Ditemukan 2518 data
155 — 174
bahwa saksi pernah menerima uang upah kerjagalian got dan upah kerja jalan setapak.Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi kwitansikwitansi yang diterima saksiyakni :>Kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 saksi pernah menerima uangRp.1.720.000, (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk galian 43 m;Kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 saksi pernah menerima uang Rp.280.000,(duaratus delapan puluh ribu rupiah) untuk upah kerja galian 7 m3;Kwitansi tanggal 16 Nopember 2016 saudara pemah menerima uangRp.675.000
60 — 18
Kirman samigaluh.88) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp. 675.000 yang diterima oleh P. Narmo guna membayar P. Narmo tenaga. 89) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp. 4.000.000 guna membayar yayit tenaga.90) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp. 4.000.000 yang diterima oleh karyono guna membayar DP pasir / material P.
Terbanding/Terdakwa : I TRISWANTO SKM
179 — 34
CV. 600.000.00 600.000.00 675.000.Infant Kharisma 0, 0, 000,Function UtamaMonitor c. Penyerahan dan uji fungsi alatalat kesehatan oleh PT. SinarKemajuan Abadi adalah sebagai berikut: N mama Pihak Penerima Waktu Tanggalat/ (panitia Pp . :. enerim Penerimaano Type pemeriksa a (RSUD)Merk barang)1. Infant Diterima di BA RSD = CimacanVentilat gudang Dinas diPenerima Kab. Cianjur tglor Kiara Condong Jl. an 21 Nov 2012,Ibrahim Ajie No. Barang RSD Subang30 A. Panitia: No. 447/) Kab.
63 — 19
Kirman samigaluh.88. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp. 675.000 yang diterima oleh P. Narmo guna membayar P. Narmo tenaga. 89. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp. 4.000.000 guna membayar yayit tenaga.90. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp. 4.000.000 yang diterima oleh karyono guna membayar DP pasir / material P.
60 — 31
Rincian pembayaran tukang dan kuli ; Tanpa tanggal dikerjakan oleh tukang antara bulan Mei s/d Juni 2013 Rp. 675.000,- dan Rp. 120.000,- Tanpa tanggal dikerjakan oleh tukang antara bulan Mei s/d Juni 2013 Rp. 1.050.000,- Tanpa tanggal dikerjakan oleh tukang antara bulan Mei s/d Juni 2013 Rp. 925.000,- 43. 1 (satu) eksemplar foto copy kwitansi terdiri dari Foto copy tertanggal 24 September 2014 penerima SARIWATI nominal Rp. 18.000.000
274 — 126
lembar asli nota cuci cetak dan frame Rp. 450.000,e 1 (satu) lembar asli nota mandiri cell untuk pembelian voucher mentariRp. 600.000,Halaman. 221 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.222e 1 (satu) lembar asli kwitansi Djawa untuk pembelian 2 buah reliefBorobudur tanggal 25 Nopember 2008 Rp. 1.500.000,e 1 (satu) lembar asli kwitansi Amanda Catering tanggal 26 NopemberRp. 2.600.000,1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 27dan 28 November 2008 sejumlah Rp. 6. 675.000
, (enam juta enam ratustujuh puluh lima ribu rupiah) Bulan November 2008 di tandatangani olehSIT ALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH(bendahara) dan 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 19/XI/DOM/08, telahditerima dari Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uangRp. 6. 675.000, (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),untuk pembayaran Operasional Menteri tanggal periode 27 dan 28November 2008, tertanggal 28 November 2008, dengan tanda tangan diatas materai An LUH
Carolus, tanggal 04112009,sebesar Rp. 253.000,1 (satu) lembar asli Nota Buah Segar, tanggal 5/11/2009,sebesar Rp. 365.000,Halaman. 271 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.2721 (satu) lembar asli Nota Dunia Kita Studio Foto & Lab, Budpar,sebesar Rp. 675.000,e 1(satu) lembar asli Kwitansi Global Teleshop, tanggal 16November 2009, sejumlah Rp. 330.000, e 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembelian aneka jajanan, tanggal 5Nopember 2009, sebesar Rp. 275.000,e 1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice
a.nKuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen) beserta :e 1 (satu) lembar asli nota cuci cetak dan frame Rp. 450.000. e 1 (satu) lembar asli nota mandiri cell untuk pembelian voucher mentariRp. 600.000,e 1 (satu) lembar asli kwitansi Djawa untuk pembelian 2 buah reliefBorobudur tanggal 25 Nopember 2008 Rp. 1.500.000,e 1 (satu) lembar asli kwitansi Amanda Catering tanggal 26 NopemberRp. 2.600.000, 1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 27dan 28 November 2008 sejumlah Rp. 6. 675.000
104 — 121
Invoice nomor L131001397 tanggal 28 Oktober 2013 (dalam Rupiah(Rp.)No Nama Barang Byk Harga JumlahTromol Kassa 18 CM Magnate 53 bh 675.000. 35.775.000. Hal 88 dari 243 Pts. No. 1/Pid.SusTPK/2017/PN. Tpg f.Invoice nomor L131001260 tanggal 01 Oktober 2013 (dalam Rupiah) No Nama Barang Byk Harga Jumlah1. Bak Catheter 23x13x5 cm 0156 85 bh 122.000. 10.370.000.2. Kom tanpa tutup 12cm SM0302 101 bh 39.600. 3.999.600.3. Dressing Jar 12x16 cm 0397 97 bh 147.000. 14.259.000.4.
65 — 16
Kirman samigaluh. 88. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp.675.000 yang diterima oleh P. Narmo guna membayar P. Narmo tenaga. 89. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp.4.000.000 guna membayar yayit tenaga. 90. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp.4.000.000 yang diterima oleh karyono guna membayar DP pasir / material P.
130 — 28
330.000 20.000 89 NopDes 255 kg 1.530.000 1.042.000 477.000 565.00013 224 kg 1.456.000 1.072.400 340.000 732.4002012JanPeb 156 kg 936.000 528.000 340.000 188.000MarApril 90 kg 495.000 239.000 345.000 106.000Mei 120.000 355.000 475.000JunJul 240 kg 1.440.000 724.800 370.000 354.800AgtSept 225 kg 1.350.000 653.200 375.000 278.200OktNop 382 kg 2.292.000 1.613.600 475.000 1.138.600Des13 360 kg 2.160.000 1.500.000 415.000 1.193.0002013JanPeb 606 kg 3.030.000 1.796.400 585.000 1.211.400MartApril 135 kg 675.000
69 — 17
330.000 20.000NopDes 255 kg 1.530.000 1.042.000 477.000 565.00013 224 kg 1.456.000 1.072.400 340.000 732.4002012JanPeb 156 kg 936.000 528.000 340.000 188.000MarApril 90 kg 495.000 239.000 345.000 106.000Mei 120.000 355.000 475.000JunJul 240 kg 1.440.000 724.800 370.000 354.800 AgtSept 225 kg 1.350.000 653.200 375.000 278.200OktNop 382 kg 2.292.000 1.613.600 475.000 1.138.600Des13 360 kg 2.160.000 1.500.000 415.000 1.193.0002013JanPeb 606 kg 3.030.000 1.796.400 585.000 1.211.400MartApril 135 kg 675.000
Wirman Jhoni Laflie, SH.,MH
Terdakwa:
REZKA DWI ALVINA Als VINA Binti R. M. EKA PUTRA
13 — 0
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
H. BURHAN ABDULLAH BIN ABDULLAH LAIDJO.
100 — 32
Tanggal 16 Januari 2020 senilai Rp. 4.959.000,-
- Tanggal 22 Desember 2019 senilai Rp. 90.000,-
- Tanggal 27 Juni 2019 senilai Rp. 1.160.000,-
- Tanggal 30 Juni 2019 senilai Rp. 2.840.000,-
- Tanggal 17 Juli 2019 senilai Rp. 920.000,-
- Tanggal 31 Juli 2019 senilai Rp. 460.000,-
- Tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp. 1.160.000,-
- Tanggal 06 Juli 2019 senilai Rp. 1.380.000,-
- Tanggal 14 Agustus 2019 senilai Rp. 675.000
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
ANDI ISMAILA, S.Pi BIN ANDI SYAMSUDDIN MAPPE.
80 — 35
Tanggal 16 Januari 2020 senilai Rp. 4.959.000,-
- Tanggal 22 Desember 2019 senilai Rp. 90.000,-
- Tanggal 27 Juni 2019 senilai Rp. 1.160.000,-
- Tanggal 30 Juni 2019 senilai Rp. 2.840.000,-
- Tanggal 17 Juli 2019 senilai Rp. 920.000,-
- Tanggal 31 Juli 2019 senilai Rp. 460.000,-
- Tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp. 1.160.000,-
- Tanggal 06 Juli 2019 senilai Rp. 1.380.000,-
- Tanggal 14 Agustus 2019 senilai Rp. 675.000
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
IMRAN, S.S. BIN BORAHIMA
125 — 43
Tanggal 16 Januari 2020 senilai Rp. 4.959.000,-
- Tanggal 22 Desember 2019 senilai Rp. 90.000,-
- Tanggal 27 Juni 2019 senilai Rp. 1.160.000,-
- Tanggal 30 Juni 2019 senilai Rp. 2.840.000,-
- Tanggal 17 Juli 2019 senilai Rp. 920.000,-
- Tanggal 31 Juli 2019 senilai Rp. 460.000,-
- Tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp. 1.160.000,-
- Tanggal 06 Juli 2019 senilai Rp. 1.380.000,-
- Tanggal 14 Agustus 2019 senilai Rp. 675.000
AGUSTINI,SH
Terdakwa:
RIPLAN, S.Sos.,M.M
98 — 24
lembar kwitansi untuk pembayaran Tambahan Nasi Kotak sebanyak 17 Kotak sebesar Rp.425.000 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) Tanggal 25 Oktober 2020 pada pelatihan BPD Tahun 2020 (Asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Nasi Kotak sebanyak 50 Kotak sebesar Rp. 1.250.000 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 20 November 2020 pada pelatihan 3 Pilar Tahun 2020 (Asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Nasi Kotak sebanyak 27 Kotak sebesar Rp.675.000
(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Upah Lelah membantu Panitia Pelatihan 3 Pilar sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) Tanggal 20 November 2020 pada pelatihan 3 Pilar Tahun 2020 (Asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Upah Lelah membantu Panitia Pelatihan 3 Pilar sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) Tanggal 20 November 2020 pada pelatihan 3 Pilar Tahun 2020 (Asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Nasi Kotak sebanyak 27 Kotak sebesar Rp. 675.000
182 — 116
COMMANDOTEKNIK Makassar, tanggal Your Ref. 13 Mei 2008 dan Our Ref.13 Mei 2008, Grand Total: Rop.675.000,, beserta lampirannya;1 (satu) bundel copy Purchase Order PT TRAYA TIRTAMAKASSAR, Department: Maintenance Mekanik To: TUNASBAJA Makassar, tanggal Your Ref. dan Our Ref. 12 Mei 2008,Grand Total: Rp.931.500,, beserta lampirannya;1 (satu) bundel copy Purchase Order PT TRAYA TIRTAMAKASSAR, Department: Maintenance Mekanik To: CashMakassar, tanggal Your Ref. dan Our Ref. 10 Desember 2009,Grand Total
59 — 25
Fotocopy yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.20.455,-; Fotocopy yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.136.364,-; Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010; Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMA bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir; Turunan Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp. 675.000
Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMP bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir yang dilegalisir; Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp.1.650.000,-; Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMK bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir yang dilegalisir; Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp. 675.000
80 — 23
Fotocopy yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.20.455,-; Fotocopy yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp.136.364,-; Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek tanggal 30 Mei 2010; Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMA bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir; Turunan Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 Masa Pajak Mei sebesar Rp. 675.000
Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMP bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir yang dilegalisir; Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp.1.650.000,-; Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Honor Pelatih O2SN SMK bulan Maret s/d April 2010 Tanda Terima terlampir yang dilegalisir; Fotocopy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 sebesar Rp. 675.000
Lydia Astuti,SH.
Terdakwa:
ZAMZAMI PUTRADO Bin MUAD SAHRIL
164 — 165
- 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran basil bulan November 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 675.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar salinan slip setoran angsuran pokok bulan November 2014 Koperasi BMT Kota Mandiri kepada LPDB KUMKM sebesar Rp 12.500.000,- pada tanggal 19 Maret 2015.