Ditemukan 2848 data
164 — 887 — Berkekuatan Hukum Tetap
Luas: 150 m2. 1188. Asli Sertifikat HGB NO. 1386 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYAPRATAMA MANDIRI. Luas: 150 m2. 1189. Asli Sertifikat HGB NO. 1387 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYAPRATAMA MANDIRI. Luas: 95 m2. 1190. Asli Sertifikat HGB NO. 1388 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYAPRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2. 1191. Asli Sertifikat HGB NO. 139 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYAPRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2. 1192. Asli Sertifikat HGB NO. 140 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYAPRATAMA MANDIRI. Luas: 81 m2. 1193.
191 — 68
Siak ,yangditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(1188); 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan KayuBulat Kecil( RLHPKBK )jenis kayu :Pohon 2029 cm yang telahNomor : 005/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 29 September 2006 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.
Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHPM.YAMIN .(1188); 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu BulatKecil( RLHPKBK )jenis kayu :Pohon 2029 cm yang telah Nomor : 005/SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYASUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.
1136 — 5309
Inatela swadaya yangpernah Saksi tandatangani yaitu nomor kontrak103/1188/DA/DR/2010 tanggal 24 Agustus 2010 untuk pekerjaanpengadaan barang Paket FUEL NOZZLE PESAWAT C130 ,sedangkan untuk PT. Teratai Mas Asa Abadi Saksi juga pernahmembuat Surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara MedalAlamsari International PTE LTD8. Bahwa PT. Inatela Swadaya milik Saksi telah mendapatkankerjasama pembiayaan dari PT.
Inatela Swadaya Saksi telah menerimapeminjaman dana dari PT.Medal Alamsari sesuai kontrak nomor103/1188/DA/DR/2010 tanggal 24 Agustus 2010 untuk pekerjaanpengadaan barang Paket FUEL NOZZLE PESAWAT C130 sebesar226USD $ 100.100 dan belum Saksi kembalikan dana pinjamantersebut.11. Bahwa pada PT. Teratai Mas Asa Abadi Saksi telah menerimapeminjaman dana dari PT.
121 — 20
SOBARI Bubulak 10019 12248 3626 134 M.1306 selesai54 NGATDIJO Bubulak 10022 12249 3627 155 M.1188 selesai55 MANSYUR Bubulak 10251 12449 3674 224 M.1307 selesai56 SUPRIANTO Bubulak 10254 12450 3675 254 M.1185 selesai57 TEGUH Bubulak 12797 14735 4134 182 M.1186 selesaiRAHMAT S58 HIDAYAT SE Bubulak 10239 12445 3669 158 M.1294 selesai59 AMEDY Bubulak 12572 14546 4090 808 M.1298 selesai60 HUSEN Bubulak 10250 12448 3673 134 M.1321 selesai61 ROPI Bubulak 10247 12446 3672 101 M.1187 selesai62 MARIAN Bubulak
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
216 — 87
LADJAME. 1188.Asli Berita acara penyerahan uang tanggal 20 Maret 2015 sejumlah Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tanganioleh MUFTI SIRUANG, S.Ag., RAMLI YAMAN S.Pd. M.Pd dan NININGA. LADJAME. 1189.Asli Berita acara penyerahan uang tanggal 08 April 2015 sejumlah Rp.258.243.250, (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluhtiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh MUFTISIRUANG, S.Ag., RAMLI YAMAN S.Pd. M.Pd dan NINING A.
LADJAME. 1188. Asli Berita acara penyerahan uang tanggal 10 Maret 2015 sejumlah Rp.141.552.319, (Seratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ributiga ratus sembilan belas rupiah) yang ditanda tangani oleh MUFTISIRUANG, S.Ag., RAMLI YAMAN S.Pd. M.Pd dan NINING A. LADJAME. 1189.
M.Pd dan NINING A.LADJAME. 1188.Asli Berita acara penyerahan uang tanggal 20 Maret 2015 sejumlah Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tanganioleh MUFTI SIRUANG, S.Ag., RAMLI YAMAN S.Pd. M.Pd dan NINING A.LADJAME. 1189.Asli Berita acara penyerahan uang tanggal 08 April 2015 sejumlah Rp.258.243.250, (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluhtiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani olen MUFTISIRUANG, S.Ag., RAMLI YAMAN S.Pd.
236 — 111
minggukemudian saksi bayar cash;Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untukmengarahkan pemenang lelang;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandi depan persidangan yaitu barang bukti nomor: 1, 22, 25,26, 51, 52, 71, 182, 207, 551, 516, 552, 529, 528, 535, 536,537, 540, 541, 542, 497, 717, 1001, 1002, 1003, 1004,1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,1163, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174,1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183,1184, 1185, 1186, 1187, 1188
PUTRA, HERU BUDIHARTO, SIK, dan DJOKODJOHARTONO, SH (BB No. 1188) 1.171.1 (satu) lembar Surat Perintah Pengeluaran Materiil Nomor: SPPM/567/V/2011/Korlantas tanggal 12 Mei 2011 atas Pengadaan 2 Unit DrivingSimulator Uji Klinik Pengemudi Roda 2 (R2) Korlantas Polri TA. 2011untuk dikeluarkan kepada Satlantas Polres Pahuwatu, ditandatanganioleh Kepala Korps Lantas Polri IRJEN POL Drs.
PUTRA, HERU BUDIHARTO, SIK,dan DJOKO DJOHARTONO, SH (Barang Bukti No. 1188) 1.184.1 (satu) lembar Surat Perintah Pengeluaran Materiil No: SPPM/ 567/V/2011/Korlantas tanggal 12 Mei 2011 atas Pengadaan 2 UnitDriving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda 2 (R2) Korlantas PolriTA. 2011 untuk dikeluarkan kepada Satlantas Polres Pahuwatu,ditandatangani oleh Kepala Korps Lantas Polri IRJEN POL Drs.DJOKO SUSILO, SH, MSi (Barang Bukti No. 1189) 1.185.1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran/Pengiriman Materiil Nomor
283 — 2535
YANI RT 02 RW 04 Kelurahan KLABUTOR DistrikSORONG MANOI KOTA SORONG.1187 MARGARETA SMUR umur 45 tahun, beralamat di Jalan F.KALASUAT RT O01 RW 03 Kelurahan MALANGKEDI DistrikSORONG UTARA KOTA SORONG.1188 MARSINI umur 37 tahun, beralamat di Jalan JND. A.
100 — 11
Sarana Pembangunan RokanHilir (GPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.060.400 (dua juta enam puluh ribuempat ratus rupiah).1188. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan PertamananHal.156 dari 647 hal. Put. No.51/Pid.SusTPK/2016/PN.PbrPertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan RokanHilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.366.400 (dua juta tiga ratus enampuluh enam ribu empat ratus)1189. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan PertamananPertamanan dan Pasar Kab.
Sarana Pembangunan RokanHilir (GPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.060.400 (dua juta enam puluh ribuempat ratus rupiah).1188. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan PertamananPertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan RokanHilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.366.400 (dua juta tiga ratus enampuluh enam ribu empat ratus)1189. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan PertamananPertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan RokanHilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.060.400 (dua juta enam puluh ribuempat ratus rupiah).1188. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan PertamananPertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan RokanHilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.366.400 (dua juta tiga ratus enampuluh enam ribu empat ratus)1189. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan PertamananPertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D.
385 — 1220 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Barang Bukti No. 1188);1 (satu) lembar Surat Perintah Pengeluaran Materiil No. SPPM/567/V/2011/Korlantas tanggal 12 Mei 2011 atas Pengadaan 2 UnitDriving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda 2 (R2) Korlantas PolriTA. 2011 untuk dikeluarkan kepada Satlantas Polres Pahuwatu,ditandatangani oleh Kepala Korps Lantas Polri Irjen Pol. Drs. DjokoSusilo, S.H., M.Si.
52 — 191
Dominnikus Damsut alias DomiHalaman 93 dari 266 Putusan No. 70/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGSaksi menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom KabupatenManggarai sejak pada tanggal 24 Nopember 2010 tetapi saksi aktif kerjamulai tanggal 01 januari 2011, sesuai dengan Surat keputusan BupatiManggarai barat nomor : BKD.821 / 1188 / XI / 2010 tanggal 22Nopember 2010 ;Bahwa serah terima jabatan kepala dinas perhubungan yang lamadilakukan pada sekitar bulan Januari 2011.
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 460 K/Pid.Sus/2012Kabupaten Tanggamus bulan Desember senilai Rp.4.000.000, (Empatjuta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumah makan makmur(Asli)1187 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamu wakil ketuaDPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009 senilaiRp.3.000.000, (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi dari rumahmakan pondok bambu(Asli)1188 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17 Desember2009 untuk pembayaran
bukti kas pengeluaran No....tanggal 17Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamuketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan Desember senilaiRp.4.000.000, (Empat juta rupiah)(Asli) beserta kwitansi darirumah makan makmur(Asli)1187 l(satu) lembar bukti kas pengeluaran No....tanggal 17Desember 2009 untuk pembayaran biaya makan dan minum tamuwakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus bulan November 2009senilai Rp.3.000.000, (Tiga juta rupiah)(Asli) beserta kwitansidari rumah makan pondok bambu (Asli)1188
211 — 102
PUTRA, HERUBUDIHARTO, SIK, dan DJOKO DJOHARTONO, SH (BarangBukti No. 1188) ;1 (satu) lembar Surat Perintah Pengeluaran Materiil No: SPPM/567/V/2011/Korlantas tanggal 12 Mei 2011 atas Pengadaan 2 UnitDriving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda 2 (R2) KorlantasPolri TA. 2011 untuk dikeluarkan kepada Satlantas PolresPahuwatu, ditandatangani oleh Kepala Korps Lantas Polri IRJENPOL Drs.
SUBHAN ISMAIL
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Intervensi:
PT. DINAMIKA GRAHA SARANA DIWAKILI OLEH Drs. DJUNAIDI NUR
148 — 73
PLG. hal 133 dari 1861180.1181.1182.1183.1184.1185.1186.1187.1188.1189.Bukti TII.Intv 1180 :Bukti TI.Intv 1181 :Bukti TII.Intv 1182 :Bukti TII.Intv 1183 :Bukti TII.Intv 1184 :Bukti TII.Intv 1185 :Bukti TII.Intv 1186 :Bukti TII.Intv 1187 :Bukti TII.Intv 1188 :Bukti TII.Intv 1189 :Nama Pemilik Lahan Marjani Nomor Surat Pelepasan Hak AtasTanah Desa 593/363/ SPHAT / DesPb / III / 2018 Kecamatan593 / SPHAT / Kec.Tlsp / IIT / 2018 Luasan 2 Ha (Fotokopi sesuaiaslinya) ; Nama Pemilik Lahan Marjani Nomor
153 — 50
Nomor : 1188 / BL / Bag.Keu / 2008 sebesar Rp. 22.045.737, 262 tanggal 10 September 2008.e 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan 2Ruang Belajar dan 1 MCK pada SD Kristen Karaway kepada LUSYAANGGREK atas nama CV. CAHAYA MANDIRI sebesar Rp. 24.762.100, 205.CV.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
115 — 50
Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR1185)1186)1187)1188)1189)1190)truktur Penunjang PON XVIII/2012 Sumber Dana APBN (DanaHibah) Tahun Anggaran 2011(BB I842 / BB II362);4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Riaukepada Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor: 426/UM/26.19tanggal 14 Oktober 2011 perihal Dukungan Anggaran UntukPenyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau.
(BB 845 / BB II365);1188) 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengantar RevisiDIPA Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dariKepala Subdit Dabimtek, Kementerian Keuangan kepadaSetjen Kementerian Pemuda dan Olahraga tanggal 31 Juli2012;b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengesahan RevisiKe2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran2012Nomor: 0015/09201.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember2011 dan lampiran berupa 1 (satu) set Daftar
Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR1187)1188)1189)1190)1191)PB PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau Nomor: PB PON2012/Sekr/07/2012/3046 tanggal 24 Juli 2012 kepada Mennegpora perihal Dukungan Anggaran Untuk Penyelenggaraan PONXVIII Tahun 2012 Provinsi Riau dan lampiran berupa 25(dua puluh lima) lembar ProposalPenyediaan Akomodasi dan Konsumsi PON XVIII Tahun2012 Provinsi Riau tanggal 9 s/d 20 September 2012.
SLAMET PUJIONO, SH
Terdakwa:
M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS
111 — 69
BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.15.137.818;
-Foto Copy Referensi Bank dari Bank Jatim nomor : 125/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 2 April 2014, atas nama pengurus MUHSI AL QODRI pemegang rekening giro nomor : 0181031794;
-Berita Acara Pembayaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 602/1187/435.011/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran Pertama nomor : 602/1188
/435. 011/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran pertama nomor : 602/1188/435.011/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
-Rekapitulasi laporan mingguan minggu ke VII, tanggal 27 Oktober 2014 s/d 29 Oktober 2014;
-Rincian laporan mingguan laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke VII, tanggal 27 Oktober 2014 s/d 29 Oktober 2014;
-Time schedule PT.
421 — 268
Yang disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1188/ Pen.Pid/2014/PN.Bdg tanggal 8 Oktober 2014, yaitu :51. 1 ( Satu ) bundel Asli Akta Perjanjian Kerjasama Penyertaan dan Pengelolaan Modal Usaha Nomor : 64 tanggal 23 Maret 2013. 52. 1 ( Satu ) Lembar Asli Kwitansi untuk pembayaran Notaris Bapak Rochman, SH dalam pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama penyertaan dan pengelolaan modal Usaha Kemitraan dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebesar Rp. 250.000
155 — 42
Subang, Purwakarta danKarawang, Surat Perintah Membayar (SPM) tahun Anggaran 2013No.932/1188/KEG/LS/BM/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatanganioleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat selaku PenggunaAnggaran dengan nilai Rp. 143.00.000.00 (seratus empat puluh tiga jutarupiah) untuk pembayaran Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas (minyaksolar) untuk keperluan SUP Wil. Kab. / Kota Bandung, dan SUP Wil Kota/ Kab.
Widhiarso Dwi Nugroho, S.H.
Terdakwa:
DWI MULAT MARHAENINGRUM, S.Sos. binti SOELEBAR alm
164 — 79
- 1 (satu) bendel fotocopy petikan Keputusan Bupati Purworejo Nomor:821.2/4994/2017 tanggal 07 Juni 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator atas nama Sumarjana, S.Sos dan pernyataan pelantikan Nomor : 821.2/1188/2017 tanggal 12 Juni 2017 atas nama Sumarjana, S.Sos;
- 1 (Satu) Lembar Undangan Sosialisasi Bantuan Khusus Propendakin Tahun 2018 kepada Kepala Desa Se-Kecamatan Purwodadi Nomor: 005/681/2018 Tanggal 15 Agustus 2018;
Terbanding/Terdakwa : Andy Rikie Lam
936 — 1376
Alam Bersemi Sentosa dengan SO Number:0189/IGISO/08/14, 02/03/15, Nomor Invoice: 1188/IGIINV/03/15, sebesar Rp.6.820.000, Site HO (Site Vinc 02)P.h.11. 1 (Satu) lembar foto copy print out Invoice PT. Forte GlobalInternet kepada PT. Alam Bersemi Sentosa dengan SO Number:0242/IGISO/10/14,18/03/15, Nomor Invoice: 1397/IGIINV/03/15, sebesar Rp.6.600.000,P.h.12. 1 (Satu) lembar foto copy print out Invoice PT. Forte GlobalInternet kepada PT.