Untuk pekerjaan pengadaan 30 unit separatormachine dan 8 set spare bowl separator, sesuai dengan Purchase OrderNo.011/PO/FIG/VII/06 tanggal 18 Juli 2006.Magna IntrajayaSdn. Bhd.

Untuk pekerjaan pengadaan 2 unit dieselgenerator600 KVA dan 3 unit diesel generator 810 KVA, sesuai denganPurchase OrderNo. 015/PO/FIG/VII/06 tanggal 9 Agustus 2006.Pan Metal Engineering Works Co. untukpekerjaanpengadaan 1 setskimprocessing unit, sesuaidengan Purchase Order No. 016/PO/FIG/Vill/06tanggal 15 Agustus 2006.Pan Metal Engineering Works Co. untuk pekerjaan pengadaan 1 settechnical equipment, set workshop equipment, 3 unit air drivendiaphragm pump,2 unit compressor kap. 10 hp, 4 unit air

Untuk pekerjaan pengadaan 2 unit vaporizersystem kap. 1001 dan 1 unit protein tester, sesuai dengan Purchase OrderNo.010/PO/FIG/V1/06 tanggal 29 Juni 2006.Wangs Handicrafts Co. Ltd. Untuk pekerjaan pengadaan 1 unitmicroscope,1 unit ethylene oxide sterilizer dan unit de ionizer, sesuaidengan Purchase Order No. 012/PO/FIG/VII/06 tanggal 25 Juli 2006.Wangs Handicrafts Co. Ltd.

Rajawali Kreasi Mandiritanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp. 19.000.000,, Copy Purchase OrderNo. POWA/2016/10/01 tanggal 11 Oktober 2016, Copy faktur pajak no.010.03416.35792376 tanggal 28 Oktober 2016 atas nama PT. RajawaliKreasi Mandiri, Copy invoice no. 376/RKM/INV16 tanggal 28 Oktober2016, Copy suratjalan no. 376/SJ/RKM/X/2016 tanggal 28 Oktober2016, Copy kwitansi no. 376/KW/RKM/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016,Copy invoice no. RKM0058 tanggal 15 November 2016, Copy invoiceno.

Penggugat,Tergugat dan Turut Tergugat sepakat bahwa Tergugat merupakan mitrastrategis/strategic partner untuk melaksanakan atau mengambilalih hakdan kewajiban Penggugat dalam Perjanjian INALUM.Bahwa saksi mengetahui bahwa Turut Tergugat telah membuka purchaseorder langsung kepada pemilik barang yakni Penggugat qq Tergugat dengan jumlah pemesanan cargo 3000 KL dengan tahapan DeliverySchedule 1.000 KL pada tanggal 18~20 Agustus 2011 dan Sisakargo2.0 KL pada tanggal 2527 Agustus 2011 berdasarkan Purchase OrderNo

BeritaNegara R. . tanggal 27/1 1995 NO. 8 tentang Perseroan Terbatas PT.Sanur Marindo Shipyard.1 (satu) lembar Sales Invoice asli No.001/TP/2013 tanggal 07 Januari2013;1 (satu) lembar Sales Invoice asli No.002/TP/2013 tanggal 07 Januari2013;1 (Satu) lembar Invoice asli No.008/MJM//2013 tanggal 08 Januari 2013;1 (satu) lembar Invoice asli No.505/MJM/X1V/2013 tanggal 19 Desember2013 ;1 (satu) Faktur Pajak asli Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.90213.42965338;1 (satu) Rangkap Faktur foto copy Purchase OrderNo

Sanur Marindo Shipyard.1 (satu) lembar Sales Invoice asli No.001/TP/2013 tanggal 07Januari 2013;1 (satu) lembar Sales Invoice asli No.002/TP/2013 tanggal 07 Januari2013;1 (satu) lembar Invoice asli No.008/MJM/V2013 tanggal 08 Januari2013;1 (satu) lembar Invoice asli No.505/MJM/XIV2013 tanggal 19Desember 2013 ;1 (satu) Faktur Pajak asli Kode dan Nomor seri Faktur Pajak :010.90213.42965338;1 (satu) Rangkap Faktur foto copy Purchase OrderNo.016/SMS.289/LGTS/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013;1 (satu)

Berdasarkan Purchase Order No. 1/INUX/PO/III/2013, Penggugattelah membeli 3.005 (tiga ribu lima) unit BTS, 1 (Satu) set coresystem dan 1 (satu) unit BSS serta berdasarkan Purchase OrderNo. 180008981, Penggugat telah membeli 329 (tiga ratus duapuluh sembilan) unit BTS.

Nota Kesepakatan tentang penyewaan lighting, plasma, sound system &Purchase Order dari kepada Anka EterpriseInvoiceneon tube, tanggal 18 Agustus 2009 (Bukti PK3.1), Berita Acara alat sewatanggal 22 Agustus s/d 19 September 2009 (Bukti PK3.2), Purchase OrderNo.68703/71559, 68704/71560, 68705/71561, 68706/71562, 68707/71563,68708/71564,68713/71569,68718/71601,68723/71606,68728/71611,68746/71638,68751/71643,68756/71648,68761/71653,68766/71658,68771/71663,68709/71565,68714/71570,68719/71602,68724/71607,68729

Barang Bukti No.1081 (satu) bundel bukti pembelian valuta asing PT Sinar IriawanLtd, yang terdiri atas : 1(satu) lembar asli struk pembayaran atas pembelian valutaasing 20.000 USD dan 120.000 SGD. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian/Purchase OrderNo.04641 valuta asing 20.000 USD dengan harga satuanRp.9.735 dan total sejumlah Rp.194.700.000.

(seratussembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal09.04.2013. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian/Purchase OrderNo.04640 valuta asing 120.000 SGD dengan harga satuanRp.7.835 dan total sejumlah Rp.940.200.000 (sembilan ratusempat puluh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 09.04.2013.

Satya Wira Manggala, Purchasing Orderno: 002/PO/ SWM/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012.Halaman 45 dari 330 Putusan Nomor 46/TIPIKOR/2015/PT.BDG65.66.67.68.69.70.71.72.1 (Satu) lembar asli slip pengiriman uang/transfer Bank Bukopintanggal 21 November 2012 dari PT. Satya Wira Manggalakepada PT. Utama Sarana Medika no. Rekening124.000.400.7317 Mandiri cab. Tebet senilai Rp. 200.000.000,1 (satu) lembar print out surat PT. Satya Wira Manggala yangditujukan kepada PT.

Satya Wira Manggala, Purchasing Orderno: 002/PO/ SWM/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012.1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang/transfer Bank Bukopintanggal 21 November 2012 dari PT. Satya Wira Manggalakepada PT. Utama Sarana Medika no. Rekening124.000.400.7317 Mandiri cab. Tebet senilai Rp. 200.000.000,1 (satu) lembar print out surat PT. Satya Wira Manggala yangditujukan kepada PT.

SLM/KW11/VIII/013,tanggal 1382011 2011, fotocopy kwitansi pelunasan Regent No.SLM/KW2011/X/021, tgl 21102011, fotocopy sales invoice No.SI/SLM2001/08/067, tgl 1082011, fotocopy faktur pajak No.010.0001100000145, tgl 1082011, fotocopy Delivery Order No.DO/SLM2011/08/067, tgl 1082011,fotocopy sales invoice No.SI/SLM2011/08/067, tgl 1382011, fotocopy faktur pajak No.010.0001100000147, tgl 138 2011 dan fotocopy Deliveri orderNo.

SI/SLM2011/08/067, tgl 1382011, fotocopy faktur pajakNo. 010.0001100000147, tgl 138 2011 dan fotocopy Deliveri orderNo. DO/SLM2001/08/081, tgl 1382011.1 (satu) lembar fotocopysurat pesanan barang PT. Dinar Raya Megahkod PT. Sarana Medika Sejahtera no: 001/VIII/DRM/10811 yangditandatangani an. Herwianto M, S.SiIAPT, MBA selaku Dirut PT.

SI/SLM2011/08/067, tgl 1382011, fotocopy faktur pajakNo. 010.0001100000147, tgl 138 2011 dan fotocopy Deliveri orderNo. DO/SLM2001/08/081, tgl 1382011.Hal. 368 s/d Hal. 466Putusan No. 02/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.Gto1 (satu) lembar fotocopysurat pesanan barang PT. Dinar Raya Megahkod PT. Sarana Medika Sejahtera no: 001/VIII/DRM/10811 yangditandatangani an. Herwianto M, S.SiIAPT, MBA selaku Dirut PT.

FIGtanggal 21 Juli 2009.593 1 (satu) lembar foto copy suratyang ditujukan kepada Supeno perihalinsentif selamatan produksi 2 line mesintanggal 3 4 agustus 2009.594 1 (satu) lembar purchase orderNo. 033/FIG/VII/09/OFF tanggal 6 Juli2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT.Sarana Dekindo Utama.595 1 (satu) lembar foto copy fakturpajak standar dengan pengusaha kenapajak PT. Sinar Baru tetap Agungdengan pembeli barang PT.

Fajar Mas Murni Delivery OrderNo. OLE0184400 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT.Aditya Wiguna Kencana,74) 2 (dua) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni PurchaseOrder No. FMMMDN800119700/01197 tanggal 15 Oktober 2012 yangditujukan kepada PT. Fajar Mas Murni Jakarta,75) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT. Fajar Mas Murni SuratDukungan tanggal 10 Oktober 2012 yang diberikan kepada PT. AdityaWiguna Kencana,76) 1 (satu) lembar fotokopi bercap stempel PT.

. : 5500841INV ; Customer : 513778 ; OrderNo. : 5500841 ; TO PAY : USD $258,000.00.hal 293 dari 605 hal, PUT. NO.14/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.GETINGE ; 3 May 2011 ; are of country of origin UNITED STATESOF AMERICA (U.S.A).1081. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Surat PT. IntergastraNusantara, Ref : IN/QM/10.02.0110 tanggal 16 Februari 2010,kepada : PT.

NM1149 ; Neptumar AB.1078. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE GETINGE ; Date :110321 ; Invoice No. : 5500841INV ; Customer : 513778 ; OrderNo. : 5500841 ; TO PAY : USD $258,000.00.526GETINGE ; 3 May 2011 ; are of country of origin UNITED STATESOF AMERICA (U.S.A).1081. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Surat PT. IntergastraNusantara, Ref : IN/QM/10.02.0110 tanggal 16 Februari 2010,kepada : PT.

Mandiri Jaya Medika Nomor053/K/MJM/XI/12 tertanggal 21 November 2012 berupa penerimaan dari PT.Halaman 48 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg.277.278.279.280.281.282.283.284.Java Medika dengan nilai Rp.5.940.000, (lima juta sembilan ratus empatpuluh ribu rupiah) beserta hasil print out Konfirmasi OrderNo.069/KO/MJM/X/12 tertanggal 19 Oktober 2012. ;1 (satu) lembar print out daftar 6 perusahaan yang meminta diterbitkannyasurat dukungan PT.

Java Medika dengan nilai Rp.5.940.000, (lima juta sembilan ratusempat puluh ribu rupiah) beserta hasil print out Konfirmasi OrderNo.069/KO/MJM/X/12 tertanggal 19 Oktober 2012.;Halaman 410 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg.277.278.279.280.281.282.283.284.1 (satu) lembar print out daftar 6 perusahaan yang memintaditerbitkannya surat dukungan PT.

Java Medika dengan nilai Rp.5.940.000, (lima juta sembilan ratusempat puluh ribu rupiah) beserta hasil print out Konfirmasi OrderNo.069/KO/MJM/X/12 tertanggal 19 Oktober 2012. ;1 (satu) lembar print out daftar 6 perusahaan yang meminta diterbitkannyasurat dukungan PT.

KaryabangunPancapersada beserta Daftar Peralatan Medis.1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang / Purchase OrderNo. : POPLC.090383 Tanggal 28 Agustus 2012.3a35s36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50..

BB Foto CopyPurchase OrderNo : 004/PO DJR/649/18Oktober./2006tanggal 18Oktober 2006. BB456Asli Cash/BankPayment VoucherNo. BK 10/127,tanggal 20Oktober 2006sebesarRp.300.825.000,00. BBFoto Copy BilyetGiro Bank MandiriNo. OG 793198tanggal 20Oktober 2006sebesarRp.300.825.000,00. BBLampiran AplikasiTransfer BankMandiri sebesarRp.300.825.000,00. Tanggal 20Oktober 2006. BBFoto CopyPurchase OrderNo : 005A/PODJR/649/19Oktober./2006tanggal 19Oktober 2006. BB457Asli Cash/BankPayment VoucherNo.

BBFoto CopyPurchase OrderNo : 004/PODJR/649/18Oktober./2006tanggal 18Oktober 2006. BB456Asli Cash/BankPayment VoucherNo. BK 10/127,tanggal 20Oktober 2006sebesarRp.300.825.000,00. BBFoto Copy BilyetGiro Bank MandiriNo. OG 793198tanggal 20Oktober 2006sebesarRp.300.825.000,00. BBLampiran AplikasiTransfer BankMandiri sebesarRp.300.825.000,00. Tanggal 20Oktober 2006. BB Foto CopyPurchase Order Hal. 1281 dari 1626 Halaman Put.No.49/Pid. Sus/TPkK/2015/PN.Jkt. Pst.

Mandiri Jaya Medika Nomor053/K/MJM/X1/12 tertanggal 21 November 2012 berupa penerimaan dari PT.Java Medika dengan nilai Rp.5.940.000, (lima juta sembilan ratus empatpuluh ribu rupiah) beserta hasil print out Konfirmasi OrderNo.069/KO/MJM/X/12 tertanggal 19 Oktober 2012. ;277. 1 (satu) lembar print out daftar 6 perusahaan yang meminta diterbitkannyasurat dukungan PT.

Java Medika dengan nilai Rp.5.940.000, (lima juta sembilan ratusempat puluh ribu rupiah) beserta hasil print out Konfirmasi OrderNo.069/KO/MJM/X/12 tertanggal 19 Oktober 2012. ;1 (satu) lembar print out daftar 6 perusahaan yang meminta diterbitkannyasurat dukungan PT.

Mandiri Jaya Medika Nomor053/K/MJM/X1/12 tertanggal 21 November 2012 berupa penerimaan dari PT.Java Medika dengan nilai Rp.5.940.000, (lima juta sembilan ratus empatpuluh ribu rupiah) beserta hasil print out Konfirmasi OrderNo.069/KO/MJM/X/12 tertanggal 19 Oktober 2012. ;277. 1 (satu) lembar print out daftar 6 perusahaan yang meminta diterbitkannyasurat dukungan PT.

Java Medika dengan nilai Rp.5.940.000, (lima juta sembilan ratusempat puluh ribu rupiah) beserta hasil print out Konfirmasi OrderNo.069/KO/MJM/X/12 tertanggal 19 Oktober 2012. ;1 (satu) lembar print out daftar 6 perusahaan yang meminta diterbitkannyasurat dukungan PT.

TERALAINTERNUSA berdasarkan surat Delivery OrderNo. DO: 116/MAL/XII/DO/2012 tanggal 05Desember 2012 dengan menggunakan angkutandarat/ kendaraan truk dengan tujuan ke kantor PT.TERALA INTERNUSA untuk kemudian dikirimHalaman 195 dari 346 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN.T jkdan diinstal pada RSUD Dr. A. DADITJOKRODIPO Bandar LampungBahwa Pembayaran terhadap barangbarangtersebut dilakukan oleh PT. TERALAINTERNUSA kepada PT. MEGAH ALKESINDOmelalui tranfer ke Rekening PT.

JayaKosntruksi Utama (asli)1 (satu) bundel Monthly Certificate No. 01 (Satu) Bulan Desember 2016(asli)1 (Satu) bundel Monthly Certificate No. 02 (dua) Bulan Januari 2017 (asli).Putusan Nomor : 85/Pid.SusTpk/2018/PN Mks Halaman 431.32.33.34.35.36.37.38.3g.40.41.42.1 (satu) bundel Monthly Certificate No. 03 (RETENSI) Bulan Januari 2017(asli).1 (Satu) bundel Berita Acara Hasil Rapat Pembahsana Usulan Ahrga SatuanBaku dan Rapat Pembahasan Perubahan Kontrak (Contract Change OrderNo.01)1 (Satu) bundel

Halaman 429.30.31.32:33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.1 (satu) bundel Monthly Certificate No. 01 (satu) Bulan Desember 2016(asll)1 (Satu) bundel Monthly Certificate No. 02 (dua) Bulan Januari 2017 (asli).1 (satu) bundel Monthly Certificate No. 03 (RETENSI) Bulan Januari 2017(asli).1 (Satu) bundel Berita Acara Hasil Rapat Pembahsana Usulan Ahrga SatuanBaku dan Rapat Pembahasan Perubahan Kontrak (Contract Change OrderNo.01)1 (Satu) bundel dokumen Pencairan Uang Muka kepada PT.