Nomorsurat 050/197.1 Tanggal 29 Sept 2003.. Keputusan Menteri Keuangan RI perihal OtorisasiAnggaran Belanja Rutin Tahun 2003. Nomor surat1290/KM.3 43/SKOR/2003 Tanggal 22 Oktober 2003.MemutuskanBerdasarkan UU No. 29 Th. 2002 tentang APBN Th. 2003memberi kuasa kepada KPKN Surakarta (028) untukmelakukan pembayaran sebagai berikut. Jumlah uang setinggi tingginya : Rp 6.995.242.000,. Yang berhak menerima : WALIKOTA SURAKARTA.

Nomorsurat 050/197.1 Tanggal 29 Sept 2003.. Keputusan Menteri Keuangan RI perihal OtorisasiAnggaran Belanja Rutin Tahun 2003. Nomor surat1290/KM.3 43/SKOR/2003 Tanggal 22 Oktober 2003.MemutuskanBerdasarkan UU No. 29 Th. 2002 tentang APBN Th. 2003memberi kuasa kepada KPKN Surakarta (028) untukmelakukan pembayaran sebagai berikut. Jumlah uang setinggi tingginya : Rp 6.995.242.000,. Yang berhak menerima : WALIKOTA SURAKARTA.

pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195.1 (Satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran MHonorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196.1 (Satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.197.1

MASSA, S.Sos;196.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H.MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ARTIMUS M;197.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H.MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H.MASSA, S.Sos;198.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.6.000.000

dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Luar GedungHall Basket Sport Centre Rumbai.193.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Marka JalanHall Basket Sport Centre Rumbai.194.1 bundel asli dokumen pembayaran Pengecatan Tribun dan Arena HallBasket Sport Centre Rumbai.195.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Service ACP Gedung danPerbaikan Kaca Hall Basket Sport Centre Rumbai.196.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Perbaikan Plafond GedungHall Basket Sport Centre Rumbai.197.1

pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.197.1

pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatanbulan Januari s/d Februari 2014.194.1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu KecamatanSeKabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195.1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014Sebesar Rp 9.120.000, untuk pembayaran Honorarium/UangKehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196.1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan PejabatNegara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.197.1

DARTA). 197.1 (satu) lembar Copy Aplikasi Kiriman Uang danPemindahbukuan bank BIl, tertanggal 22 April 2015, nominalRp 20.000.000.000, (Dua Puluh Milyar Rupiah), PengirimSurianto Ely, Penerima Puspa Sukrisna, dari Bank BIl Ke bankBCA. 198.1 (satu) lembar Copy Aplikasi Kiriman Uang danPemindahbukuan bank BIl, tertanggal 04 Juni 2015, nominalRp 10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah), PengirimSurianto Ely, Penerima Puspa Sukrisna, dari Bank BIl Ke bankBCA. 199.1 (satu) lembar Copy Aplikasi Kiriman

Halaman 223 dari 241 halaman Putusan Nomor 60/Pid.SusTPk/2018/PN Bdg 196.1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI untukpengiriman uang sejumlah Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)dari SUTIANA.ST ke rekening Bank BNI Nomor 1170845912 atasnama RPL 175 KPK UTK PDT dengan keteranganPENGEMBALIAN UANG PEMBERIAN DARI PIHAK 3 (SDR.DARTA). 197.1 (satu) lembar Copy Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuanbank BIl, tertanggal 22 April 2015, nominal Rp 20.000.000.000,(Dua Puluh Milyar

Dipergunakan untuk perkara lain. 195.1 (satu) buah iPad 64GB, warna silver, Serial : DLXFG1H8DKNY,IMEI: 012668006308829, Model: A1369, beserta charger dan SIMCard provider SIMPATI tanpa nomor kartu (tanpa kardus danbuku petunjuk penggunaan). 196.1 (satu) buah iPad WiFi + 3G 64GBITP, warna silver, SerialNumber: V5034XFBETV, IMEI: 012326006572270, Model: A1337,beserta kardus yang berisikan charger dan buku petunjukpenggunaan. 197.1 (satu) buah iPhone 4, Black, 32GB, warna hitam, SerialNumber: 86040GNWAG4T

bulanAgustus tanggal 23Agustus 2013 ; 193.1 (satu)lembar foto copykwitansi upahburuh bongkaruntuk alokasi bulanSeptember tanggal20 September2013 dan tanggal27 September2013 ; 194.1 (satu)lembar foto copykwitansi upahburuh bongkaruntuk alokasi bulanOktober tanggal 11Oktober 2013 dan25 Oktober 2013. 195.1 (satu)lembar foto copykwitansi upahburuh bongkaruntuk alokasi bulanNovember tanggal22 November2013 ; 196.1 (satu)lembar kwitansiuntuk pengambilanBOP Raskin bulanDesember tanggal28 Desember2013 ; 197.1

buku bergambar anakanak dan lebah, terdapat tulisanBeautiful Flower. 193.1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan terbaca bidang jumlahkontrak gaji jumlah. 194.1 (satu) lembar dokumen daftar pelaksanaan kegiatan bidangpemeliharaan dinas pekerjaan umum bina marga kabupaten malangtahun anggaran 2018. 195.1 (satu) lIembar dokumen dana bantuan bupati malang kepadamasyarakat dalam rangka kegiatan bina desa 196.1 (Satu) buah buku warna hitam pada sampul depan terdapat tulisanterbaca MADEP MANTEP 197.1

) buku bergambar anakanak dan lebah, terdapat tulisan BeautifulFlower. 193.1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan terbaca bidang jumlah kontrakgaji jumlah. 194.1 (satu) lembar dokumen daftar pelaksanaan kegiatan bidangpemeliharaan dinas pekerjaan umum bina marga kabupaten malangtahun anggaran 2018. 195.1 (satu) lembar dokumen dana bantuan bupati malang kepadamasyarakat dalam rangka kegiatan bina desa 196.1 (satu) buah buku warna hitam pada sampul depan terdapat tulisanterbaca MADEP MANTEP 197.1

Putusan No : 47/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Nur Wahana yang meliputi asli SP2D, SPM, SPP (beserta dengan dokumenpembuktiannya berupa ; kwitansi pembayaran dan berita acara serah terima barang dikelompok tani, alokasi Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkuludan Bangka Belitung). 196.Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 40/KPA/SK.310/C/2/2012 tanggal21 Pebruari 2012 tentang Pedoman Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TahunAnggaran 2012 beserta dengan lampirannya. 197.1

PT.Hidayah Nur Wahana yang meliputi asli SP2D, SPM, SPP (beserta dengandokumen pembuktiannya berupa ; kwitansi pembayaran dan berita acaraserah terima barang di kelompok tani, alokasi Provinsi Aceh, Sumut,Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung). 196.Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 40/KPA/SK.310/C/2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 tentang Pedoman Teknis BantuanLangsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2012 beserta dengan lampirannya. 197.1 (satu) bundel Foto copy Laporan

sesuai dengan aslinya nomor NIK:720506.060775.5624 atas nama Djonny Julius. 193.1 (satu) buah DVDR dengan serial number SN: MAPA250A21 1217681, yang berisi file/ data hasil penyadapan 194.1 (satu) buah DVDR dengan serial number SN:MAPA250A211217694 yang berisi file / data hasil penyadapan 195.1 (satu) buah DVDR dengan serial number SN: MAPA250A21 1206736 yang berisi file/ data hasil penyadapan 196.1 (satu) buah DVDR dengan serial number MAP709NL16003894 A2yang berisi file/ data hasil penyadapan 197.1

Tulus Rahardjo, MSEE; 197.1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut nomor : 6638/L/POSTEI/2006 berlaku sampai tanggal 10 Januari 2008 ditanda tanganioleh Ir.Tulus Rahardjo, MSEE; 198.1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal KMP.

dengan aslinya nomor NIK:720506.060775.5624 atas nama Djonny Julius ; 193.1 (satu) buah DVDR dengan serial number SN: MAPA250A21121768 1,yang berisi file/ data hasil penyadapan ; 194,1 (satu) buah DVDR dengan serial number SN: MAPA250A211217694yang berisi file / data hasil penyadapan ; 195.1 (satu) buah DVDR dengan serial number SN: MAPA250A21120673 6yang berisi file/ data hasil penyadapan ; 196.1 (satu) buah DVDR dengan serial number MAP709NL16003894 A2 yangberisi file/ data hasil penyadapan ; 197.1

Perlu kiranya dijelaskan dalam halini, sebagai berikut :197.1. Bahwa perihal NADZIR secara nyata dan jelas telah DISAHKAN menurutSURAT PENGESAHAN NADZIR No.

/Bengkel untuk revitalisasi Penmngkatanperalatan Pendukung Laboratorium pada Poltek Kupang pelaksana CV.Brantas; 194. 1 (satu).......110 194.1 (satu) buah jilidan kertas kerja RKAKL Rev. 6 APBNP TA. 2012 195.1 (satu) jepitan Harga perkiraaan Sendiri untuk Paket pekerjaan PengadaanAlat Lab/ Bengkel untuk revitalisasi Peningkatan Peralatan PendukungLaboratorium pada Politehnik negeri Kupang 196.1 (satu) Jepitan foto copy SP2D Nomor: NSS: 19650340 A tanggal 11Desember 2012 senilai Rp2.145.509.091. 197.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );195.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000566 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );196.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000567 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );197.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );195.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000567 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );196.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000568 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );197.1

satu) Kwitansi Tanda Terima dari Wadiono tertanggal 23 Agustus 2011(ashi).193.1 (satu) Slip Setoran Nomor 337/KSM/SPP/05/11 tertanggal 11 Mei 2011(ashi).194.1 (satu) Kwitansi Dana Perguliran Simpan Pinjam Perempuan Nomor : / //ST/ tertanggal 26 Agustus 2008 (ash).195.1 (satu) Proposal Simpan Pinjam Khusus Perempuan KELOMPOK MELATIJorong Marga Makmur Kecamatan Sitiung, beserta lampiran (asl).196.1 (satu) Kwitansi Dana Perguliran Simpan Pinjam Perempuan Nomor :/ //ST/ tertanggal 18 Maret 2010 (ashi).197.1

Putusan No : 48/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Nur Wahana yang meliputi asli SP2D, SPM, SPP (beserta dengan dokumenpembuktiannya berupa ; kwitansi pembayaran dan berita acara serah terima barang dikelompok tani, alokasi Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkuludan Bangka Belitung). 196.Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 40/KPA/SK.310/C/2/2012 tanggal21 Pebruari 2012 tentang Pedoman Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TahunAnggaran 2012 beserta dengan lampirannya. 197.1

HidayahNur Wahana yang meliputi asli SP2D, SPM, SPP (beserta dengan dokumenpembuktiannya berupa ; kwitansi pembayaran dan berita acara serah terima barang dikelompok tani, alokasi Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkuludan Bangka Belitung). 196.Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 40/KPA/SK.310/C/2/2012 tanggal21 Pebruari 2012 tentang Pedoman Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul TahunAnggaran 2012 beserta dengan lampirannya. 197.1 (satu) bundel Foto copy Laporan