Nomor 32/Pat.G/2016/PN Trge Menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilannegeni tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;e ldentitas para pihak yang berperkara;e Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yangdiperkarakan; sertae Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemben kuasa;Syarat sebagaimana tertulis di atas bersifat kumulatif, sehingga apabila salahsatu dari syarat di atas tidak terpenuhi, maka Surat Kuasa Khusus dianggaptidak sah;Selanjutnya, Pasal 1797

dariPemberi Kuasa, dan berdasarkan ketentuan yang sangat mendasarmengenai perjanjian bahwa perjanjian hanya dapat ditarik kembali denganpersetujuan kedua belah pihak (vide Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata),maka Kuasa tersebut secara yuridis cacat karena telah diubah secarasepihak oleh Penerima Kuasa.Dengan adanya perubahan sepihak dari Penerima Kuasa dimaksud, makaPenerima Kuasa bukan saja melanggar Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdatatetapi juga telah melampaui kewenangannya dan hal ini bertentangandengan Pasal 1797

ISMANGIL1 Lembar Surat Nomor : : 620/1177/STMJL/101/2009 Tanggal 10 Agustus. 2009Perihal : Perincian Pengadaan Barang yang menandatangani ISMANGIL1 Lembar Surat Nomor : : 620/1787/STMJL/101/2009 Tanggal 19 Agustus 2009Perihal : Berita Acara Pemeriksaan Barang / CV KARYA ADHY LOKA yangmenandatangani WINARKO, ST1 Lembar Surat Nomor : : 620/1787/STMJL/101/2009 Tanggal 11 Agustus 2009Perihal : Perincian Pengadaan Barang / CV KARYA ADHY LOKA yangmenandatangani WINARKO, STe 1 Lembar Surat Nomor : : 620/1797

/STMJL/101/2009 Tanggal 19 Agustus. 2009Perihal : Berita Acara Penerimaan Barang/ CV KARYA ADHY LOKA yangmenandatangani ISMANGILe 1 Lembar Surat Nomor : : 620/1797/STMJL/101/2009 Tanggal 11 Agustus. 2009Perihal : Perincian Pengadaan Barang yang menandatangani ISMANGIL1 Lembar Surat Nomor : : 620/871/STMJL/101/2009 Tanggal 4 Agustus 2009 Perihal :Berita Acara Pemeriksaan Barang / CV SINAR CEMERLANG yang menandatanganiWINARKO, ST1 Lembar Surat Nomor : : 620/871/STMJL/101/2009 Tanggal 4 Agustus 2009

barang yang menyerahkan CV MUSTIKA SARI yangmenerima Bendahara Barang Dinas PU Bina Marga dan Cipta karya Kab Tulungagung :ISMANGIL, Berikut Lampiran berita acara penerimaan barang.1 (satu) lembar Surat Nomor : 620/883/STMJL/101/2009 tanggal 23 Juli 2009 perihal :Berita acara penerimaan barang yang menyerahkan CV MUSTIKA SARI yangmenerima Bendahara Barang Dinas PU Bina Marga dan Cipta karya Kab Tulungagung :ISMANGIL, Berikut Lampiran berita acara penerimaan barang.1 (satu) lembar Surat Nomor: 620/1797

Lembar Surat Nomor : : 620/1797/STMJL/101/2009 Tanggal 19 Agustus. 2009 Perihal :Berita Acara Penerimaan Barang/ CV KARYA ADHY LOKA yang menandatanganiISMANGIL1 Lembar Surat Nomor : : 620/1797/STMJL/101/2009 Tanggal 11 Agustus. 2009 Perihal :Perincian Pengadaan Barang yang menandatangani ISMANGIL1 Lembar Surat Nomor : : 620/871/STMJL/101/2009 Tanggal 4 Agustus 2009 Perihal :Berita Acara Pemeriksaan Barang / CV SINAR CEMERLANG yang menandatanganiWINARKO, ST1 Lembar Surat Nomor : : 620/871/STMJL/101

menyerahkan CV MUSTIKA SARI yang menerimaBendahara Barang Dinas PU Bina Marga dan Cipta karya Kab Tulungagung : ISMANGIL,Berikut Lampiran berita acara penerimaan barang.104. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 620/883/STMJL/101/2009 tanggal 23 Juli 2009 perihal :Berita acara penerimaan barang yang menyerahkan CV MUSTIKA SARI yang menerimaBendahara Barang Dinas PU Bina Marga dan Cipta karya Kab Tulungagung : ISMANGIL,Berikut Lampiran berita acara penerimaan barang.105. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 620/1797

Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SENTOT AGUS BIN FATCHURAJIsebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidakdibayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;1797. Memerintahkan supaya Terdakwa SENTOT AGUS BIN FATCHURAJI agar tetapditahan;8.

Khayub Mohamad Lutfi sebesar 10 juta, struknota no resi 1797 dari Lina Indriana ke rek BNI 46 an. Khayub MohamadLutfi sebesar 10 juta, struk nota no resi 1799 dari Lina Indriana ke rek BNI46 an. Khayub Mohamad Lutfi sebesar 10 juta, struk nota no resi 1794 dariLina Indriana ke rek BNI 46 an. Khayub Mohamad Lutfi sebesar 10 juta danstruk nota no resi 1792 dari Lina Indriana ke rek BNI 46 an.

1390000706460 sebesarRp.3.000.000.000, ditujukan kepada PT Selo Kencono Putra Persada dengannomor rekening 1390016298881 tanggal 29 April 2016;1 (Satu) bundel nota struk ATM Bank Jateng transaksi pengiriman pada tanggal9 Mei 2016 dari Lina Indriana kepada Khayub Mohamad Lutfi di Bank BNI 46dengan no rek 0283408380 sejumlah total 50 juta rupiah beserta lampirannyayang terdiri dari: struk nota no resi 1790 dari Lina Indriana ke rek BNI 46 an.Khayub Mohamad Lutfi sebesar 10 juta, struk nota no resi 1797

Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1788 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr i 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1790 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr /Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1792 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr i 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1794 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1795 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1796 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 1797

Kwitansi ASLI KSU Harapan Bersama (Bukti Setoran) No. 1739 atas nama AMIRULLAH sebesar Rp. 10.000.000,-( Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh MAHMUD, S.Pd (Ketua) di Parepare tanggal 26 Maret 2012.69. 1 (Satu) Lembar Kwitansi ASLI KSU Harapan Bersama (Bukti Setoran) No. 1759 atas nama LAUPA sebesar Rp. 20.000.000,-( Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh MAHMUD, S.Pd (Ketua) di Parepare tanpa tanggal. 71. 1 (Satu) Lembar Kwitansi ASLI KSU Harapan Bersama (Bukti Setoran) No. 1797

beserta lampiranAsli Faktur Pajak No. 010.00114.19036877 t 1 15/04/20141792 1 (satu) set sli Faktur aja oO anggal 15/04/beserta lampiran1 (satu) . .1793 Lembar Asli Faktur Pajak No. 010.00114.19036849 tanggal 15/04/2014Asli Faktur Pajak No. 010.00114.19036882 tanggal 15/04/20141794 1 (satu ) Set :beserta lampiranAsli Faktur Pajak No. 010.00114.19036911 tanggal 15/04/20141795 1 (satu ) Set :beserta lampiran1 (satu) . .1796 Lembar Asli Faktur Pajak No. 010.00114.19036896 tanggal 15/04/20141 (satu) . .1797

Tambora Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.110.534,00 berdasarkan SPTNomor : 1797/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal Wilayah Jakarta Barat Sal. JlPekapuran Il Kec.

Tambora Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.083.021,00 berdasarkan SPTNomor : 1797/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal Wilayah Jakarta Barat Sal. JlTanah Sereal XI Kec.

Pekapuran IlLokasi Kecamatan Tambora Nomor SPT : 1797/1.793.43 tanggal 26Juli 2013 Tahun Anggaran 2013 Triwulan Ill (Tiga) Seksi Pemel.Prasarana & Sarana SDA SDPU Tata Air Kecamatan Tambora.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Program Pemeliharaandan operasional infrastruktur pengendali banjir kegiatanPemeliharaan Infrastruktur Sarana Sal. Lokal Kota Adm. JakartaBarat kode rekening 5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl.

Tambora Wilayah KotaAdministrasi Jakarta Barat Angsuran (50%) dengan nilai Rp.24.110.534,00 berdasarkan SPT Nomor : 1797/ 1.793.438Tanggal 26 Juli 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat PertanggungjawabanPembayaran Pengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal WilayahJakarta Barat Sal. Jl Pekapuran Il Kec.

Tambora Wilayah KotaAdministrasi Jakarta Barat Angsuran Il (100%) dengan nilai Rp.24.083.021,00 berdasarkan SPT Nomor : 1797/ 1.793.43Tanggal 26 Juli 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat PertanggungjawabanPembayaran Pengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal WilayahJakarta Barat Sal. Jl Tanah Sereal XI Kec.

Rekening Koran A/C 004192274 bulan Oktober 2004 beserta Lampirandokumen pendukung (bukti setor dan koreksi) ;1797. Rekening Koran A/C 004192274 bulan November 2004 beserta Lampirandokumen pendukung (bukti setor dan koreksi) ;1798.

Rekening Koran A/C 004192274 bulan Oktober 2004 beserta Lampirandokumen pendukung (bukti setor dan koreksi) ;1797. Rekening Koran A/C 004192274 bulan November 2004 beserta Lampirandokumen pendukung (bukti setor dan koreksi) ;1798. Rekening Koran A/C 004192274 bulan Desember 2004 beserta Lampirandokumen pendukung (bukti setor dan koreksi) ;Rekening Koran Bank Danamon Nomor Rekening004192274 Tahun 2003 :1799.

Rekening Koran A/C 004192274 bulan Oktober 2004 beserta Lampirandokumen pendukung (bukti setor dan koreksi) ;1797. Rekening Koran A/C 004192274 bulan November 2004 beserta Lampirandokumen pendukung (bukti setor dan koreksi) ;1798. Rekening Koran A/C 004192274 bulan Desember 2004 beserta Lampirandokumen pendukung (bukti setor dan koreksi) ; Hal. 486 dari 504 hal. Put. No.655 K/Pid.Sus/2010 Rekening Koran Bank Danamon Nomor Rekening 004192274 Tahun 2008 : 1799.

Hal.1797/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICACAHAYA BERLIAN;1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yangdiadakan sesuai/setara dengan kualitas dan spesifikasi barangyang ditetapbkan No.: 056/SPBSS/SPH7/ECB/Nopember/2014tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan tanggal 06Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa

Tambora Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.110.534,00 berdasarkan SPTNomor : 1797/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal Wilayah Jakarta Barat Sal. JlPekapuran II Kec.

Tambora Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran II (100%) dengan nilai Rp. 24.083.021,00 berdasarkan SPTNomor : 1797/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal Wilayah Jakarta Barat Sal. JlTanah Sereal XI Kec.

Pekapuran IILokasi Kecamatan Tambora Nomor SPT : 1797/1.793.43 tanggal 26Juli 2013 Tahun Anggaran 2013 Triwulan Ill (Tiga) Seksi Pemel.Prasarana & SaranaSDA SDPU Tata Air Kecamatan Tambora.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Program Pemeliharaandan operasional infrastruktur pengendali banjir kegiatanPemeliharaan Infrastruktur Sarana Sal. Lokal Kota Adm. JakartaBarat kode rekening 5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. JI.

bungkus kemasan plastik biru berisi narkotika golongan I jenis Ganja

B14

1834

1

1833

15

1 (satu) bungkus kemasan plastik biru berisi narkotika golongan I jenis Ganja

B15

1798

1

1797

>

6

1 (satu) bungkus kemasan plastik biru berisi narkotika golongan I jenis Ganja

D6

1789

1

1788

7

1 (satu) bungkus kemasan plastik biru berisi narkotika golongan I jenis Ganja

D7

1797

Tambora Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.110.534,00 berdasarkan SPTNomor : 1797/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal Wilayah Jakarta Barat Sal. JlPekapuran Il Kec.

Tambora Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.083.021,00 berdasarkan SPTNomor : 1797/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal Wilayah Jakarta Barat Sal. JlTanah Sereal XI Kec.

Pekapuran llLokasi Kecamatan Tambora Nomor SPT : 1797/1.793.43 tanggal 26Juli 2013 Tahun Anggaran 2013 Triwulan Ill (Tiga) Seksi Pemel.Prasarana & Sarana SDA SDPU Tata Air Kecamatan Tambora.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Program Pemeliharaandan operasional infrastruktur pengendali banjir kegiatanPemeliharaan Infrastruktur Sarana Sal. Lokal Kota Adm. JakartaBarat kode rekening 5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl.

(ASLI)797 1797 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 111114149 dan Faktur Pajak tertanggal22 November 2011. (ASLI)798. T798 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 111114575 dan Faktur Pajak tertanggal24 November 2011. (ASLI)799, T799 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 111114516 dan Faktur Pajak tertanggal24 November 2011. (ASLI)800 T800 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 111114706 dan Faktur Pajak tertanggal25 November 2011. (ASLI)801.

Tambora Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.110.534,00 berdasarkan SPTNomor : 1797/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal Wilayah Jakarta Barat Sal. JlPekapuran Il Kec.

Tambora Wilayah Kota Adminisirasi Jakarta BaratAngsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.083.021,00 berdasarkan SPTNomor : 1797/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.Halaman 438 Putusan Nomor.73 /Pid.SusTPK/2016/PN...11.12.13.14.15.16.17.18.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal Wilayah Jakarta Barat Sal. JlTanah Sereal XI Kec.

Pekapuran llLokasi Kecamatan Tambora Nomor SPT : 1797/1.793.43 tanggal26Juli 2013 Tahun Anggaran 2013 Triwulan Ill (Tiga) Seksi Pemel.Prasarana & Sarana SDA SDPU Tata Air Kecamatan Tambora.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Program Pemeliharaandan operasional infrastruktur pengendali banjir kegiatanPemeliharaan Infrastruktur Sarana Sal. Lokal Kota Adm. JakartaBarat kode rekening 5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl.

Tambora Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.110.534,00 berdasarkan SPTNomor : 1797/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal Wilayah Jakarta Barat Sal. JlPekapuran Il Kec.

Tambora Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.083.021,00 berdasarkan SPTNomor : 1797/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal Wilayah Jakarta Barat Sal. JlTanah Sereal XI Kec.

Pekapuran IlLokasi Kecamatan Tambora Nomor SPT : 1797/1.793.43 tanggal 26Juli 2013 Tahun Anggaran 2013 Triwulan Ill (Tiga) Seksi Pemel.Prasarana & Sarana SDA SDPU Tata Air Kecamatan Tambora.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Program Pemeliharaandan operasional infrastruktur pengendali banjir kegiatanPemeliharaan Infrastruktur Sarana Sal. Lokal Kota Adm. JakartaBarat kode rekening 5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl.

SELMINA RUMBINO, 1797. SEMUEL HOWAY, 1798. SILIA SIREGAR, 1799. SUHARDONO, 1800. SEM SATIA, 1801. SOLEMAN, 1802. SERLY MEYLISA, 1803. SARCE WANMA, 1804. SAMSUDIN, 1805. SULAMI S. NUMBERI, 1806. TADIUS RUAMBA, 1807. TUKIMAN, 1808. TIMOTIUS OHOILULIN, 1809. TAUFIK HIDAYAT, 1810. TURYADI, 1811. TALIB LAODE, 1812. TRINCE ANTOH, 1813. TENNY A. OTEMUSU, 1814. TOPILUS KAIHATU, 1815. THOMAS SET WATIMENA, 1816. TAHER NURLETE, 1817. TONY R. DADU, 1818. TONCI TITAHENA, 1819. TARWIYATI, 1820.

SELMINA RUMBINO, 1797. SEMUELHOWAY, 1798. SILIA SIREGAR, 1799. SUHARDONO, 1800. SEM SATIA,1801. SOLEMAN, 1802. SERLY MEYLISA, 1803. SARCE WANMA, 1804.SAMSUDIN, 1805. SULAMI S. NUMBERI, 1806. TADIUS RUAMBA, 1807.TUKIMAN, 1808. TIMOTIUS OHOILULIN, 1809. TAUFIK HIDAYAT, 1810.TURYADI, 1811. TALIB LAODE, 1812. TRINCE ANTOH, 1813. TENNY A.OTEMUSU, 1814. TOPILUS KAIHATU, 1815. THOMAS SET WATIMENA,1816. TAHER NURLETE, 1817. TONY R. DADU, 1818. TONCI TITAHENA,1819. TARWIYATI, 1820. TEHUAJO JOEL, 1821.

Tambora Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.110.534,00 berdasarkan SPT Nomor :1797/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal Wilayah Jakarta Barat Sal. JlPekapuran Il Kec.

Tambora Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.083.021,00 berdasarkan SPT Nomor :1797/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPengerukan dan Perbaikan Sal. Lokal Wilayah Jakarta Barat Sal. JI TanahSereal XI Kec.

Pekapuran Il Lokasi Kecamatan Tambora Nomor SPT :1797/1.793.43 tanggal 26 Juli 2013 Tahun Anggaran 2013 Triwulan Ill (Tiga)Seksi Pemel. Prasarana & Sarana SDA SDPU Tata Air Kecamatan Tambora.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Program Pemeliharaan danoperasional infrastruktur pengendali banjir kKegiatan Pemeliharaan InfrastrukturSarana Sal. Lokal Kota Adm. Jakarta Barat kode rekening 5.2.2.20.23.009Pekerjaan Sal. Jl.

lembarKwitansi No249/KWIB/X/12 tanggal 15 Oktober 2012 sebanyak 1791 lembarInvoice No.249/INV/IB/X/12 tanggal 15 Oktober 2012 sebanyak 1792 lembarSurat Jalan No.249/IB/SJ/X/12 tanggal 15 Oktober 2012 sebanyak 1793 lembarFaktur Pajak No.010.00012.00000249 tanggal 15 Oktober 2012794 sebanyak lembarKwitansi No277/KWIB/X/12 tanggal 22 Oktober 2012 sebanyak 1795 lembarInvoice No.277/INV/IB/X/12 tanggal 22 Oktober 2012 sebanyak 1796 lembarSurat Jalan No.277/IB/SJ/X/12 tanggal 22 Oktober 2012 sebanyak 1797

1 lembar 1791 Faktur Pajak nomor 010.00012.000000127 tanggal 31 Agustus 2012 sebanyak 1 lembar 1792 Faktur Pajak nomor 010.00012.000000128 tanggal 31 Agustus 2012 sebanyak 1 lembar 1793 SPT Masa PPN masa September 2012 Normal sebanyak set 1794 Faktur Pajak nomor 010.00012.00000130 tanggal 03 September 2012 sebanyak 1 lembar 1795 Faktur Pajak nomor 010.00012.00000131 tanggal 03 September 2012 sebanyak 1 lembar 1796 Faktur Pajak nomor 010.00012.00000132 tanggal 03 September 2012 sebanyak 4 lembar 1797