.10.00113387 30/07/20101 ( satu ) lembar10.000.10.00139151 28/08/20101 ( satu ) lembar10.000.10.000335586 26/04/20101 ( satu ) lembarA481100423007 PTK 175/IV/10 23/04/20101 ( satu ) lembarA481100426001 PTK 197/IV/10 26/04/20101 ( satu ) lembarA481100427011 PTK 226/IV/10 27/04/20101 ( satu ) lembarA481100429001 PTK 237/IV/10 28/04/20101 ( satu ) lembar.
Terbanding/Terdakwa : YULIANTO
105 — 38
Bukti Serah Terima Barang No.DO :A481100423007 PTK 175/IV/10 23/04/20101 ( satu29/04/20101 ( satu ) lembar27/04/20101 ( satu ) lembar23/04/20101 ( satu ) lembar24/07/20101 ( satu ) lembar09/08/20101 ( satu ) lembar09/08/20101 ( satu ) lembar28/09/20101 ( satu ) lembar10/06/20101 ( satu ) lembar29/05/20101 ( satu ) lembar29/05/20101 ( satu ) lembar27/05/20101 ( satu ) lembar25/06/20101 ( satu ) lembar25/06/20101 ( satu ) lembar21/07/20101 ( satu ) lembar21/07/20101 ( satu ) lembar28/07/20101 ( satu
Barang No.DO :A481100610002 PTK 132/VI/10 09/06/20101 ( satu29. Barang No.DO :A481100625001 PTK 459/VI/10 24/06/20101 ( satu30. Barang No.DO :A481100625001 PTK 458/VI/10 24/06/20101 ( satu31.
Fotokopi Faktur Pajak10.000.10.0003676110.000.10.0003561010.000.10.0003358610.000.10.0010821610.000.10.0012284210.000.10.0016267210.000.10.0006725510.000.10.0007043810.000.10.0005676110.000.10.00056 76210.000.10.00056 73410.000.10.0009014210.000.10.0009014310.000.10.0010640129/04/20101 ( satu ) lembar27/04/20101 ( satu ) lembar23/04/20101 ( satu ) lembar24/07/20101 ( satu ) lembar09/08/20101 ( satu ) lembar09/08/20101 ( satu ) lembar28/09/20101 ( satu ) lembar10/06/20101 ( satu ) lembar29/05/20101
( satu ) lembar29/05/20101 ( satu ) lembar27/05/20101 ( satu ) lembar25/06/20101 ( satu ) lembar25/06/20101 ( satu ) lembar21/07/20101 ( satu ) lembarRoa10.000.10.0010788110.000.10.00114177.
Bukti Serah Terima Barang No.DO21/07/20101 ( satu ) lembar28/07/20101 ( satu ) lembar10.000.10.00113387 30/07/20101 ( satu ) lembar10.000.10.00139151 28/08/20101 ( satu ) lembar10.000.10.000335586 26/04/20101 ( satu ) lembarA481100423007 PTK 175/IV/10 23/04/20101 ( satu ) lembarA481100426001 PTK 197/IV/10 26/04/20101 ( satu ) lembarA481100427011 PTK 226/IV/10 27/04/20101 ( satu ) lembarA481100429001 PTK 237/IV/10 28/04/20101 ( satu ) lembar.
82 — 22
(satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kec.Pinoh Selatan Bulan April 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kec.Pinoh Selatan Bulan April 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kec.Pinoh Selatan Bulan Mei 20101 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Keuangan Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kec.Pinoh Selatan
T.A.20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPBB) Simpan Pinjam Kelompok Desa Landau TubunT.A.2010616263646566676869707172da7475761 (satu) Rangkap Berita Acara Penyerahan Dana SPP diDesa Pelinggang Tahun 20101 (satu) Rangkap Berita Acara Penyerahan Dana SPPPerguliran di Desa Manggala Kelompok Manggala AngegrekII Tahun 20101 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dana SPPPerguliran di Desa Manggala Kelompok Manggala AnggrekI Tahun 20101 (satu) Rangkap Proposal SPP Kelompok Anggrek
(satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian BantuanPinjam Kelompok Desa Manggala T.A.20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian BantuanPinjam Kelompok Desa Manggala T.A.20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian BantuanPinjam Kelompok Desa Bina Jaya T.A.20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian BantuanPinjam Kelompok Desa Mandau Baru T.A.20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian BantuanPinjam Kelompok Desa Nyanggai T.A.20101 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian BantuanPinjam
,Perguliran Tahun 20101 SPP Manggala 20.000.000..
,BLM Tahun 20101 SPP Manggala 9 30.000.000.2 SPP Manggala 10 20.000.000..,3 SPP Nanga Pintas 20.000.000..,Perguliran Tahun 20101 SPP Manggala 20.000.000..,Mangaraya (Rp) 2 SPP Manggala 12.000.000..
273 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00056734 27/05/20101 ( satu ) lembar12. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00090142 25/06/20101 ( satu ) lembar13. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00090143 25/06/20101 ( satu ) lembar14. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00106401 21/07/20101 ( satu ) lembar15. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00107881 21/07/20101 ( satu ) lembar16. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00114177 28/07/20101 ( satu ) lembar17.
Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00035610 27/04/20101 ( satu ) lembar3. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00033586 23/04/20101 ( satu ) lembar4. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00108216 24/07/20101 ( satu ) lembar5. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00122842 09/08/20101 ( satu ) lembar6. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00162672 09/08/20101 ( satu ) lembar7. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00067255 28/09/20101 ( satu ) lembar8. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00070438 10/06/20101 ( satu ) lembar9.
Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00056761 29/05/20101 ( satu ) lembar10. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00056762 29/05/20101 ( satu ) lembar11. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00056734 27/05/20101 ( satu ) lembar12. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00090142 25/06/20101 ( satu ) lembar13. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00090143 25/06/20101 ( satu ) lembar14. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00106401 21/07/20101 ( satu ) lembar15.
Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00036761 29/04/20101 ( satu ) lembar2. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00035610 27/04/20101 ( satu ) lembar3. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00033586 23/04/20101 ( satu ) lembar4. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00108216 24/07/20101 ( satu ) lembar5. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00122842 09/08/20101 ( satu ) lembar6. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00162672 09/08/20101 ( satu ) lembar7. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00067255 28/09/20101 ( satu ) lembar8.
Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00070438 10/06/20101 ( satu ) lembar9. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00056761 29/05/20101 ( satu ) lembar10. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00056762 29/05/20101 ( satu ) lembar11. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00056734 27/05/20101 ( satu ) lembar12. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00090142 25/06/20101 ( satu ) lembar13. Fotokopi Faktur Pajak 10.000.10.00090143 25/06/20101 ( satu ) lembar14.
50 — 33
Nasirtanggal 08 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor :ESDM.900//VII/2010 tanggal O08 Juli 2010, Berita AcaraPenerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VII/2010 tanggal 08 Juli2010, Nota Harga Barang tanggal 08 Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
Nasirtanggal 09 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor :ESDM.900//VII/2010 tanggal O9 Juli 2010, Berita AcaraPenerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VII/2010 tanggal 09 Juli2010, Nota Harga Barang tanggal 09 Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
Nasirtanggal 29 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor :ESDM.900//VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, Berita AcaraPenerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VII/2010 tanggal 29 Juli2010, Nota Harga Barang tanggal 29 Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
Nasirtanggal 30 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor :ESDM.900//VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, Berita AcaraPenerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VII/2010 tanggal 30 Juli2010, Nota Harga Barang tanggal 30 Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
Nasirtanggal 31 Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor :ESDM.900//VII/2010 tanggal 31 Juli 2010, Berita AcaraPenerimaan Barang Nomor : ESDM.900//VII/2010 tanggal 31 Juli2010, Nota Harga Barang tanggal 31 Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
Terbanding/Terdakwa : YULIANTO
133 — 65
Bukti Serah Terima Barang No.DO :A481100423007 PTK 175/IV/10 23/04/20101 ( satu29/04/20101 ( satu ) lembar27/04/20101 ( satu ) lembar23/04/20101 ( satu ) lembar24/07/20101 ( satu ) lembar09/08/20101 ( satu ) lembar09/08/20101 ( satu ) lembar28/09/20101 ( satu ) lembar10/06/20101 ( satu ) lembar29/05/20101 ( satu ) lembar29/05/20101 ( satu ) lembar27/05/20101 ( satu ) lembar25/06/20101 ( satu ) lembar25/06/20101 ( satu ) lembar21/07/20101 ( satu ) lembar21/07/20101 ( satu ) lembar28/07/20101 ( satu
Barang No.DO :A481100610002 PTK 132/VI/10 09/06/20101 ( satu29. Barang No.DO :A481100625001 PTK 459/VI/10 24/06/20101 ( satu30. Barang No.DO :A481100625001 PTK 458/VI/10 24/06/20101 ( satu31.
Fotokopi Faktur Pajak10.000.10.0003676110.000.10.0003561010.000.10.0003358610.000.10.0010821610.000.10.0012284210.000.10.0016267210.000.10.0006725510.000.10.0007043810.000.10.0005676110.000.10.00056 76210.000.10.00056 73410.000.10.0009014210.000.10.0009014310.000.10.0010640129/04/20101 ( satu ) lembar27/04/20101 ( satu ) lembar23/04/20101 ( satu ) lembar24/07/20101 ( satu ) lembar09/08/20101 ( satu ) lembar09/08/20101 ( satu ) lembar28/09/20101 ( satu ) lembar10/06/20101 ( satu ) lembar29/05/20101
( satu ) lembar29/05/20101 ( satu ) lembar27/05/20101 ( satu ) lembar25/06/20101 ( satu ) lembar25/06/20101 ( satu ) lembar21/07/20101 ( satu ) lembarRoa10.000.10.0010788110.000.10.00114177.
Bukti Serah Terima Barang No.DO21/07/20101 ( satu ) lembar28/07/20101 ( satu ) lembar10.000.10.00113387 30/07/20101 ( satu ) lembar10.000.10.00139151 28/08/20101 ( satu ) lembar10.000.10.000335586 26/04/20101 ( satu ) lembarA481100423007 PTK 175/IV/10 23/04/20101 ( satu ) lembarA481100426001 PTK 197/IV/10 26/04/20101 ( satu ) lembarA481100427011 PTK 226/IV/10 27/04/20101 ( satu ) lembarA481100429001 PTK 237/IV/10 28/04/20101 ( satu ) lembar.
100 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
/20101/20101/2010 Hal. 45 dari 116 hal.
No. 118 K/Pid.Sus/20131/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/2010475,000,000201,450,000273,550,000 NoTanggal Pencairan (D) Penggunaan (K) Nama Debitur Nomor Rekening JenisRekening15/01/2010 165,000,000 JULIANI 110401000226100 KKPR15/01/2010 450,000,000
/20101/20101/2010 Hal. 67 dari 116 hal.
No. 118 K/Pid.Sus/20131/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/20101/2010475,000,000201,450,000273,550,000 NoTanggal Pencairan (D) Penggunaan (K) Nama Debitur Nomor Rekening JenisRekening15/01/2010 165,000,000 JULIANI 110401000226100 KPR15/01/2010
82 — 36
Nasir tanggal 08Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor : ESDM.900//VII/2010tanggal 08 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang NomorESDM.900//VII/2010 tanggal 08 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 08Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
Nasir tanggal 09Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor : ESDM.900//VII/2010tanggal 09 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang NomorESDM.900//VII/2010 tanggal 09 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 09Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
Nasir tanggal 12Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor : ESDM.900//VII/2010tanggal 12 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang NomorESDM.900//VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 12Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
Nasir tanggal 29Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor : ESDM.900//VII/2010tanggal 29 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang NomorESDM.900//VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 29Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
Nasir tanggal 30Juli 2010, Surat Perintah Membeli Barang Nomor : ESDM.900//VII/2010tanggal 30 Juli 2010, Berita Acara Penerimaan Barang NomorESDM.900//VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, Nota Harga Barang tanggal 30Juli 20101 lembar kwitansi Pembayaran Dari Dinas ESDM kepada M.
79 — 19
No.127/G/2012/PHISby.e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20081 x Rp. 805.500,00 =Rp. 805.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20091 x Rp. 948.500,00 =Rp. 948.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20101 x Rp. 1.031.500,00 = Rp.1.031.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20111 x Rp. 1.115.000,00 = Rp.1.115.000,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20121 x Rp. 1.257.000,00 = Rp.1.257.000.00+JUMLAH = Rp.98.849.600,00DARNO : 92222222 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnne Uang pesangon 2 x 9 x Rp
No.127/G/2012/PHISby.e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20091 x Rp. 948.500,00 =Rp. 948.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20101 x Rp. 1.031.500,00 = Rp.1.031.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20111 x Rp. 1.115.000,00 = Rp.1.115.000,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20121 x Rp. 1.257.000,00 = Rp.1.257.000.00+JUMLAH = Rp.100.295.150,001616e Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.257.000,00 = Rp.22.626.000,00e Uang penghargaan masa kerja1 x 5x Rp. 1.257.000,00 =Rp. 6.285.000,00e Uang penggantian hak15%
.11.382.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember201012 x Rp. 1.031.500,00 = Rp.12.378.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember201112 x Rp. 1.115.000,00 = Rp.13.380.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember201212 x Rp. 1.257.000,00 = Rp.15.084.000,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20081 x Rp. 805.500,00 =Rp. 805.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20091 x Rp. 948.500,00 =Rp. 948.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20101
Rp.11.382.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember201012 x Rp 1.031.500,00 = Rp.12.378.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember201112 x Rp 1.115.000,00 = Rp.13.380.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember201212 x Rp 1.257.000,00 = Rp.15.084.000,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20081 x Rp. 805.500,00 =Rp. 805.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20091 x Rp. 948.500,00 =Rp. 948.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20101
10 — 3
No. 0131 /Pdt.P/20101/PA.Wtp.3. Pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II bersatusperawan; 4. Bahwa, Antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahanbaik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundangundangan yangberlaku; 222 n on nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn5.
No. 0131 /Pdt.P/20101 PA.Wtp.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I danPemohon II telah datang menghadap di persidangan;Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telahtermuat dalam berita acara perkara ini; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohontelah mengajukan buktibukti surat berupa : 1.
No. 0131 Pdt.P 20101 TA.Wtp.
No. 0131 /Pdt.P/20101/PA.Wtp.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, yang satu sama lainsaling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yangpokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami ister!
No. 0131 Pdt.P'20101 PA.Wtp.Pemohon I; 2929222 2222 nono nnn nnn nnn nnn nnnHAKIM ANGGOTA I KETUA MAJELISTtd ttdDra. Musabbihah, SH Drs. Umar. DHAKIM ANGGOTA IITtdDra. Hj. Nurhayati BPANITERA PENGGANTITtdDra. Hj. RosminiRincian Biaya Perkara:1 Biaya Rp. Rp. 30.000,Pendaftaran Rp. Rp. 50.000,2 Biaya Rp. 100.000,ATK 5.000,3 Biaya 6.000,Panggilan4 BiayaRedaksi5 BiayaMeteraiJumlah : Rp.191.000,( Seratus Sembilan puluh satu riburupiah)
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Januari s/d Desember 201012 x Rp. 1.031.500,00 = Rp.12.378.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember 201112 x Rp. 1.115.000,00 = Rp.13.380.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember 201212 x Rp. 1.257.000,00 = Rp.15.084.000,00Hal. 9 dari 37 hal.Put.Nomor 327 K/Pdt.SusPHI/2013e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20081 x Rp. 805.500,00 =Rp. 805.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20091 x Rp. 948.500,00 =Rp. 948.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20101
Januari s/d Desember 201012 x Rp. 1.031.500,00 = Rp.12.378.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember 2011Hal. 13 dari 37 hal.Put.Nomor 327 K/Pdt.SusPHI/201312 x Rp. 1.115.000,00 = Rp.13.380.000,00 Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember 201212 x Rp. 1.257.000,00 = Rp.15.084.000,00e = Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20081 x Rp. 805.500,00 =Rp. 805.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20091 x Rp. 948.500,00 =Rp. 948.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20101
.11.382.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember 201012 x Rp 1.031.500,00 = Rp.12.378.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember 201112 x Rp 1.115.000,00 = Rp.13.380.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember 201212 x Rp 1.257.000,00 = Rp.15.084.000,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20081 x Rp. 805.500,00 =Rp. 805.500,00e = Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20091 x Rp. 948.500,00 =Rp. 948.500,00e = Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20101
Januari s/d Desember 200912 x Rp. 948.500,00= Rp.11.382.000,00 Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember 201012 x Rp. 1.031.500,00= Rp.12.378.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember 201112 x Rp. 1.115.000,00= Rp.13.380.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember 201212 x Rp. 1.257.000,00e = Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20081 x Rp. 805.500,00e = Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20091 x Rp. 948.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20101
Januari s/d Desember 201012 x Rp 1.031.500,00 = Rp.12.378.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember 201112 x Rp 1.115.000,00 = Rp.13.380.000,00e Upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari s/d Desember 201212 x Rp 1.257.000,00 =Rp.15.084.000,00e = Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2008Hal. 23 dari 37 hal.Put.Nomor 327 K/Pdt.SusPHI/20131 x Rp. 805.500,00 =Rp. 805.500,00e = =Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20091 x Rp. 948.500,00 =Rp. 948.500,00e Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20101
43 — 28
Lapang Perisai Intesida dengan UD/Toko Kebumen Nomor: O5/LP1I/1/20101 (satu) lembar photocopy Surat Tanda Izin Usaha Perdagangan(SIUP) kecil Nomor : 530/383/DD.VII/SIUPK/2007 an.
Indojaya Sarana Tahun 20101 (Satu) eksemplar photocopy Daftar Wilayah Kerja Pengecer CV.Indojaya Sarana tahun 20101 (satu) eksemplar photocopy Rekapitulasi Penyaluran Pupuk ureakantong untuk sektor pangan per kecamatan, per pengecer, perbulantahun 2010, Distributor CV. Indojaya Sarana Tulang Bawang1 (satu) lembar photocopy surat pemberhentian sebagai pengecerresmi dari CV. Indojaya Sarana kepada Toko Kebumen1 (satu) lembar photocopy surat revisi dari PT.
Lapang Perisai Intesida dengan UD/Toko Kebumen Nomor: 05/LP1I/1/20101 (satu) lembar photocopy Surat Tanda Izin Usaha Perdagangan(SIUP) kecil Nomor : 530/383/DD.VII/SIUPK/2007 an.
Indojaya Sarana Tahun 20101 (satu) eksemplar photocopy Daftar Wilayah Kerja Pengecer CV.Indojaya Sarana tahun 20101 (satu) eksemplar photocopy Rekapitulasi Penyaluran Pupuk ureakantong untuk sektor pangan per kecamatan, per pengecer, perbulantahun 2010, Distributor CV. Indojaya Sarana Tulang Bawang1 (Satu) lembar photocopy surat pemberhentian sebagai pengecerresmi dari CV. Indojaya Sarana kepada Toko Kebumen1 (satu) lembar photocopy surat revisi dari PT.
Indojaya Sarana Tahun 20101 (satu) eksemplar photocopy Daftar Wilayah Kerja Pengecer CV.Indojaya Sarana tahun 20101 (satu) eksemplar photocopy Rekapitulasi Penyaluran Pupuk ureakantong untuk sektor pangan per kecamatan, per pengecer, perbulantahun 2010, Distributor CV. Indojaya Sarana Tulang Bawang301 (satu) lembar photocopy surat pemberhentian sebagai pengecerresmi dari CV. Indojaya Sarana kepada Toko Kebumen1 (satu) lembar photocopy surat revisi dari PT.