dari Sunda Duta Tours dan Travel dan tiket pesawat bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi C).Kwitansi tanda terima senilai Rp.71.489.200, tanggal 19 Nopember 2013.Daftar penerimaan biaya perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pimpinandan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalam rangka Konsultasimengenai bidang tugas komisi selama 3 (tiga) hari tujuan DenpasarGarutDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/1184/DPRD tanggal 18 November 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1188

dari Sunda Duta Tours dan Travel dan tiket pesawat bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi C).Kwitansi tanda terima senilai Rp.71.489.200, tanggal 19 Nopember 2013.Daftar penerimaan biaya perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pimpinan danAnggota DPRD Kota Denpasar (Komisi D) dalam rangka Konsultasimengenai bidang tugas komisi selama 3 (tiga) hari tujuan DenpasarGarutDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/1184/DPRD tanggal 18 November 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1188

Asli 3 (tiga) eksempalr rekening koran PT Indosentosa Tradaperiode 31 Juli s.d. 31 Agustus 2011, periode 31 Oktober 30November 2011 dan 30 November 30 Desember 2011;Asli 1 (satu) eksemplar surat bukti penyerahan kendaraan No.BPK/1188/1 1;1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type:7FM /737800, GA0610/31MAY11 PKGFM CGKUPG FromJakarta Indonesia;1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type:7ER/737800, GA0613/01JUN11 PKGERUPGCGK From MakasarIndonesia;1 (satu)

Asli 1 (satu) eksemplar surat bukti penyerahan kendaraan No.BPK/1188/1 1;1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type:7FM /737800, GA0610/31MAY11 PKGFM CGKUPG FromJakarta Indonesia;1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type:7ER/737800, GA0613/01JUN11 PKGERUPGCGK From MakasarIndonesia;1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type:7MA/737800, GA0109/25AUG11 PKGFF TKGCGK FromTanjungKarang Indonesia;1 (satu) print out asli Passanger And Baggage

, tgl. 15Agustus 2011. 36.1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Nomor: 05/Tahap4/IPDN/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011, Sejumlah: Rp.14.659.200.000, untuk Pembayaran: Pembayaran TahapKeempat sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan PekerjaanKonstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN ProvinsiRiau Kabupaten Rokan Hilir Kementerian Dalam Negerisesuai dengan SPMK Nomor: 642.3/831/PAKPA/VIII/2011dan Kontrak Nomor: 642.3/830/PAKPA/VIII/2011, tgl. 15Agustus 2011. 37.1 (Satu) bundel fotocopy Surat Nomor:HK.DG/A.1188

fotocopy Kwitansi Nomor: 05/Tahap4/IPDN/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011,Sejumlah: Rp. 14.659.200.000, untuk Pembayaran:Pembayaran Tahap Keempat sesuai Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PembangunanGedung Kampus IPDN Provinsi Riau KabupatenRokan Hilir Kementerian Dalam Negeri sesuaidengan SPMK Nomor: 642.3/831/PAKPA/VIII/2011 Hal . 285 Putusan No.40/PidSusTPK/2019/PT.DKI. dan Kontrak Nomor: 642.3/830/PAKPA/VIII/2011, tgl.15 Agustus 2011. 37.1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor:HK.DG/A.1188

Nomor : 1188 / BL / Bag.Keu / 2008 sebesar Rp. 22.045.737,tanggal 10 September 2008.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan 2 RuangBelajar dan 1 MCK pada SD Kristen Karaway kepada LUSYA ANGGREKatas nama CV. CAHAYA MANDIRI sebesar Rp. 24.762.100, tanggal205. CV.

Corfina Capital;

Barang Bukti No.251 : Satu Buah Handphone NOKIA X302.5 type : RM775IMEI : 357399047477158, didalamnya terdapat SimCardTELKOMSEL dengan ICCID : 6210 1188 3370 0480 danMemory Card Micro SD 1 GB dengan label : 1024. 16. Keterangan saksi SURYANTO PUTRA :e Bahwa saksi tidak kenal kepada terdakwa I.

Barang Bukti No.252: Satu Buah Handphone NOKIA X302.5 type: RM775 IMEI : 357399047477158, didalamnya terdapat SimCard TELKOMSELdengan ICCID : 6210 1188 3370 0480 dan MemoryCard MicroSD1GB dengan label: 1024.

Imelda Thio1045 HGB4156 TAWANGSARI 1300 m2 Yayasan Teo ChewJawa TengahTAN LANY1046 HGB4173 TAWANGSARI 1188 m2 TANUWNAYATAN LANY1047 HGB4175 TAWANGSARI 2608 m2 TANUWNAYATAN LANY1048 HGB4176 TAWANGSARI 1188 m2 TANUWNAYATHE SINDORO1049 HGB4190 TAWANGSARI 846 m2 ANDIKARA RABDAPT INDO PERKASA1050 HGB4191 TAWANGSARI 1425 m2 USAHATAMAPT. INDO PERKASA1051 HGB4193 TAWANGSARI 13969 m? USAHATAMAGEREJA JEMAAT21052 HGB4194 TAWANGSARI 27463 m KRISTEN INDONESIA1053 HGB4199 TAWANGSARI 2100 m?

/Pid.B/2014/PN Unr i 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1178 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1179 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1180 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr /Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1182 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1184 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr i 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1186 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr B/2014/PN Unr Halaman 1188

Netbook ADVAN VANBOOK model:P1N46125 denganHardDrive SAMSUNG model: HM250H1 S/N: SIRUJ9JZ900149kapasitas 250GB beserta dengan kabel power dan charger nyadikembalikan kepada IMAM MALIKI.Satu Buah Handphone Blackberry 9810 IMEI: 357694041256339, PIN :27FC5322 yang didalamnya terdapat Sim Card XL BEBAS ICCID:8962118924121248507 tanpa MemoryCard dikembalikan kepadaARRIES MUNANDAR.Satu Buah Handphone NOKIA X302.5 type: RM775 IMEI:357399047477158, didalamnya terdapat SimCard TELKOMSEL denganICCID: 6210 1188

Bank NegaraIndonesia (persero) Tok Nomor : KP/1188/PBR/1/R tanggal 24Desember 1997; Halaman 8 dari 372 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2014/PN. Pbr61) Surat kepada Ir. ATOK YUDIANTO Nomor : DIR/354/R halMutasi/Perubahan Posisi tanggal 14 Sep 2006; 62) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 8 InstruksiIN/0055/MAR tanggal 22062005;63) Surat dari Direktur Utama PT.

Bank NegaraIndonesia (persero) Tok Nomor : KP/1188/PBR/1/R tanggal 24Desember 1997;Surat kepada Ir. ATOK YUDIANTO Nomor : DIR/354/R halMutasi/Perubahan Posisi tanggal 14 Sep 2006; Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 8 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;Surat dari Direktur Utama PT.

ABS dengan SO Number: 0189/IGISO/08/14, 02/03/15, NomorInvoice: 1188/IGIINV/03/15, sebesar Rp6.820.000, Site HO (Site Vinc 02);P.h.11: 1 (Satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. Forte Global Internetkepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGISO/10/14,18/03/15, NomorInvoice: 1397/IGIINV/03/15, sebesar Rp6.600.000,00;P.h.12: 1 (Satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. Forte Global Internetkepada PT.

ABS dengan SO Number: 0242/IGISO/10/14, 01/06/15, Nomor Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 308 /6161186)1187)1188)1189)1190)1191)1192)1193)1194)1195)1196)Invoice: 2437/IGIINV/O6/15, sebesar Rp990.000, Site Kemuning (Site Vinc01);P.h.20: 1 (Satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. Forte Global Internetkepada PT.

ABS dengan SO Number: 0242/IGISO/10/14, 01/06/15, Nomor Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 549 /6161186)1187)1188)1189)1190)1191)1192)1193)1194)1195)1196)Invoice: 2437/IGIINV/O6/15, sebesar Rp990.000, Site Kemuning (Site Vinc01);P.h.20: 1 (Satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. Forte Global Internetkepada PT.

BDG94.95:96.97.98.99.100.101.102.2012, dari pemilik sapi IWAN nomor telinga 1188 dari kelompokBaru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);1 (Satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 8 Juli 2012, daripemilik sapi IWAN nomor telinga 1189 dari kelompok Baru Tegal(dokumen belum ditandatangani pemilik sapi);1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 29 Mei 2012,dari pemilik sapi SIT NINING WINENGSIH nomor telinga 1177dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatanganipemilik sapi

di Desa Glagah Dusun Glagah KecamatanTemon Kabupaten Kulonprogo; (sesuai dengan aslinya ) Foto Kopi Surat Sertifikat Hak Milik No. 771 atas nama MARTINIuntuk tanah seluas 1.445 m di Desa Glagah Dusun Sidorejo KecamatanTemon Kabupaten Kulonprogo; (sesuai dengan aslinya ) Foto Kopi Surat Sertifikat Hak Milik No. 1188 atas nama MARTINIuntuk tanah seluas 1.003 m* di Desa Glagah Kecamatan TemonKabupaten Kulonprogo; (sesuai dengan aslinya) Halaman 100 dari 21Halaman178.179.180.181.182.183.184.185.186.187

Cengkareng Nomor SPT : 1188/1.793.43 Tanggal 14 Mei 2013Tahun Anggaran 2013 Triwulan Il (dua) Seksi PU Tata Air Kec.Cengkareng SDPU Tata Air Kota Adm Jakarta Barat1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Pemeliharaan danOperasional Infra Struktur Pengendali Banjir Kegiatan PemeliharaanInfrastruktur Sarana Saluran Lokal Kota Administrasi Jakarta BaratKode Rekening 5.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Flamboyan LokasiKec.

JalanPuspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.777.989,00berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.483 Tanggal 15 Nopember2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.

JalanPuspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.831.989,00berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.438 Tanggal 15 Nopember2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.

Jalan Puspa Raya Kecamatan CengkarengWilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Angsuran (50%)115182.83.84.85.86.87.dengan nilai Rp. 24.777.989,00 berdasarkan SPT Nomor :1188/ 1.793.43 Tanggal 15 Nopember 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat PertanggungjawabanPembayaran Pemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua)Pekerjaan Sal.

Jalan Puspa Raya Kecamatan CengkarengWilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Angsuran Il (100%)dengan nilai Rp. 24.831.989,00 berdasarkan SPT Nomor :1188/ 1.793.43 Tanggal 15 Nopember 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat PertanggungjawabanPembayaran Pemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua)Pekerjaan Sal.

VIII/2011, tgl. 15 Agustus 2011.1 (Satu) bundel fotocopy Kwitansi Nomor: 05/Tahap4/IPDN/XII/2011Tanggal 14 Desember 2011, Sejumlah: Rp. 14.659.200.000, untukPembayaran: Pembayaran Tahap Keempat sesuai Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung KampusIPDN Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir Kementerian DalamNegeri sesuai dengan SPMK Nomor: 642.3/831/PAKPA/VIII/2011dan Kontrak Nomor: 642.3/830/PAKPA/VIII/2011, tgl. 15 Agustus2011.1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor: HK.DG/A.1188

/2011, tgl. 15 Agustus 2011;1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Nomor: 05/Tahap4/IPDN/XII/2011Tanggal 14 Desember 2011, Sejumlah: Rp. 14.659.200.000, untukPembayaran: Pembayaran Tahap Keempat sesuai Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung KampusIPDN Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir Kementerian Dalam Negerisesuai dengan SPMK Nomor: 642.3/831/PAKPA/VIII/2011 dan KontrakNomor: 642.3/830/PAKPA/VIII/2011, tgl. 15 Agustus 2011;1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor: HK.DG/A.1188

Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1188/ Desa Kuta, yang diterbitkan tanggal 15 Mei 2012, dengan Surat Ukur Nomor : 771/Kuta/2012 tanggal 11 Mei 2012, yang terletak di desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, dengan luas 1.614 M2, atas nama NANI WATI. Dengan batas-batas sebagai berikut :Utara : KaliSelatan : Tanah Nani WatiTimur : Tanah Miq Medan, Tanah Nani WatiBarat : Tanah Nani Wati5.13.

Cengkareng Nomor SPT : 1188/1.793.43 Tanggal 14 Mei 2013Tahun Anggaran 2013 Triwulan Il (dua) Seksi PU Tata Air Kec.Cengkareng SDPU Tata Air Kota Adm Jakarta Barat1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Pemeliharaan danOperasional Infra Struktur Pengendali Banjir Kegiatan PemeliharaanInfrastruktur Sarana Saluran Lokal Kota Administrasi Jakarta BaratKode Rekening 5.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Flamboyan LokasiKec.

JalanPuspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.777.989,00berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.483 Tanggal 15 Nopember2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.

JalanPuspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.831.989,00berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.483 Tanggal 15 Nopember2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.

fotocopy legalisir Surat BNI Nomor : DKB/4.2/217perihal Konfirmasi SCF FSDKB00919B 13 tanggal 23 September 2013.b. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat BNI Loan Agreement .e. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat BNI Credit Advice tanggal 23September 2013.d. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Akseptasi Nomor1188/D/KEU/IX/2013 perihal Persetujuan Pembayaran kepada BNI tanggal 20September 2013.e. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penyerahan Dokumen &Permohonan Realisasi Nomor : 1188

JUMALI, Proyek pembukaan lahan Pertanian di KabupatenKetapang Kalimantan Barat, tanggal 23 Februari 2013, beserta lampirannya; 1188. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 272, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 2.241.000, (Dua juta duaratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk Pembayaran premi insentif OperatorPT. Damai Citra Mandiri a.n.

untuk proyek cetak sawah Ketapang sesuai BA No. 01/SPK.51,pembayaran hingga saat ini: Rp. 61.635.840,00 (enam puluh satu juta enam ratustiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah), beserta lampiran;h. 1 (satu) bendel asli Rincian Pembayaran, Erham Zaenal untuk pembayaranpengadaan batu belah untuk proyek lahan persawahan, pembayaran hingga saat ini:Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), beserta lampiran; 2814. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pembayaran dengan Kode 1188

Hutama Karya Nomor : KK : 1188,Dibayarkan kepada Toko Sinar. sebesar Rp.14.300.000, (empat belas juta tigaratus ribu rupiah) untuk pengadaan Pcc Gresik Sebanyak 200 Zaak sesuai PPB.tanggal 13 September 2013, beserta lampirannya; 2929. (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya Nomor : KK : 1188,Dibayarkan kepada Toko Sinar. sebesar Rp. 76.400.000, (tujuh puluh enam jutaempat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan Pipa PVC. PPB. tanggal 22 AgustusSeptember 2013, beserta lampirannya; 2930.

Hutama Karya Nomor : KK : 1188, Hal.449 dari 582 hal.Putusan No.08/PID.SUS./TPK/2018PT DKI. Dibayarkan kepada Toko Sinar. sebesar Rp. 24.100.000, (Dua puluh empat jutaseratus ribu rupiah) untuk pengadaan Pipa PVC. PPB. tanggal 22 AgustusSeptember 2013, beserta lampirannya; 2931. (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.

Bahwa berdasarkan SK Pengguna Anggaran No. 1188 A tahun 2008 CV.RAFFLESIA CONSULTANT menjadi pemenang dalam kegiatan perencanaandan dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 293.683.000, (dua ratusSembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Bahwa saksi membuat pekerjaan yang harus dilaksanakan untukpembangunan lapangan bola kaki Gor terpusat yaitu atas dasar penugasandan arahan dari Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong.

kegiatan perencanaan pembangunan Sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong di KantorDinas Diknas Pora Kabupaten Lebong pada Juni 2008, dimana saksi ikutmelakukan penawaran (lelang) Perencanaan stadion Bola Kaki dengan pagudana Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).Bahwa metode yang di gunakan dalam kegiatan lelang perencanaan StadionBola Kaki dalam pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat TA.2008/2009 yaitu PraKualifikasi Seleksi Umum.Bahwa berdasarkan SK Pengguna Anggaran No. 1188