Ditemukan 2562 data
21 — 2
fEf7 FE ffe 7 fhe 7 fft7 fEf7 fff ff7ff7 fff7 fff7 fff7 ffe7 ffe7 fcd3d430c7c6fft7 fft7 ff7 ffe7 fft7 f4a293a67 ff7 fEE7 fEE7 FEET fEE7 FEET FELT fff fee 7 FEET 4a293a67ff7 fff7 ffe7 ffe7 fce3d220cbd73 f7 fff7 fff7 fff7 fff7 4a255a67 ff7 fff Efe EfE7 FEE EEE Efe EfE7 fEE7 EET Efe7 ff7 f7 f7 29290004ef3d9c738c3 1 ff7 fEf7 EE7 FEET FEET FEET LEE FELT FELT FELT CELT FEET FELT FEET FEET FEET FEET FEET EfE7ffd7ffe7 fff7 fff7 fff7 fff7 fft7 fff7 ffe7 fef3db54eff7 fft7 fff7 fce39b656ff7 fff7 ffd7f6a3 1395
24 — 2
fEf7 fEf7 ffe7 fhe 7 fft7 fEf7 fff ff7ff7 fff7 fff7 fff7 ffe7 ffe7 fcd3d430c7c6fft7 fft7 ff7 ffe7 fft7 f4a293a67 ff7 fEE7 fEE7 FEET fEE7 FEET FELT fEL7 fee 7 FEET 4a293a67ff7 fff7 ffe7 ffe7 fce3d220cbd73 f7 fff7 fff7 fff7 fff7 f4a255a67 ff7 FFE Efe EfE7 FEE EEE Efe EfE7 fEE7 fEE7 Eft7 ff7 f7 f7 29290004ef3d9c738c31 ff7 fEf7 fEE7 FEET FEET FELT FEET FELT FELT FELT FEET FEET FELT FEET FEET FEET FEET FEET EEEffd7ffe7 fft7 fff7 fff7 fff7 fft7 fff7 ffe7 fef3db54eff7 fft7 fff7 fce39b656ff7 fff7 ffd7f6a3 1395
79 — 11
SontiparJaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 1395/076.944Program Pemeliharaan & Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemelihnaraan Saluran Drainase Jalan ABT KotaAdministrasi Jakarta Barat Jakarta Barat Kode Rekening5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Peta Barat Lanjutan (dari Kali Majas/d Batas Wilayah) Lokasi Kalideres Nomor SPT 1107/1/793.43 Tgl.14 Mei 2013 Kontraktor CV.
18 — 3
fEf7 FE ffe 7 fhe 7 fft7 fEf7 fff ff7ff7 fff7 fff7 fff7 ffe7 ffe7 fcd3d430c7c6fft7 fft7 ff7 ffe7 fft7 f4a293a67 ff7 fEE7 fEE7 FEET fEE7 FEET FELT fff fee 7 FEET 4a293a67ff7 fff7 ffe7 ffe7 fce3d220cbd73 f7 fff7 fff7 fff7 fff7 4a255a67 ff7 fff Efe EfE7 FEE EEE Efe EfE7 fEE7 EET Efe7 f7 f7 ff7 29290004ef3d9c738c31 ff7 fEf7 FEET FEET FELT FELT FEET FELT CELT FELT FEET FEET FELT FEET FEET FEET FEET FEET EfE7ffd7ffe7 fft7 fff7 fff7 fff7 fft7 fff7 ffe7 fef3db54eff7 fft7 fff7 fce39b656ff7 fff7 ffd7f6a3 1395
112 — 42
SontiparJaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 1395/076.944Program Pemeliharaan & Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan ABT KotaAdministrasi Jakarta Barat Jakarta Barat Kode Rekening5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Peta Barat Lanjutan (dari Kali Majas/d Batas Wilayah) Lokasi Kalideres Nomor SPT 1107/1/793.43 Tol.14 Mei 2013 Kontraktor CV.
127 — 26
Sontipar Jaya.Halaman 114 Putusan No.70/Pid.Sus.TPK/2016/PN.JKT.PST38.39.40.41.42.43.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 1395/076.944 ProgramPemeliharaan & Operasional Infrastruktur Pengendali Banjir KegiatanPemeliharaan Saluran Drainase Jalan ABT Kota Administrasi Jakarta BaratJakarta Barat Kode Rekening 5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Peta BaratLanjutan (dari Kali Maja s/d Batas Wilayah) Lokasi Kalideres Nomor SPT1107/1/793.43 Tgl. 14 Mei 2013 Kontraktor CV.
106 — 23
SontiparJaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 1395/076.944Program Pemeliharaan & Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan ABT KotaAdministrasi Jakarta Barat Jakarta Barat Kode Rekening5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Peta Barat Lanjutan (dari Kali Majas/d Batas Wilayah) Lokasi Kalideres Nomor SPT 1107/1/793.43 Tol.14 Mei 2013 Kontraktor CV.
197 — 82
BB679 1 (satu) lembarFoto Copy SuratPengiriman PT Hal. 1395 dari 1626 Halaman Put.No.49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt. Pst. KuripasaiLogistics NomorPengiriman007700 tanggalterima 6 Februari2007, besertalampiranya daftarperalatan 5 (lima)lembar BB6801 (satu) lembarasli Berita AcaraPenerimaanbarang tanpatanggal dan tanpanomor untukPeralatanKesehatan DalamRangka WabahFlu Burung dariIndofarma GlobalMedika yang ditandatangani anSjamsul Bakchrie,besertalampiranya daftarperalatan 6(enam) lembar.
2896 — 3979 — Berkekuatan Hukum Tetap
Voucher : B040719 1395. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040720 1396. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040721 1397. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040722 1398. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040724 1399. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040725 1400. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040757 1401. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040758 1402. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040759 1403. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : BO40760 1404. Voucher Biaya Jakarta No.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
115 — 50
(BB 1395);1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke Il (kedua) PekerjaanFisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No.643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIKMS/X1/2010/132.A tanggal 29November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan OlahragaSelaku Penggunaan Anggaran dengan PPADHIWIKA KSOlokasi Pekanbaru(BB I396);1 (satu) jilid copy Addendum Kontrak Induk ke Ill (ketiga)Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIKMS/XII/ 2010/557.Ctanggal 20 Desember 2010 antara Kepala
153 — 45
1420012417522; e Foto Copy (Legalisir) Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan;e Foto Copy (Legalisir) Persyaratan Umum Pembukaan Rekening & Ketentuan danSyarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan; e Foto Copy (legalisir) Formulir Penarikan & Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso;e Asli Rincian Transaksi atas nama Pemilik Rekening H.IMAM GHOZALI denganNo.Rekening 1420012417522;. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Copy Sesuai dengan Asli dengan pemilik atas namaBAMBANG IRAWAN berisi : nnn nnnHalaman 1395
236 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal20 Oktober 2009 dari Kontrak IndukNo.643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIKMS/X/2009/557tanggal 20 Oktober 2009antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahragaselaku Penggunaan Anggaran dengan PPADHIWIKA KSO lokasi Pekanbaru (BB394);747) 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke V(Kelima) Pekerjaan Fisik PembangunanMain Stadium UNRI (Multiyears) No.643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIKMS/I/201 1/1tanggal 3 Januari 2011 antara KepalaDinas Pemuda dan Olahraga selakuPenggunaan Anggaran dengan PPADHIWIKA KSO lokasi Pekanbaru (BB 1395
58 — 22
tanggal 03Agustus 2009 yang dibuat oleh ANANG PURWANTO SST.1(satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ STMJL/101/2009 tanggal 04 Agustus2009 yang menerima perintah ANANG PURWANTO ,ST dengan tujuan desa Sembonkecamatan Karangrejo ditandatangani oleh AGUS WAHYUDI,ST.MM1(satu) lembar Surat Perintah Perjalanan dinas Nomor : 090/ STMJL/101/2009 tanggal 04Agustus 2009 yang menerima perintah ANANG PURWANTO ,ST dengan tujuan desaSembon kecamatan Karangrejo ditandatangani oleh AGUS WAHYUDLST.MMHal 1395
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
326 — 278
,M.H. alias FARA menggunakan uang yangbersumber dari dana nasabah/invesetor berikutnya serta menggunakanHal 1395 dari 1751 hal. Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Ambdana dari BNI Kantor Cabang Ambon;Bahwa skema investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUFS.H.
183 — 91
Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 2.700.000, untuk premi insentifoperator PT Jaga Aman Saran atas nama Riswanto. tanggal 28 Maret 2013,beserta lampirannya; 1395. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 480,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 2.840.000, untuk premi insentifoperator PT Jaga Aman Saran atas nama Haryadi. tanggal 28 Maret 2013,beserta lampirannya; 1396. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
86 — 17
SontiparJaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 1395/076.944Program Pemeliharaan & Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan ABT KotaAdministrasi Jakarta Barat Jakarta Barat Kode Rekening5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Peta Barat Lanjutan (dari Kali Majas/d Batas Wilayah) Lokasi Kalideres Nomor SPT 1107/1/793.43 Tol.14 Mei 2013 Kontraktor CV.
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
GUNAWAN TJOA Als TJOA GUNAWAN Als GUNAWAN
44 — 31
Nota: PBS-1395/XI/18 tanggal 07/11/2018 dengan total berat 5,340.80 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1402/XI/18 tanggal 08/11/2018 dengan total berat 5,244.20 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1403/XI/18 tanggal 08/11/2018 dengan total berat 3,189.90 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1404/XI/18 tanggal 08/11/2018 dengan total berat 5,179.70 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian No.
135 — 31
Eri Januariuntuk keperluan kantor tanggal 08 Oktober 2010.Kwitansi No. 99 sejumlah Rp. 3.600.000, diterima oleh Rozana untukkeperluan kantor tanggal perlunasan 08 oktober 2010.Kwitansi No. 100 sejumlah Rp. 900.000, diterima oleh Rozana untukkeperluan kantor tanggal perlunasan 08 oktober 2010.Hal 1395 dari 1746 Pts.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
326 — 158
Hutama Nomor : KK : 479,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 2.700.000, untuk premi insentifoperator PT Jaga Aman Saran atas nama Riswanto. tanggal 28 Maret 2013,beserta lampirannya; 1395. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 480,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 2.840.000, untuk premi insentifoperator PT Jaga Aman Saran atas nama Haryadi. tanggal 28 Maret 2013,beserta lampirannya; 1396. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.