PID.SUSTPK/2020/PT SBY o tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke Il... dan seterusnyabeserta uang Rp.9.655.000, yang terdiri dari:a. 106 lembar @ Rp. 50.000,b. 43 lembar @ Rp. 100.000,c. 4lembar @ 2.000,d. 2 lembar @ 10.000,e. 2 lembar @ 1.000,f. 1lembar @ 20.000,g. 1 lembar @ 5.000, 185.1 (Satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATIATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000, yang terdiri dari 100 lembar @Rp. 50.000, 186.1

Maya Sari Komoditi : Kedelai,tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh DIAN SETIAWAN, Ir.SUGIYANTO, MM. 186.1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (Dalam Bentuk Biji) untukPaket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh,Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NURWAHANA Nama Produsen/ Penyedia Benih UD.

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );184.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000553 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );185.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000555 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );186.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );184.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000555 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );185.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000556 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );186.1

Tiara Multi Tehnik 186.1 (satu) buah dokumen Addendum Kontrak Nomor :536/098.1/PerindagkopSR/ADD.IFTG/XIV2015 tanggal 28 Mei2015 187.1 (satu) buab dokumen Permohonan Pembayaran Termin 01kepada PT. Tiara Multi Tehnik 188.1 (satu) buah SP2D Nomor : 0636/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 16 Juni 2015 senilai Rp.1.762.225.455,00 (satu miliar tujuhratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empatratus lima puluh lima rupiah) kepada PT.

Tiara Multi Tehnik 186.1 (satu) buah dokumen Addendum Kontrak Nomor:536/098.1/PerindagkopSR/ADD.ILFTG/XIV2015 tanggal 28 Mei2015 187.1 (satu) buab dokumen Permohonan Pembayaran Termin 01kepada PT. Tiara Multi Tehnik 188.1 (satu) buah SP2D Nomor : 0636/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 16 Juni 2015 senilai Rp.1.762.225.455,00 (satu miliartujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribuempat ratus lima puluh lima rupiah) kepada PT.

SUGIYANTO, MM. 186.1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (Dalam Bentuk Biji) untukPaket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh,Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NURWAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Maya Sari Komoditi : Kedelai, tertanggal17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh DIAN SETIAWAN, Ir.

SUGIYANTO, MM. 186.1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (Dalam Bentuk Biji) untukPaket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh,Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NURWAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Maya Sari Komoditi : Kedelai, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh DIAN SETIAWAN, Ir.

SANI tanggal 14 November 2012;185.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman untuk harianpembangunan jalan pasir mayang dengan nilai uang sejumlahseratus ribu rupiah dari Usman Talib kepada AGOL tanggal16 November 2012:186.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Asri/Otoy retan supirpikap dengan nilai uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah dari SENA.Skepada ASRI/OTOY tanggal 17 November 2012;187.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pinjaman Atang untuk retanmobil angkutan matrial jalan pasir

Legalisir;186.1 (satu) lembar data Tower Indosat di wilayah Muara Enim yang beralihke Tower Bersama Grup berikut 29 Lembar SKRD; Legailisir;187.1 (satu) lembar Pembayaran SKRD Kabupaten Muara Enim 2014.Legalisir;188.14 Lembar SKRD dan IMB Menara/Tower PT Indosat Tok yang telahdibayar. Legalisir; (HAZIL DAHLAN)189.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setor Retribusi Pengendalian MenaraPeriode 2014.(Kuswanto Bin M Usman).190.1 (satu) lembar Data Menara PT.

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor: 600/20.4/DPU, tanggal 07 Januari 2014 berikut lampirannya;

14. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor: 600/527.1/DPU, tanggal 04 September 2014 berikut lampirannya;

15. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor: 600/186.1

TONGKOL diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika;186.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: PK. 001/7/9/KSOP.TBA2020 a.n. TONGKOL diterbitkan oleh KantorKesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tg.

ARIEFWICAKSONO 186.1 (Satu) bundel copy dokumen bercap basah Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor =:188.4/03/35.73.200/2016 tentang Pembentukan Panitia Knususl Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang TentangPerubahan Kedua Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Malang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Tata Tertio DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tanggal 8 Januari 2016,ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang, MOCH.

ARIEFWICAKSONO 186.1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/03/35.73.200/2016 tentang Pembentukan PanitiaKhusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota MalangTentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2014 TentangTata Tertio Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malangtanggal 8 Januari 2016, ditandatangani Ketua DPRD KotaMalang, MOCH.

Rek 61001080000549 dari BankBNI tanggal 04 / 07 / 2012 senilai Rp. 150.000.000 atas nama YayasanPoliteknik Aceh.186.1 (satu) lembar Formulir kiriman wang No. Rek 50002035841176 dari BankBNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 500.000.000 atas namaSaksi Flfina.187.1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 50002036000361 dari BankBNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 300.000.000 atas nama Dedy Rezika.188.1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No.

KL33C2120105150520; 183.File hasil rekaman CCTV yang tersimpan dalam hard disc milik KPK denganmerk Western Digital Type WD1002FAEX dan SN WCATRC047706 kapasitas1TB; 184.1 (satu) buah Flashdisk Merk: Kingston, Tipe: Data Traveler G3, Kapasitas: 4Gb, Warna: AbuPutih dan memiliki nilat MD5 Hash:fab6a7 1cd878b4b3be9d99da2ac456a3; 185.1 (satu) buah Flashdisk Merk: Kingston, Tipe: Data Traveler G3, Kapasitas: 4Gb, Warna: AbuPutih, bertuliskan: DATA dan memiliki nilat MD5 Hash:26a5c9cdd 1 5bf2854b9effc8fe723d23; 186.1

150520; 183.File hasil rekaman CCTV yang tersimpan dalam hard disc milik KPK dengan merkWestern Digital Type WD1002FAEX dan SN WCATRC047706 kapasitas 1TB; 184.1 (satu) buah Flashdisk Merk: Kingston, Tipe: Data Traveler G3, Kapasitas: 4 Gb,Warna: AbuPutih dan memiliki nilai MDS Hash:fab6a7 1cd878b4b3be9d99da2ac456a3; 185.1 (satu) buah Flashdisk Merk: Kingston, Tipe: Data Traveler G3, Kapasitas: 4 Gb,Warna: AbuPutih, bertuliskan: DATA dan memiliki nilat MD5 Hash:26a5c9cdd1Sbf2854b9effc8fe723d23; 186.1

Edy Suhariyanta, MMA.186.1 (satu) lembar fotocopy Pengantar Laporan Pelaksanaan Kegiatan KUB BumiTirta, yang ditandatangani oleh Sujono pada tanggal 10 November 2010.Dikembalikan kepada Saksi SUDJONO, Bsc.187. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran panen tebu kebunsawahan untuk disetor ke Bank Bantul sebagai pinjaman tembakau 2003 sebesarRp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah), dari pelaksana TRIN (Bpk.

Tiara Multi Tehnik ; 186.1 (satu) buah dokumen Addendum Kontrak Nomor536/098.1/PerindagkopSR/ADD.IFTG/XIV2015 tanggal 28 Mei2015; 187.1 (satu) buab dokumen Permohonan Pembayaran Termin 01kepada PT. Tiara Multi Tehnik; 188.1 (satu) buah SP2D Nomor : 0636/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 16 Juni 2015 senilai Rp.1.762.225.455,00 (satu miliar tujuhratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratuslima puluh lima rupiah) kepada PT.

Tiara Multi Tehnik 186.1 (satu) buah dokumen Addendum Kontrak Nomor : 536/098.1/PerindagkopSR/ADD.IFFTG/X1I/2015 tanggal 28 Mei 2015 187.1 (satu) buab dokumen Permohonan Pembayaran Termin 01 kepada PT.Tiara Multi Tehnik 188.1 (satu) buah SP2D Nomor : 0636/SP2DLS/1.15.01.01/2015 tanggal 16 Juni2015 senilai Rp.1.762.225.455,00 (satu miliar tujun ratus enam puluh duajuta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepadaPT.

No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 502 186.1 (satu) buah dokumen Addendum Kontrak Nomor536/098.1/PerindagkopSR/ADD.IFTG/X1I/2015 tanggal 28 Mei 2015 187.1 (satu) buab dokumen Permohonan Pembayaran Termin 01 kepadaPT. Tiara Multi Tehnik 188.1 (satu) buah SP2D Nomor : 0636/SP2DLS/1.15.01.01/2015 tanggal16 Juni 2015 senilai Rp.1.762.225.455,00 (satu miliar tujun ratusenam puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) kepada PT.

Rantauprapat dengan nilai Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh limaribu rupiah) ;184.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2475/VIII/2004 tanggal 09 Juli2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp2.109.000,00 (dua juta seratus sembilan riburupiah) ;185.1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/109/I/2004 tanggal 12 Januari2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan Toko Gunung MasRantauprapat dengan nilai Rp585.000,00 (lima ratus lima puluh delapanribu dua ratus rupiah) ;186.1

total foto copy senilai Rp.48.850, cetak rapor senilaiRp.25.000, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.73.850, tanggal 02Juni 2011. 184.1 (satu) lembar faktur/bon dari toko buku Razi Grafika Baru,pembayaran 50 lembar foto copy senilai Rp.7.650, tanggal 07 Juni2011. 185.1 (satu) lembar faktur/bon dari toko buku Razi Grafika Baru, pembelian1 rem kertas HVS senilai Rp.33.000, foto copy senilai Rp.11.800,koran serambi senilai Rp.3.800, dengan jumlah seluruhnya sebesarRp.47.000, tanggal 22 Juni 2011. 186.1

DG SAIN no rek 0407000252 senilai 1.250.000, (satu jutadua ratus lima puluhy ribu rupiah); 186.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012An MARUF SALIM no rek 0407000241 senilai 1.000.000, (satu jutarupiah);187.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012An DENI WARDANA no rek 0407000033 senilai Rp 1.300.000, (satu jutatiga ratus ribu rupiah);188.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012An SAHRUL AMAN no rek 0407000124 senbilai

tidakkegiatan study banding KIM dari Kecamatan Geger Kabupatenbendel Surat Pernyataan dari peserta yang mengikuti / tidakkegiatan study banding KIM dari Kecamatan Saradan Kabupatenbendel Surat Pernyataan dari peserta yang mengikuti / tidakkegiatan study banding KIM dari Kecamatan Mejayan KabupatenHal. 14 dari 195 Putusan No. 79/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby185.1 (satu) bendel Surat Pernyataan dari peserta yang mengikuti / tidakmengikuti kegiatan study banding KIM dari Kecamatan Kebonsari KabupatenMadiun.186.1

asli) ;179.1 (satu) bundel SPK Bulan Juli 2012 Kelompok Anggrek Hijau (asli) ;180.1 (satu) bundel SPK Tanggal28 Januari 2012 Kelompok Cempaka (asli) ;181.1 (satu) bundel SPK Tanggal 15 Oktober 2012 Kelompok Kembang Salju Hijau(asli);182.1 (satu) bundel SPK Tanggal 20 Oktober 2012 Kelompok Bunga (asli) ;183.1 (satu) Rangkap Kwitansi SPP bulan Desember 2013 (asli) ;184.1 (satu) Rangkap Kwitansi SPP Tanggal 20 September 2013 (asli) ;185.1 (satu) Rangkap Kwitansi SPP Tanggal 20 November 2013 (asli) ;186.1

SISMELIA, SE.1 (satu) lembar dokumen Kartu Peserta Taspen nomor/Nip198511072010032001 yang dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2010 an.SISMELIA, SE.186.1 (satu) bundel berkas dokumen legal kredit Bank Mandiri debitur an. AYU CANDRAyang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar dokumen formulir aplikasi kredit serbaguna Unit MandiriMikro Bireuen tanggal 28 Mei 2014 pemohon an. AYU CANDRA dengan limitkredit yang dimohon Rp.180.000.000,.