Ditemukan 1789 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SAMSUL HADI, SH.
282 — 189
Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 1766 seluas 489 m2 NIB Tanah: 12270802.00856 terletak di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Lilik Suciati. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: LILIK SUCIATI, Tempat: di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 30077/2019 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Slamet Suwadji, SH. nomor 176/2019 tanggal 26 Juni 2019;
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
589 — 424
tanggal 30 November 2018yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugatsehubungan dengan 1 (Satu) transaksi pengiriman produkproduk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 465 dalamBukti P4) senilai Rp. 1.960.000,00,: Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 November 2018yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugatsehubungan dengan 74 (tujuh puluh empat) transaksipengiriman produkproduk Penggugat oleh Tergugat (lihatButir No. 466 sampai dengan No. 489, No. 561 sampaidengan No.608, No. 1765 dan No. 1766
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
517 — 239
Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 359 /6161755)1756)1757)1758)1759)1760)1761)1762)1763)1764)1765)1766)P.s.3: 1 (Satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Nomor Seri fakturpajak: 010.00315.61531398 Nama PT. Dahana (Persero) Alamat JI. RayaSubang Cikanurang KM 12, Subang NPWP: 01.000.018.0051.000 tanggal 5Oktober 2015.P.s.4: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT.
Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 600 /6161755)1756)1757)1758)1759)1760)1761)1762)1763)1764)1765)1766)P.s.3: 1 (Satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Nomor Seri fakturpajak: 010.00315.61531398 Nama PT. Dahana (Persero) Alamat JI. RayaSubang Cikanurang KM 12, Subang NPWP: 01.000.018.0051.000 tanggal 5Oktober 2015.P.s.4: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT.
216 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
000.1 (satu) bundel dokumen asli SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah TA 2009dengan nomor SP2D dengan nomor : 1762/SP2D/VI/2009 denganjumlah Rp9,250 ,000.1 (satu) bundel dokumen asli SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah TA 2009dengan nomor SP2D dengan nomor : 1764/SP2D/VI/2009 denganjumlah Rp6,167 ,000.1 (satu) bundel dokumen asli SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah TA 2009dengan nomor SP2D dengan nomor : 1766
(satu) bundel dokumen asli SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah TA 2009dengan nomor SP2D dengan nomor : 1762/SP2D/VI/2009dengan jumlah Rp9,250 ,000,00.1 (satu) bundel dokumen asli SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah TA 2009dengan nomor SP2D dengan nomor : 1764/SP2D/VI/2009dengan jumlah Rp6,167 ,000,00.1 (satu) bundel dokumen asli SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah TA 2009dengan nomor SP2D dengan nomor : 1766
20172086.2087.2088.2089.2090.2091.2092.2093.2094.1 (satu) bundel dokumen asli SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah TA 2009dengan nomor SP2D dengan nomor : 1762/SP2D/VI/2009dengan jumlah Rp9,250 ,000.1 (satu) bundel dokumen asli SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah TA 2009dengan nomor SP2D dengan nomor : 1764/SP2D/VI/2009dengan jumlah Rp6,167 ,000.1 (satu) bundel dokumen asli SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah TA 2009dengan nomor SP2D dengan nomor : 1766
51 — 22
WIRADEWATA . 222 n nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn1 (Satu) bendel SPK berwarna merah muda Nomor : 620/1766/STMJL/101/2009 tanggal12 Agustus 2009 sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran2009 pekerjaan Pemeliharaan Badan Jalan Ruas Jalan Gunungtugel Wangi Desa SamarKec. Pagerwojo biaya Rp. 48.495.000,00 ( Empat Puluh Delapan Juta Empat RatusSembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pelaksana CV.
menandatanganiWINARKO, ST, Berikut lampiran berita acara pemeriksaan barang1 (satu) lembar Surat Nomor : 620/1336/STMJL/101/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal :Berita acara pemeriksaan barang berdasarkan SPK Nomor : 620/704/STMJL/101/2009tanggal 24 Juli 2009 CV WREDA KARYA yang menandatangani WINARKO, ST,Berikut lampiran berita acara pemeriksaan barang1 (satu) lembar Surat Nomor : 620/1786/STMJL/101/2009 tanggal 19 Agustus 2009perihal : Berita acara pemeriksaan barang berdasarkan SPK Nomor : 620/1766
WINARKO, ST,Berikut lampiran berita acara pemeriksaan barang7778.79.80.81.82.83. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 620/1336/STMJL/101/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal :Berita acara pemeriksaan barang berdasarkan SPK Nomor : 620/704/STMJL/101/2009tanggal 24 Juli 2009 CV WREDA KARYA yang menandatangani WINARKO, ST, Berikutlampiran berita acara pemeriksaan barang1 (satu) lembar Surat Nomor : 620/1786/STMJL/101/2009 tanggal 19 Agustus 2009 perihal :Berita acara pemeriksaan barang berdasarkan SPK Nomor : 620/1766
44 — 21
25944) 210) 12) 230) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 330.00 548.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 336.00 548.00 Tm/F12 1 TE(465) 2(21227) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 366.00 548.00 Tm/F12 1 TE(11) 259(53)(35)(53)(43)(11) 259(70100) 1(7012) 1(Yes) 2(43) 1(11) 259(5410) 1(7) 1(5) 2(2211) 259(((EQqB((((11114235) 147) 17011) TdTT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 117.00 526.00 Tm/F12 1 TE(6) 27) 127) 116) 2215) 21311) 1766
L3225) 2(X205) 2(5) 2(3) 2(11) 114(465) 2(21227) 1(11) TgETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 153.00 726.00 Im/F12 1 TE(53) 116) 26) 27) 111) 1767O77) 12) 23) 26) 27) 111) 1765) 210) 12211) 1764216) 2132) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 268.00 726.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg(((((((((((((((12.00 0.00 0.00 12.00 274.00 726.00 Tm/F12 1 TE202) 23) 26) 25) 223) 25) 227) 111) 17627) 12) 210) 12) 223) 230) 244) 23) 22) 211) 176212) 22026) 25) 210) 17) 111) 1766
69 — 24
terpasang dengan kontrak terhadappengadaan fisik yang materialnya berasal dari Pengadaan Barang/Bahan Material Pemeliharaan DI Dalem Desa Sluke Kecamatan SlukeKabupaten Rembang TA. 2014 adalah berarti volume terpasang tidaksesuai dan kualitas juga tidak sesuai.Berkaitan dengan paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Bahan MaterialPemeliharaan DI Sulo Desa Kenongo Kecamatan Sedan KabupatenRembang tahun anggaran 2014 Bahwa ahli memberikan keterangan Ahli atas dasar SuratPermintaan dari Kejati Jateng No.1766
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Yanuar Utomo, SH., M.Hum
510 — 2184
Dahana invoiceNomor 115006408P Invoice Date 27112015 SO/PO/AgreementNomor 0159ABS03SOX15 SO/PO/Agreement Date 01102015Terms 30 days net Due Date: 27 12 2015.Hal . 227 Putusan No.39/PidSusTPK/2020/PT.DKI.1759)1760)1761)1762)1763)1764)1765)1766)1767)1768)1769)P.s.7: 1 (Satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Nomor Serifaktur pajak: 010.00415.23887648 Nama PT. Dahana (Persero)Alamat JI.
196 — 321
., dengan nilaikontrak sebesar Rp.113.856.000.000, (seratus tiga belas milyardelapan ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan bus besargandeng (articulatedbus) sebanyak 30 (tiga puluh), dengan jangkawaktu pelaksanaan selama 112 (seratus dua belas hari) kalenderterhitung sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013.Kemudian ada addendum surat perjanjian / kontrak Nomor 1766/1.811.125 tanggal 18 Desember 2013 yang isinya secara garis besarmengubah batas waktu tanggal pelaksanaan
244 — 75
No. 1766,BB. No. 2188, BB. No. 2189, BB. No. 2190, BB. No. 2218,BB. No. 2219, BB. No. 2253, BB. No. 2266, BB. No. 2414;50.IR. HUSNI AL HUDA;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak adahubungan keluarga;Bahwa pekerjaan saksi Konsultan/Tenaga Ahli PT.
No. 1766, BB. No. 1767, BB. No. 1768, BB, No.1911, BB. No. 1912, BB. No. 1913, BB. No. 1914, BB. No.1915;H.
197 — 87
010.00012.00000101 tanggal 31 Mei 2012 sebanyak lembar 1760 Faktur Pajak nomor 010.00012.00000102 tanggal 31 Mei 2012 sebanyak lembar 1761 Faktur Pajak nomor 010.00012.000000103 tanggal 31 Mei 2012 sebanyak lembar 1762 Faktur Pajak nomor 010.01312.000000863 tanggal 29 Maret 2012 sebanyak lembar 1763 Faktur Pajak nomor 010.00012.000000649 tanggal 22 Maret 2012 sebanyak lembar 1764 SPT Masa PPN masa Juni 2012 Normal sebanyak set 1765 Faktur Pajak nomor 010.00012.000000104 tanggal 29 Juni 2012 sebanyak lembar 1766
27 — 1
22) 11) 1766) 25) 210) 15) 21411) 176142) 23) 24) 2So) 226) 121) 2L75)3) 211) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 181.00 794.00 Tm/F12 1 TE(4)(21)(4) 2(S 2(22) 1(S) 2(3) 2(11) 535(7) 1(3) 2(7) 1(((((((((((((((((((((((((((((((((( 2((2211) 535202) 210) 15) 21721) 211) 53532715642) 17143) 15342) 163) 13211) 53543) 163) 13711) 535I7134) 25356325312) 15311) 535T2) 23) 2162) 210) 12) 2205) 27) 15) 23) 211) TJRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 181.00 771.00 Tm/F12 1 TE(536) 2147
62 — 85
Pay, Frag, Pam, GE. sig, ig, ag, Got, pit, Gogg, gir, iba, Gia, iam, GE sity, GryBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 145.00 183.00 Tm/F12 1 TE(215) 2205) 2133) 21L75) 211) 17610) 13) 211) 176145) 221167) 111) 1765) 21611) 17624) 124) 111) 17624) 17) 132) 21311) 1766) 2(2011) 176(22) 2(15) 2(167) 1(167) 1(11) 176(145) 2(21167) 1(11) TaRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 145.00 160.00 Tm/F12 1 TE(24) 1(2) 2(1326) 2(S) 2(L37) 1(3) 2(4) 2(27) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00
116 — 21
Pol: BK 1766 GB, atas namapemilik ELAN WARLAN, alamat JI. Asrama GG.Dodik No. 10. C Kel, CintaDamai Medan, merk ISUZU PANTHER, No. Rangka:MHCTBR54F2K229191, No. Mesin E229191, Tahun Pembuatan 2002. Foto copy yang dilegalisir oleh KPK Buktl Setor Bank Syariah Mandiri Rp32.510.800,, Surat Jin keluar barang, surat buka blokir BPKB dan 17(tujuh belas) lembar kuitansi resmi angsuran pembayaran. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir oleh KPK kuitansi resmi dariCV.
SLAMET PUJIONO, SH
Terdakwa:
M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS
105 — 60
Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0574/ SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0574/ SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
-Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 1765/SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1766
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
Ir. SURYA SUGIHARTO, M.H
108 — 68
GMJ/1766 pengembalian uang muka perum. Green Surya Permai Blok C No. 14 kepada Andre Gioarno sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar kuitansi PT Gracia Mandiri Jaya No. GMJ/0689 pengembalian uang muka perum. Green Surya Permai Blok C No. 18 kepada Fuanty Rameso sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar kuitansi PT Gracia Mandiri Jaya No. GMJ/0751 pengembalian uang muka perum.
62 — 16
SADARIAH; 2) 1 (satu) bundel community Empowerment for Rural Development , ADB Loan No. 1765-INO(SF) DAN No. 1766-INO. Pekerjaan rehabilitasi Sumber Mulia TA.2006; 3) 1 ( satu ) bundel kas umum yang ditanda tangani oleh an. DAN ATAUY BASORI di cap dengan cap kepala desa Sumber Mulia; 4) 1 (satu) bundel Surat perjanjian pemberian pekerjaan No.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MEGA TRI ASTUTI, SH
256 — 102
GMJ/1766 pengembalian uang muka perum. Green Surya Permai Blok C No. 14 kepada Andre Gioarno sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar kuitansi PT Gracia Mandiri Jaya No. GMJ/0689 pengembalian uang muka perum. Green Surya Permai Blok C No. 18 kepada Fuanty Rameso sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar kuitansi PT Gracia Mandiri Jaya No. GMJ/0751 pengembalian uang muka perum.
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
70 — 74
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kapolres Sanggau Nomor : B/1766/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 Perihal : Laporan Penutupan Rekening yang dilampiri dengan1 (satu) Lembar Surat Bank Kalbar Nomor : SGU/KC-PELNAS/175, tanggal 21 Desember 2018 Perihal Konfirmasi Penutupan Rekening RPL167 PDHL POLRESSGU 2ASRVKNA dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Buku Cek Tutup Giro.
2814 — 3952 — Berkekuatan Hukum Tetap
Voucher Biaya Jakarta 2004 No. 1200000369 tanggal 24112004 1766. Voucher Biaya Jakarta 2004 No. 1200000370 tanggal 25112004 Hal. 78 dari 679 hal. Put. No. 2239 K/PID.SUS/2012 1767. Voucher Biaya Jakarta 2004 No. 1200000371 tanggal 251120041768. Voucher Biaya Jakarta 2004 No. 1200000372 tanggal 261120041769. Voucher Biaya Jakarta 2004 No. 1200000373 tanggal 261120041770. Voucher Biaya Jakarta 2004 No. 1200000374 tanggal 011220041771.