Ditemukan 5785 data
100 — 14
pada tahun2014, yaitu:* Rp. 963.585.000, (PNPMMP APBN);* Rp. 357.500.000, (PNPMMP APBD);* Rp. 606.805.000, (PNPM Integrasi APBN); * Rp. 104.460.000, (PNPM Integrasi APBD); Dana tersebut didistribusikan ke 5 Desa di wilayah Kecamatan ((Semanu, yaitu Desa Semanu, Ngeposari, Dadapayu, Candirejo, dan Pacarejo;Bahwa yang melakukan pengelolaan dana PNPM di Kecamatan Semanu dilakukan oleh UPK di Kecamatan;Bahwa sebagai Sekretaris UPK Lumintu, saksi melakukan pencatatanharian untuk UEP dan SPP; Halaman 684
150 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
asli tandatangan dan Stempel PT Askrindo (Sdr RENESETYAWAN) ;1 (satu) lembar asli, Memo Intern Divisi Keuangan dan Akutansitertanggal 26 Juli 2006 ;3 (tiga) lembar asli, Memorandum PT Askrindo Nomor301/MEMO/KA tertanggal 27 Juli 2006 yang telah mendapatdisposisi dari Direktur Keuangan tertanggal disposisi 27 Juli 2007 ;8 (delapan) lembar asli, Perjanjian penjualan dan pembeliankembali saham antara PT Jakarta Investment dan PT AsuransiKredit Indonesia Nomor : JI010706REPO tanggal 27 Juli 2006 ;Hal. 684
IMAM ASYHAR, SH
Terdakwa:
DELFI DWIAN ISKANDARSYAH, SE., BIN LAHMUDDINSYAH.
115 — 28
-
1. 1 (satu) lembar poto copy surat Keputusan Bupati Aceh Utara, nomor : BKD. 821.12 / 684 / 2009, tanggal 30 Juni 2009, tentang pengangkatan menjadi PNS an.
184 — 54
Kuitansi / Bukti Pembayaran Tanggal 10 April 2014 Yang Menerima Sriwigati, SS Sejumlah Rp 7.480.000;684. Surat Perjalanan Dinas Tertanggal 10 April 2014 Atas Nama Sriwigati, SS Tujuan Ke Kec. Domoga Barat, Bolmong;685. Rincian Biaya Perjalanan Tanggal 08 April 2014 Yang Menerima Sriwigati, SS Sejumlah Rp 5.180.000;686. Daftar Pengeluaran Riil Tanggal 08 April 2014 Nama Sriwigati, SS Jumlah Uang Rp 2.300.000;687.
242 — 166
Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.505A/RFW/MO6.CB/II/2016 tanggal 26Februari 20161 (satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.505/RFW/MO6.CB/II/2016 tanggal 26Februari 20161 (satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.504/RFW/MO6.CB/II/2016 tanggal 26Februari 20161 (satu) set (asli) Lembar Permohonan Kerja Pembangunan InstalasiPengolahan Air Martubung No.503/RFW/MO3.BOP/II/2016 tanggal 26Halama 684
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
340 — 169
BrantasAbipraya (Persero) uang sejumlah Rp 555.500.000, untuk pembayaran biayasewa alat berat, sbb No. 079/NotagTag/13 tanggal 18 Maret 2013. 684. 1 (Satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 030.00013.00000049, Pengusaha Kena Pajak : PT Jagaaman Sarana, Penerima JasaKena Pajak : PT Brantas Abipraya sejumlah Rp 505.000.000, tanggal 18 Maret2013. 685. 1 (Satu) lembar tindasan Kwitansi No. 043/JAS/III/2013 terima dari PT.
141 — 31
Kabupaten KarimunTAHUN 2010POKJA HPS PEMILUKADA Bupati dan Wakil Kabupaten Karimun TAHUN2010POKJA KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERkAIT PEMILUKADA Bupati danWakil Kabupaten Karimun TAHUN 2010POKJA KAMPANYE PEMILUKADA Bupati dan Wakil Kabupaten KarimunTAHUN 2010POKJA PELANTIKAN PPK DAN PPS PEMILUKADA Bupati dan WakilKabupaten Karimun TAHUN 2010POKJA PENYUSUNAN ANGGARAN PEMILUKADA Bupati dan WakilKabupaten Karimun TAHUN 2010.POKJA VALIDASI LOGISTIK PEMILUKADA Bupati dan Wakil KabupatenKarimun TAHUN 2010.Hal 684
125 — 22
Budi Amantyo 684 dan Poniyem, kemudian ada 2 orang yang diserahkan ke Fasrum karena doublepenerimaan bantuan dan ditarik an. Parno Sugito dan Sularso ;Bahwa akan tetapi saksi tidak menerima uangnya BLMP RR Susulan an.
61 — 22
Resma Cipta Anugrah ) dandiketahui oleh AGUS WAHYUDLST,MM (selaku Kepala SKPD KSD)684. 1(satu) lembar copian Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 602/ 1782 .B /STMJI/ /101/2009 tanggal 30 Juli 2009 untuk pekerjaan Peningkatan Jembatan Desa KalibaturKec. Kalidawir yang ditandatangani oleh WINARKO ,ST (Selaku PPK Kegiatan StimulusHal 1589 dr 2125 Putusan No.83/Pid.Sus/2013/PN.SbyTahun 2009), GUNAWAN (selaku Direktur Cv.
203 — 143
Mabuun senilai Rp 680.000, tanggal 26 November 2010yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selakuBendahara Penerima.Halaman 684 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJM1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 192 an.ENDANG MURDIATI yang beralamat di JIn. Pandan Arum II Rt.15 Kel.
188 — 91
BrantasAbipraya (Persero) uang sejumlah Rp 555.500.000, untuk pembayaran biayasewa alat berat, sob No. 079/NotagTag/13 tanggal 18 Maret 2013. 684. 1 (Satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 030.00013.00000049, Pengusaha Kena Pajak : PT Jagaaman Sarana, Penerima JasaKena Pajak : PT Brantas Abipraya sejumlah Rp 505.000.000, tanggal 18 Maret2013. 685. 1 (Satu) lembar tindasan Kwitansi No. 043/JAS/III/2013 terima dari PT.
213 — 0
Pertamina Cabang Ternate Bulan Februari 2018680 1 (satu) Lembar Asli Evaluasi Kinerja Sub Penyalur BBM Pertalite Kota Baru681 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembuatan 8 buah Meja dan Lemari Makan (etalase) Rp. 2.700.000 tanggal 13 Juli 2019682 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembersihan saluran air, aquarium, profil tank, NC lantai bawah Rp. 750.000 tanggal 2 Juli 2019683 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penggantian gorden + ongkos kerja, grendel Rp. 850.000 tanggal 10 Juli 2019684
5507 — 8206
Eniselaku Dokter Pertamina Pusat, yang diberangkatkan umrah pada tanggal30 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 dengan pelayanan yangbaik, Hotelnya dekat Masjidil Haram sekitar 300 meter dan Pesawat Lion Air(Carter) dan Tepat waktu dengan biaya sekitar Rp. 12.500.000, (dua belasjuta lima ratus ribu rupiah;Halaman 684 dari 1256 Putusan Nomor :84/ Pid.B/2018/PN.DpkBahwa saksi dijanjikan berangkat Umrah pada Desember 2016 sampaidengan Januari 2017;Bahwa Saksi sudah membayarkan lunas Paket Promo
15 — 7
EFF TE PP EPP PPPE F7 7 5252524a5252efeff7efefef3 1393931393 9efefeftFFFTFFFTTFFTTFFETFF FFF FFF FFF FFT TFT TF FFF FFF FFF FFFT FFTFEF FF FE EF FE EFT EEPEEEP EE PPPEFRPP RRR R PERERAFFFFFFFEFFFTTFFTFRPP PP PE PEPE EEE EEE EEE EE FR PPP 3 7 37 3181821ladadb5fffffFfFFFTTFFFTTFTTTfFFC6 c6ce0810LOadb 5b StF FFFFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFFFF FETE FETE FETT FETT FFT FF FT FF FE TP TPE PPP PPP efefefefefefdededed6d6d6bdbdbda5a5a552525284848cFPP FF FEF F FE EEF EEF EEE EE FFP EPP FPPPTPE F7 7 7 373730810107b7 684
10169 — 4594
.-, id agen FT000625, kasir JESSICA H; 684. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214657, sudah terima dari J20160206734- ELVINA DEWI, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;685. 1 (satu) lembar asli Kwitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kwitansi P20160214654, sudah terima dari J20160206735- RIFKI LISTIANTO, sebanyak uang Rp 14.300.000.00.-, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI
dan dikira berbohong kepada temanteman kerja,akhirnya Saksi mengikuti penawaran untuk pindah ke Paket Reguler danmenyetorkan sejumlah uang sebagaimana ketentuan dari First Travel tetapikenyataannya Saksi tidak pernah diberangkatkan Umrah;Bahwa Saksi dijanjikan akan diberangkatkan pada tanggal 29 Mei 2017tetapi tidak pernah mendapatkan jadwal pasti keberangkatan;Bahwa Saksi sudah membayarkan lunas Paket Promo Umrah 2017sebesar Rp. 14.300.000, (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambahHal 684
259 — 0
Kalumata Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.683 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penggantian gorden + ongkos kerja, grendel Rp. 850.000 tanggal 10 Juli 2019 684 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian kursi 25 buah Rp. 1.875.000 tanggal 15 Juli 2019 685 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran uang setoran restoran Rp. 1.000.000 tanggal 8 Juli 2019 686 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pendapatan resto bulan Juli 2019 Rp. 1.000.000. 687 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
229 — 0
Kalumata Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.683 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penggantian gorden + ongkos kerja, grendel Rp. 850.000 tanggal 10 Juli 2019 684 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian kursi 25 buah Rp. 1.875.000 tanggal 15 Juli 2019 685 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran uang setoran restoran Rp. 1.000.000 tanggal 8 Juli 2019 686 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pendapatan resto bulan Juli 2019 Rp. 1.000.000. 687 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
12 — 11
EFF TE PP EPP PPPE F7 7 5252524a5252efeff7efefef3 1393931393 9efefeftFFFTFFFTTFFTTFFETFF FFF FFF FFF FFT TFT TF FFF FFF FFF FFFT FFTFEF FF FE EF FE EFT EEPEEEP EE PPPEFRPP RRR R PERERAFFFFFFFEFFFTTFFTFRPP PP PE PEPE EEE EEE EEE EE FR PPP 3 7 37 3181821ladadb5fffffFfFFFTTFFFTTFTTTfFFC6 c6ce0810LOadb 5b StF FFFFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFFFF FETE FETE FETT FETT FFT FF FT FF FE TP TPE PPP PPP efefefefefefdededed6d6d6bdbdbda5a5a552525284848cFPP FF FEF F FE EEF EEF EEE EE FFP EPP FPPPTPE F7 7 7 373730810107b7 684