OKU Selatan TA. 2005.6) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/008/KEU/2005tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp557.800,007) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 970/004/KEU/2005tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp170.000.000,008) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/688/KEU/2005tanggal 23 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja DaerahTA. 2005 sebesar Rp333.750.000,009) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah

OKU Selatan TA. 2005;6. 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/008/KEU/2005tentang otorisasi anggaran belanjaa daerah TA. 2005 sebesarRp557.800,007. 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 970/004/KEU/2005tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp170.000.000,008. 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/688/KEU/2005tanggal 23 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja DaerahTA. 2005 sebesar Rp333.750.000,009. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah

OKU Selatan TA. 2005;6) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/008/KEU/2005tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2005 sebesarRp557.800,007) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 970/004/KEU/2005tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp170.000.000,008) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/688/KEU/2005tanggal 23 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah TA. 2005 sebesar Rp333.750.000,009) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah

OKU Selatan TA. 2005;6) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/008/KEU/2005tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2005 sebesarRp557.800,00Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 961 K/Pid.

Sus/20097) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 970/004/KEU/2005tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp170.000.000,008) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/688/KEU/2005tanggal 23 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja DaerahTA. 2005 sebesar Rp333.750.000,009) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No :03/BAU/BS/2005154.300.0003 tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp170.000.000,0010)10.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar

SOFYANARPAN mengeluarkan dan menandatangani SuratKeputusan Otorisasi Nomor : 921/1132/SKOR2002tanggal 12 September 2002 dengan nilai Rp.741.406.250, (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu JutaEmpat Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah),dan Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 921/1174/SKOR2002 tanggal 13 September 2002 dengan nilai Rp.41.250.000, (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah) ;Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tagihan PembayaranPremi Asuransi semester Pertama Januari 2003 dariPT

SOFYAN ARPAN mengeluarkan danmenandatangani Surat Keputusan Otorisasi Nomor :921/898/SKO2003 tanggal 11 Agustus 2003 dengannilai Rp. 570.312.500, (Lima Ratus Tujuh PuluhJuta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebutdiproses oleh Pemegang Kas dengan dibuatkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) dan dibuatkan SuratPerintah Membayar Uang (SPMU) oleh Kepala BadanKeuangan Daerah, kemudian diuangkan di BankPembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan

MIDFAIYABANI, MM, mengeluarkan dan menandatangani SuratKeputusan Otorisasi Nomor : 921/97/SKO2004 tanggal12 Mei 2004 dengan nilai Rp. 570.312.500, (LimaRatus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas RibuLima Ratus Rupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) diprosesdengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)oleh Pemegang Kas dan dibuatkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) oleh Kepala Badan Keuangan Daerah(BKD), kemudian diuangkan di Bank Pembangunan Daerah(BPD) Kalimantan Selatan oleh

SOFYAN ARPAN mengeluarkan danmenandatangani Surat Keputusan Otorisasi Nomor :67921/898/SKO2003 tanggal 11 Agustus 2003 dengannilai Rp. 570.312.500, (Lima Ratus Tujuh PuluhJuta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebutdiproses oleh Pemegang Kas dengan dibuatkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) dan dibuatkan SuratPerintah Membayar Uang (SPMU) oleh Kepala BadanKeuangan Daerah, kemudian diuangkan di BankPembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan

MIDFAIYABANI, MM, mengeluarkan dan menandatangani Surat72Keputusan Otorisasi Nomor : 921/97/SKO2004 tanggal12 Mei 2004 dengan nilai Rp. 570.312.500, (LimaRatus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas RibuLima Ratus Rupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) diprosesdengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)oleh Pemegang Kas dan dibuatkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) oleh Kepala Badan Keuangan Daerah(BKD), kemudian diuangkan di Bank Pembangunan Daerah(BPD) Kalimantan Selatan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 910/23/SPP/05 tanggal 03Agustus 2005 untuk keperluan pemeliharaan komputer sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;Di mana pengajuan 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)tersebut di atas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1397 K/Pid.Sus/20103.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 910/23/SPP/05 tanggal03 Agustus 2005 untuk keperluan pemeliharaan komputer sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;Di mana pengajuan 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)tersebut di atas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;.

No. 1397 K/Pid.Sus/2010O1. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor : 539/BBK/DDLDASK/2005 tanggal 2 Agustus 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2005 Bupati Kabupaten BiakNumfor beserta lampirannya senilai Rp. 56.000.000. ;6.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2005 Bupati Kabupaten Biak Numforbeserta lampirannya senilai Rp.34.170.000, ;3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor : 539/BBK/DDLDASK/2005 tanggal 2 Agastus 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Bupati Kabupaten BiakNumfor beserta lampirannya senilai Rp. 56.000.000.

;Keberatan Materiil : Untuk Saksi Muktar Kader adalah sebagai Operator Komputer pada stafbagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor di manasaksi pernah membuat Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Permintaan.Permintaan 2 (dua) Surat Keputusan Otorisasi (SKO) fakta dalam hukumdalam persidangan ada Nomor SKO yang ditulis tangan oleh saksi yaitu :Nomor : 538/BOP/OTSUSDASK/2005 (Kode bukli BB 1)Nomor : 539/BBK/OTSUSDASK/2005

YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran)tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran)tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain ituTerdakwa ALEX ARW AM, Amd, K Bank (pemegang Kas) bersamaDrs.

YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidakmelampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidakmelampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu TerdakwaALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs.

YACOB KOKORULE, M.Si (PenggunaAnggaran) tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

Waktu dankewenangan/Otorisasi pemutustgl.

Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2002 beserta lampirannya, terdiri dari 4 halaman (tanpa aslinyatapi telah dicocokkan dengan photo copynya dan ternyata telah sesuaidengan photo copynta) ;22.Photo copy Surat Keputusan Bupati Lumajang, Nomor658/R/SKO/III/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2002 beserta lampirannya, terdiri dari 4 halaman (tanpa aslinyaHal. 32 dari 45 hal.

No. 177 K/Pid.Sus/200730.Photo copy Surat Keputusan Otorisator Lumajang, Nomor174/R/SKO/II/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 beserta lampirannya, terdiri dari 4 halaman (tanpa aslinyatapi telah dicocokkan dengan photo copynya dan ternyata telah sesuaidengan photo copynya) ;31.Photo copy Surat Keputusan Otorisator Lumajang, Nomor418/R/SKO/III/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Anggaran2003 beserta lampirannya terdiri dari 4 halaman (tanpa aslinya tapi telahdicocokkan

No. 177 K/Pid.Sus/2007Anggaran 2001 beserta lampirannya, terdiri dari 4 halaman (tanpa aslinyatapi telah dicocokkan dengan photo copy dan ternyata telah sesuaidengan photo copynya) ;13.Photo copy Surat Keputusan Bupati Lumajang, Nomor341/R/SKO/III/2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2001 beserta lampirannya, terdiri dari 4 halaman (tanpa aslinyatapi telah dicocokkan dengan photo copynya dan ternyata telah sesuaidengan photo copynya) ;14.Photo copy Keputusan Dewan Perwakilan

No. 177 K/Pid.Sus/200720.Photo copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenLumajang, Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Persetujuan PenetapanPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja DaerahKabupaten Lumajnag Tahun Anggaran 2002, terdiri dari 3 halaman(tanpa aslinya tapi telah dicocokkan dengan photo copynya dan ternyatatelah sesuai dengan photo copynya) ;21.Photo copy Surat Keputusan Bupati Lumajnag, Nomor445/R/SKO/II/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran

Otorisator Lumajang Nomor418/R/SKO/III/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 beserta lampirannya, terdiri dari 4 halaman (tanpa aslinyatapi dicocokkan dengan photo copynya dan ternyata telah dicocokkandengan photo copynya dan ternyata telah sesuai dengan photocopynya) ;32.Photo copy Surat Keputusan Otorisator Lumajanag, Nomor553/R/SKO/IV/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 beserta lampirannya, terdiri dari 4 halaman (tanpa aslinyatapi telah

JAR/7.538 tgl 02 Maret 2005 perihal kewenangan nominal transaksi / otorisasi cabang;- 1 (Satu) rangkap SK kantor cabang matoangin PT BNI Persero Tbk No. KP/1588/Mat/1/R/tanggal 6 agustus 2002 tentang pengangkatan pegawai tetap an. Hairil Hafid;- 1 (Satu) lembar surat PT.Bank BNI Persero Tbk No.

JAR/7.538tgl 02 Maret 2005 perihal kKewenangan nominal transaksi / otorisasi cabang;e 1 (Satu) rangkap SK kantor cabang matoangin PT BNI Persero Tbk No.KP/1588/Mat/1/R/tanggal 6 agustus 2002 tentang pengangkatan pegawaitetap an. Hairil Hafid;e 1 (Satu) lembar surat PT.Bank BNI Persero Tbk No.

kepunyaan otorisasi pimpinan Kantor Layanan (KLN)sdr.Heri Wahyudi, yang sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara melihatsecara diamdiam tanpa sepengetahuan Pimpinan KLN/Pemilik password padasaat Pimpinan KLN sdr.Heri Wahyudi melakukan otorisasi pada Teller 1,kemudian setelah sistem memproses transfer tersebut selanjutnya Uang SMA 3Makassar dan Uang PT.Sky Pura masuk ke rekening masingmasing kerekening terdakwa dan Rekening Daniel Steven.

kepunyaan otorisasi pimpinan Kantor Layanan (KLN)sdr.Heri Wahyudi, yang sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara melihatsecara diamdiam tanpa sepengetahuan Pimpinan KLN/Pemilik password padasaat Pimpinan KLN sdr. Heri Wahyudi melakukan otorisasi pada Teller 1,kemudian setelah sistem memproses transfer tersebut selanjutnya Uang SMA 3Makassar dan Uang PT.Sky Pura masuk kerekening masingmasing kerekening terdakwa dan Rekening Daniel Steven.

kepunyaan otorisasi pimpinan Kantor Layanan (KLN)Sdr.Heri Wahyudi, yang sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara melihatsecara diamdiam tanpa sepengetahuan Pimpinan KLN/Pemilik password padasaat Pimpinan KLN sdr.Heri Wahyudi melakukan otorisasi pada Teller 1,kemudian setelah sistem memproses transfer tersebut selanjutnya Uang SMA 3Makassar dan Uang PT.Sky Pura masuk kerekening masingmasing kerekening terdakwa dan Rekening Daniel Steven.

kepunyaan otorisasi pimpinan Kantor Layanan (KLN)Sdr.Heri Wahyudi, yang sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara melihatsecara diamdiam tanpa sepengetahuan Pimpinan KLN/Pemilik Password padasaat Pimpinan KLN sdr. Heri Wahyudi melakukan otorisasi pada Teller 1.Kemudian setelah sistem memproses transfer tersebut selanjutnya Uang SMA 3Makassar dan Uang PT.Sky Pura masuk kerekening masingmasing kerekening terdakwa dan Rekening Daniel Steven.

ditandatangani oleh Yakob Telaumbanua,BA / Sekretaris Badan Pengawasan Kabupaten Nias sebesar Rp.55.440.000, (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh riburupiah) ; Permintaan Dana untuk Triwulan V No. 911/2307/BPK tanggal 24Desember 2001 yang ditandatangani oleh Terdakwa selakuKepala Badan Pengawasan Kabupaten Nias sebesar Rp.17.250.000, (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Atas permintaan tersebut lalu diproses pada bagian keuangan KantorBupati Nias, maka diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi

Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 46/SKOBS/2001 tanggal 02Juli 2001 sebesar Rp. 103.205.000, ;8. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 53/SKOBS/2001 tanggal 04Juli 2001 sebesar Rp. 1.158.149, ;9. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 167/SKOBS/2001 tanggal 06September 2001 sebesar Rp. 27.375.000, ;10.

Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 304/SKOBS/2001 tanggal 29November 2001 sebesar Rp. 54.281 .000, ;11.Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 369/SKOBS/2001 tanggal 24Desember 2001 sebesar Rp. 17.250.000, ;12.Buku kas umum masingmasing tanggal 04 Juli 2001, 07 September2001, 05 Desember 2001, 28 Desember 2001 ;13.Buku Kas Bank masingmasing bulan Juli 2001 dan bulan Desember2001 ;14.Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. 01/2001 Tanggal 04 Juni2001 sebesar Rp. 102.046.806. ;15.Surat Perintah Pembayaran

Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 46/SKOBS/2001 tanggal 02Juli 2001 sebesar Rp. 103.205.000, ;178. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 53/SKOBS/2001 tanggal 04Juli 2001 sebesar Rp. 1.158.149, ;9. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 167/SKOBS/2001 tanggal 06September 2001 sebesar Rp. 27.375.000, ;10.

Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 304/SKOBS/2001 tanggal 29November 2001 sebesar Rp. 54.281 .000, ;11.Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 369/SKOBS/2001 tanggal 24Desember 2001 sebesar Rp. 17.250.000, ;12.

Bahwa yang berewenangan melakukan otorisasi atau persetujuan gunapembukaan buku rekening dan penerbitan fasiltas kartu ATM oleh nasabah padaPT. Bank Maluku Malut Cabang Pembantu Banda Naira yakni pimpinan cabangpembantu Terdakwa Aryani Katjong. Bahwa otorisasi atau persetujuan guna pembukaan buku rekening dan penerbitanfasiltas kartu ATM oleh nasabah pada PT.

Bahwa penggunaan User danpassword untuk otorisasi atau persetujuan untuk penerbitan fasilitas kartu ATMdilakukan sepihak oleh saksi Pridayatni M.

Bahwa yang berwenangan melakukan otorisasi atau persetujuan guna pembukaanbuku rekening dan penerbitan fasiltas kartu ATM oleh nasabah pada PT. BankMaluku Malut Cabang Pembantu Banda Naira yakni pimpinan cabang pembantuTerdakwa ARYANI KATJONG; Bahwa otorisasi atau persetujuan guna pembukaan buku rekening dan penerbitanfasiltas kartu ATM oleh nasabah pada PT.

, untuk Cabang Pembantu Banda Naira,kewenangan otorisasi diberikan kepada seksi Administrasi Kredit dan tidak dapatdilakukan oleh Customer Service; Bahwa penggunaan User dan password milik pimpinan cabang pembantuTerdakwa ARYANI KATJONG oleh saksi PRIDAYATNI SUPRIYATNA selakucustomer service untuk melakukan otorisasi terhadap penerbitan fasiltas kartu ATMpada PT.

otorisasi atau penggunakan User dan password saudaripemimpin cabang PT.

SOFYAN ARPAN mengeluarkan dan menandatangani SuratKeputusan Otorisasi Nomor : 921/1132/SKOR2002, tanggal 12September 2002, dengan nilai Rp. 741.406.250, (tujuh ratus empat puluhsatu juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan SuratKeputusan Otorisasi Nomor : 921/1174/SKOR2002, tanggal 13September 2002, dengan nilai Rp. 41.250.000, (empat puluh satu jutadua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pembayaran Premi AsuransiSemester Pertama Januari 2003

SOFYAN ARPAN mengeluarkan danmenandatangani Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 921/898/SKO2003,tanggal 11 Agustus 2003, dengan nilai Rp. 570.312.500, (lima ratustujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut diproses oleh Pemegang Kasdengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dibuatkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, kemudiandiuangkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan

., mengeluarkan danmenandatangani Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 921/97/SKO2004tanggal 12 Mei 2004 dengan nilai Rp. 570.312.500, (lima ratus tujuhpuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) diproses dengan dibuatkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) oleh Pemegang Kas dan dibuatkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), kemudiandiuangkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan oleh PADELIRAKHMAN

SOFYAN ARPAN mengeluarkan danmenandatangani Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 921/898/SKO2003,tanggal 11 Agustus 2003, dengan nilai Rp. 570.312.500, (lima ratustujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut diproses oleh Pemegang Kasdengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dibuatkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, kemudian22diuangkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan

.Dengan dicantumkannya biaya Bantuan Pengembangan SDM sebesarRp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dalam Dokumen AnggaranSatuan Kerja (DASK) Dinas Pasar Kabupaten Luwu dan disediakanpembiayaannya dalam Otorisasi Anggaran Belanja Daerah, Terdakwa Drs.H.M.

Otorisasi dapatdiklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:a. Otorisasi Umum: Otorisasi yang berupa keputusan dan tindakan yanglazimnya berbentuk peraturan umum;b.

Otorisasi yang berbentuk Keputusan yang khususnya mengikatorang/pihak tertentu; (W.Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negarahalaman 17);Yang dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat KeputusanOtorisasi (SKO) Bupati Luwu berdasarkan Keputusan Bupati Luwu No. 52Tahun 2006 tanggal 4 Mei 2006, tentang Otoritas anggaran Belanja DaerahKabupaten Luwu tahun anggaran 2006 adalah termasuk Otorisasi yangberbentuk Keputusan yang khususnya mengikat orang/pihak tertentu.

IBRAHIM RAWA,MM.Keputusan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2006 tentang OtorisasiAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 bersama denganLampiran Surat Keputusan Otorisasi Bupati Kabupaten Luwu Nomor52/B/2006 yang ditandatangani a.n. Bupati Luwu Sekertaris Daerah Ir.Masykur A.

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran106 bersama dengan Lampiran Surat Keputusan Otorisasi BupatiKabupaten Luwu Nomor 52/B/2006 yang ditandatangani a.n.

Bahwa sampai saat ini) PENGGUGAT tidak mendapatkan keuntungan (profit)apapun = seperti yang dijanjikan oleh TERGUGAT I dan pengurusan PT.Hal 4 dari 43 hal Put Nomor 477/PDT/2016/PT.DKI 10.MAXINDO ARTHA PRIMA oleh TERGUGAT sebagai direktur tidak berjalandengan baik yang mengakibatkan perusahaan terus merugi dan tidaktransparan, sebagai contoh kesepakatan awal antara PENGGUGAT denganTERGUGAT terkait pembukaan rekening perusahaan adalah menggunakan1(satu) rekening BIl may Bank (Otorisasi PENGGUGAT dan

TERGUGAT 1)dengan nomor : 2175101110 (USD) dan 2175648090 (IDR) atas nama PT.MAXINDO ARTHA PRIMA, namun dalam menjalankan operasional perusahaanTERGUGAT I menggunakan rekening lain di Bank BCA tanpa sepengetahuandan otorisasi dari PENGGUGAT dengan nomor: 8760656888 atas nama PT.MAXINDO ARTHA PRIMA, dan oleh karena itu agar tidak menimbulkankerugian yang lebih besar, maka PENGGUGAT mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebin dahulu memblokir danmembekukan atau menghentikan segala

Rekening BIl May Bank (otorisasi PENGGUGAT dan TERGUGAT) dengannomor: 2175101110 (USD) dan 2175648090 (IDR) atas nama PT.MAXINDO ARTHA PRIMA sampai dengan dilunasinya kewajibanTERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah kami uraikandalam gugatan ini (vide Bukti P10); .

Rekening Bll May Bank ( Otorisasi PENGGUGAT dan TERGUGAT) dengannomor : 2175101110 dan 2175648090 (IDR) atas nama PT.

Kemudian Masuk lagi Ke menu Otorisasi Back office kemudian Masuk KeMenu Pemindah bukuan Back office memilin Transaksi yang akan diapprove meng klik tombol aprove (persetujuan).g.

Kemudian Masuk lagi Ke menu Otorisasi Back office kemudian Masuk KeMenu Pemindah bukuan Back office memilih Transaksi yang akan diapprove meng klik tombol aprove (persetujuan).g.

Otorisasi adalah proses untuk memberikan izin seseoranguntuk melakukan atau memiliki Sesuatu.Halaman 65 dari halaman 109 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2016/PN Liwb.

Back Office adalah pegawai kantor yang bertugas untukmengolah data sesuai dengan bagiannya masingmasing dantidak berhadapan langsung dengan nasabah atau pelanggan.Bagian Back Office di bank adalah admin, akunting dan bagianOperasional Tugas, tanggung jawab dan hak yang bolehdilakukan bagi pemberi otorisasi sehubungan dengan jabatantersebut adalah memberikan otorisasi Sesuai dengan bagian,limit, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;e Bahwa secara terterinci Pasal 63 Ayat (1) danatau Pasal 66 Ayat

Bank Syariah Mandiri Cabangpembantu Liwa memiliki tugas utama yaitu sebagai supervisor yang melakukansupervisi terhadap pekerjaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa, selain ituTerdakwa memiliki kKewenangan untuk melakukan kegiatan Otorisasi, yaitukegiatan menyetujui transaksi kKeuangan yang dilakukan oleh teller, customerservice dan back office dan Terdakwa tidak memiliki wewenang untukmelakukan pemindahbukuan, karena user yang dimilikinya hanya untukmelakukan kegiatan otorisasi;Halaman 87 dari

yaitu kode yang dikeluarkan olehBank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesinEDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartutersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabilabenar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui Bank penerbitkartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata.Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui olehHal. 5 dari 79 hal

mesin EDC ;2 Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;3 Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank PenerbitKartu ;4 Bank Penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujuiatau tidak ;5 Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di Merchant ;6 Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban danmencetak bukti transaksi (Sales Slip) ;e Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugianadalah Risk Manajemen Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa

yaitu kode yang dikeluarkan olehBank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesinEDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartutersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabilabenar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbitkartu maka Sale Slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata.Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui olehBank penerbit kartu

maka Sale Slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihanke Bank Permata ;Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para Merchant kepada BankPermata adalah menyimpan Sales Slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi,melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp. 2.000.000, dan melakukanpenagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan Sale Slip ;Bahwa proses transaksi di Merchant dengan menggunakan mesin EDC :1 Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;2 Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi

Copy Surat Permohonan No. 154/POSLOG/Bistrans2/1107 tanggal 20 November 2007 ;351.Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistik Perdagangan MelaluiGiro On Line (GOL) Nomor : /HO/kugl/0108 tanggal18 Januari 2008 sebesar Rp. 3 milyar (tigamilyar) ;352. Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro. On Line (GOL) Nomor : 526/HO/kugI/0108tanggal 16 Januari 2008 sebesar 1.150.000.000,353.

Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro On Line (GOL) Nomor : /HO/kugI/0108 tanggal22 Januari 2008 sebesar Rp. 6.000.000.000. (enammilyar rupiah) ;354. Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro On Line (GOL) Nomor : /HO/kugl/0108 tanggal23 Januari 2008 sebesar Rp. 479.500.000. 355.

Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjaraOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro On Line (GOL) Nomor : /HO/kugIl/0108 tanggal23 Januari 2008 sebesar Rp. 668.750.000. 356. Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjaraOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro. On Line (GOL) Nomor : 695/HO/kug1/0108tanggal 24 Januari 2008 sebesar 4 milyar ;357. Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro.

Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro. On Line (GOL) Nomor : 729/HO/kug1/0108tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 944 juta(sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ;359. Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman PanjarOperasional Project Logistic Perdagangan MelaluiGiro. On Line (GOL) Nomor : 1025/HO/kug1/0108tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp. 2 milyar (duamilyar rupiah) ;360.

Lembaran Persetujuan/Otorisasi PengirimanPanjar Operasional Project Logistik PerdaganganMelalui Giro OnLine (GOL) Nomor :...../HO/Kug1/0108 tanggal 23. Februari 2008 sebesar Rp.2.150.000.000, ;509. Lembaran Persetujuan/Otorisasi PengirimanPanjar Operasional Project Logistik PerdaganganMelalui Giro OnLine (GOL) Nomor : ...... /HO/Kug1/0108 tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp.549.500.000, ;510.

MalutHalaman 30 dari 88 Halaman10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Tanggal 4 Mei 2004, Nomor: 202/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 105.000.000,(seratus lima juta rupiah).Tanggal 4 Mei 2004, Nomor: 207/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah).Tanggal 10 Mei 2004, Nomor: 215/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 2.661.945.600.

(dua milyar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empatpuluh lima ribu enam ratus rupiah).Tanggal 01 Juni 2004, Nomor: 281/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah).Tanggal 08 Juni 2004, Nomor: 283/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 1.752.000.000,(satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).Tanggal 08 Juni 2004, Nomor: 284/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja

Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 98.930.000,(sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).Tanggal 01 Juli 2004, Nomor: 362/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah).Tanggal 09 Juli 2004, Nomor: 376/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 6.900.000,(enam juta sembilan ratus ribu rupiah).Tanggal 09 Juli 2004, SNomor: 377/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja

Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 350.000.000,(tiga ratus lima puluh juta rupiah);Tanggal 26 Maret 2004, Nomor: 102/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 2.098.267.913,(dua milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuhribu Sembilan ratus tiga belas rupiah);Tanggal 1 April 2004, Nomor: 135/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 1.502.500.000,(satu milyar lima ratus dua

MalutHalaman 65 dari 88 Halaman13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Tanggal 08 Juni 2004, Nomor: 284/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 98.930.000,(sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);Tanggal 01 Juli 2004, Nomor: 362/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004, sebesar Rp. 45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah);Tanggal 09 Juli 2004, Nomor: 376/2004 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran

Namun jika jumlah transakasi diatas limitTeller maka Teller akan meminta Head Teller untuk melakukan override(otorisasi).

Hal ini dilakukan Head Teller dengan cara memeriksa hasilinput Teller sesuai dengan slip penarikan tabungan dengan jumlahuang yang disediakan, memeriksa tandatangan nasabah pada slippenarikan tabungan sesuai dengan Buku tabungan, jika Sudah sesuaimaka head Teller akan memberikan override (otorisasi) melalui BankVision dengan memasukkan User ID dan Password milik Terdakwalalu membubuhkan paraf pada warkat.

mesin EDC :Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;an uu BP W NY FeApabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak buktitransaksi (sales slip) ;Hal. 5 dari 67 hal.

Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berartitransaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dantidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepada BankPermata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukanHal. 19 dari 67 hal. Put.

No. 2481 K/Pid.Sus/2011otorisasi terhadap transaksi di atas Rp.2.000.000, dan melakukan penagihan terhadapBank Permata sesuai dengan sale slip ;Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant

mesin EDC :Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;an uu BP W NY FeApabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak buktitransaksi (sales slip) ;Hal. 33 dari 67 hal.

mesin EDC :Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;nA uu BPW NY FPApabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak buktitransaksi (sales slip) ;Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugianadalah Risk

yaitu kode yang dikeluarkan olehBank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesinEDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartutersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabilabenar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui Bank penerbitkartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata.Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui olehBank penerbit kartu

maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihanke Bank Permata ;Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepada BankPermata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi,melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp. 2.000.000, dan melakukanpenagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip ;Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :1 Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;2 Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi

yaitu kode yang dikeluarkan olehBank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesinEDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartutersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabilabenar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbitkartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata.Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui olehBank penerbit kartu

otorisasi ke Bank Permata ;3 Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank PenerbitKartu ;4 Bank Penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujuiatau tidak ;5 Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;6 Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban danmencetak bukti transaksi (sales slip) ;e Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugianadalah Risk Manajemen Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksitersebut sah atau tidak) untuk

Anggaran BelanjaRutin tahun 2001;Surat Keputusan Bupati Pacitan No. 921/39 / R /418.12/2001 tanggal 05April 2001 Lampiran Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001;Surat Keputusan Bupati Pacitan No.921/62 / R /418.12/2001 tanggal 04Juli 2001 Lampiran Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001;Hal. 62 dari 114 hal.

Anggaran BelanjaRutin tahun 2001;Surat Keputusan Bupati Pacitan No. 921/39 / R /418.12/2001 tanggal 05April 2001 Lampiran Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001;Surat Keputusan Bupati Pacitan No.921/62/R/418.12/2001 tanggal 04 Juli2001 Lampiran Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun2001;Surat Keputusan Bupati Pacitan No.914/31/418.12/2001 tanggal 05 April2001 Lampiran Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun2001;Surat Keputusan Bupati Pacitan No.921

Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja RutinTahun 2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/418.12/2001 tanggal04 Juli 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja RutinTahun 2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/418.12/2001 tanggal05 April 2001 tentang Pengesahan revisi DIKDA Anggaran Belanja RutinTahun 2001;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/418.12/2001 tanggal03 Oktober 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin

Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/ 418.12/2001 tanggal03 Oktober 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin Tahun 2001 ;Hal. 98 dari 114 hal. Put.