• Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rincikan pemesanan barang serta rincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untuk periode Pebruari 2011 sampai bulan Juli 2011 yang bertandatangan menggunakan materai Sdr Abu Amar; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rician pemesanan barang serta rincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untuk periode bulan Oktober 2012 sampai bulan Desember 2012; 1 (satu) lembar kertas

  yang bertuliskan rincikan pemesanan barang serta rincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untuk periode bulan September 2013 sampai bulan November 2013 yang bertandatangan sdr Abu Amar; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rincian pemesanan barang serta rincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untuk periode bulan Pebuari 2014 sampai dengan bulan mei 2014 yang bertandatangan sdr Abu Amar; 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rincikan pemesanan barang

  barang sertarincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untuk periode Pebruari2011 sampai bulan Juli 2011 yang bertandatangan menggunakan materaiSdr Abu Amar;1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rician pemesanan barang sertarincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untuk periode bulanOktober 2012 sampai bulan Desember 2012;1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rincikan pemesanan barang sertarincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untuk periode bulanSeptember 2013 sampai bulan

  November 2013 yang bertandatangan sdrAbu Amar;= 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rincian pemesanan barang sertarincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untuk periode bulanPebuari 2014 sampai dengan bulan mei 2014 yang bertandatangan sdr AbuAmar;= 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rincikan pemesanan barang sertarincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untuk periode bulan Mei2014 sampai bulan Juli 2014 yang bertandatangan sdra Abu Amar;= 27 (duapuluhtujuh) lembar nota pengiriman

  barang sertarincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untuk periode Pebruari2011 sampai bulan Juli 2011 yang bertandatangan menggunakan materaiSdr Abu Amar;= 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rician pemesanan barang sertarincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untuk periode bulanOktober 2012 sampai bulan Desember 2012;Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 295/Pid.B/2014/PN.Bjb.= 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rincikan pemesanan barang sertarincian pembayaran dan pengeluaran

  bulan November 2013 yangbertandatangan sdr Abu Amar;e 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rincian pemesanan barangserta rincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untukperiode bulan Pebuari 2014 sampai dengan bulan mei 2014 yangbertandatangan sdr Abu Amar;e 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rincikan pemesanan barangserta rincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untukperiode bulan Mei 2014 sampai bulan Juli 2014 yangbertandatangan sdra Abu Amar;e 27 (dua puluh tujuh) lembar

  kertas yang bertuliskan rincikan pemesanan barangserta rincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untukperiode bulan September 2013 sampai bulan November 2013 yangbertandatangan sdr Abu Amar;1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rincian pemesanan barangserta rincian pembayaran dan pengeluaran serta komisi untukperiode bulan Pebuari 2014 sampai dengan bulan mei 2014 yangbertandatangan sdr Abu Amar;1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rincikan pemesanan barangserta rincian pembayaran dan

• tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 7 (tujuh) lembar faktur pemesanan

  barang;

• 80 (delapan puluh) lembar faktur service;
• 3 (tiga) lembar faktur penjualan sparepart;
• 19 (sembilan belas) lembar nota pemesanan;
• 1 (satu) lembar hasil audit penjualan sparepart;
• 1 (satu) lembar hasil audit uang pemesanan barang yang tidak disetor;
• 1 (satu) lembar hasil audit buku besar-mutasi;
• 1 (satu) lembar hasil audit biaya service;
• 1 (satu) lembar bukti transfer

  pemesanan sparepart;

• 1 (satu) lembar bukti transfer penjualan sparepart;
• 1 (satu) lembar) Surat Keputusan Nomor: 002/spkt-hrd/viii/2016, tanggal 01 Agustus 2016 tentang pengangkatan karyawan tetap atas nama Nurmayunita;
• 4 (empat) lembar slip gaji atas nama Nurmayunita;

Dikembalikan kepada Saksi Agung Subarkah Alias Agung Bin Ganur;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima

• menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

• Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwatersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
• Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
• Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) bundel print an bukti pemesanan

  Bukti pemesanan Pada tanggal 25 Mei 2020 melakukanpemesanan melalui aplikasi dengan email ahmadsatria77@gmail.commelakukan pemesanan an.

  pemesanan an.

• Barang TR 80 CL Merek UBP, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 3 Juli 2012 .
  b. Barang FH 90 CL Merek Mcphee, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 3 Juli 2012.
  c. Barang Heart & Liver Merek Tabro, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 5 Juli 2012.
  d. Barang TR 80 CL Merek Tabro, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 9 Juli 2012.
  e.

  Barang SHORTRIB Merek CMP, sesuai Konfirmasi Pemesanan tanggal 12 Juli 2012

• Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan membayar secara tunai dan sekaligus uang Penggugat yang ada pada Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 5.976.419.931,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) ;
• Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat karena Penggugat telah kehilangan

• Menyatakan batal berikut segala akibat hukumnya, perjanjian perjanjian sebagai berikut :- Formulir Pemesanan Unit Villa No. 85 tanggal 28 Agustus 2010 ;- Formulir Pemesanan Unit Villa No. 86 tanggal 28 Agustus 2010 ;- Perjanjian Sewa Menyewa Unit (Lease Agreement) atas unit Villa Montigo Resort No. 85 tanggal 29 Desember 2010 ;- Perjanjian Sewa Menyewa Unit (Lease Agreement) atas unit Villa Montigo Resort No. 86 tanggal 29 Desember 2010 ;- Perjanjian Pengelolaan (Management Agreement)

  Menyatakan seluruh pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi sebesar S$ 839,000.00 tetap menjadi milik sah Penggugat Rekonvensi sebagai akibat batalnya formulir Pemesanan Unit Villa No. 85 tanggal 28 Agustus 2010, formulir Pemesanan Unit Villa No. 86 tanggal 28 Agustus 2010; Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) Atas Unit Villa Montigo Resort No 85 tanggal 29 Desember 2010, Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) Atas Unit Villa Montigo Resort No 86

• .,.Kartu pemesanan nomor 467/344/D4 Konsumen An. Teh Tina barangyang dipesan Square Glass SB +Pot 22 Stls, harga barang Rp873.000.,.Kartu pemesanan nomor 485/357/D2 Konsumen An. Teh Santibarang yang dipesan Pasta Pot Stls+Pot 2 Stls, harga barang Rp810.000..Kartu pemesanan nomor 93/357/D6 Konsumen An. Teh Santi barangyang dipesan Square Glass SB +Pot 22 Stls, harga barang Rp873.000.,.Kartu pemesanan nomor 09/361/D1 Konsumen An.

  Kartu pemesanan nomor 417/312/D4 Konsumen An. lou Hj. Wati barangyang dipesan Stand Mixer +RGP, harga barang Rp 1.836.000,.. Kartu pemesanan nomor 419/313/D4 Konsumen An. lou Hj. Wati barangyang dipesan Stand Mixer +RGP, harga barang Rp 1.836.000... Kartu pemesanan nomor 452/339/D7 Konsumen An. lou Ita barang yangdipesan Presto Electric +CB, harga barang Rp 1.395.000,. Kartu pemesanan nomor 465/344/D2 Konsumen An.

  Kartu pemesanan nomor 09/361/D1 Konsumen An.

  Kartu pemesanan nomor 466/344/D4 Konsumen An. Teh Tina barangyang dipesan Square Glass SB +Pot 22 Stls, harga barang Rp 873.000,. Kartu pemesanan nomor 467/344/D4 Konsumen An. Teh Tina barangyang dipesan Square Glass SB +Pot 22 Stls, harga barang Rp 873.000,. Kartu pemesanan nomor 485/357/D2 Konsumen An. Teh Santi barangyang dipesan Pasta Pot Stls+Pot 2 Stls, harga barang Rp 810.000... Kartu pemesanan nomor 93/357/D6 Konsumen An.

  Kartu pemesanan nomor 09/861/D1 Konsumen An.

• 1 (satu) lembar Nota pemesanan barang Toko Anugrah Semarang, tanggal 27 Mei 2023, total Rp. 80.107.200,- dengan transfer sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap dengan rincian pada tanggal 27 Mei 2023 Rp. 10.000.000,-, pada tanggal 30 Mei 2023 Rp. 30.000.000,-, pada tanggal 31 Mei 2023 Rp. 15.000.000,-, pada tanggal 01 Juni 2023 Rp. 15.000.000,- .
• 1 (satu) lembar nota pemesanan barang Toko Susi Semarang, tanggal 24 Mei 2023 total Rp. 46.505.070.

  -

• 1 (satu) lembar Nota pemesanan barang Toko Mbah Rumi Semarang, tanggal 19 Juni 2023, total Rp. 42.138.400,- dengan transfer sebanyak 2 (dua) kali secara bertahap dengan rincian pada tanggal 22 Juni 2023 Rp. 27.000.000,- , pada tanggal 20 Juni 2023 Rp. 15.000.000,-.
• 1 (satu) lembar nota pemesanan barang Toko Harun Semarang, tanggal 21 Juni 2023 total Rp. 30.798.800.

  -

• 1 (satu) lembar nota pemesanan barang Toko Harun Semarang, tanggal 28 Juni 2023 total Rp. 25.144.200.-
• 1 (satu) lembar nota pemesanan barang Toko Berkah, tanggal 28 Juni 2023 total Rp. 24.965.770.-
• 1 (satu) lembar nota pemesanan barang Toko Berkah Semarang, tanggal 28 Juni 2023 total Rp. 24.965.770.-
• 1 (satu) lembar nota pemesanan barang Toko Berkah Semarang, tanggal 24 Juni 2023 total Rp. 23.819.050.

  -

• 1 (satu) lembar nota pemesanan barang Toko Barokah/warung rakyat, tanggal 14 Juni 2023 total Rp. 30.278.990.-
• 1 (satu) lembar nota pemesanan barang Toko Barokah/warung rakyat Semarang, tanggal 21 Juni 2023 total Rp. 27.846.850.

  -

• 1 (satu) lembar Nota pemesanan barang Toko Ws Sumari, tanggal 05 Juni 2023, total Rp. 72.606.600,- dengan transfer sebanyak 2 (dua) kali secara bertahap dengan rincian pada tanggal 06 Juni 2023 Rp. 40.000.000,- , pada tanggal 07 Juni 2023 Rp. 30.000.000,-
• 1 (satu) lembar Nota pemesanan barang Toko Saman Semarang, tanggal 21 Juni 2023, total Rp. 23.842.800,- dengan transfer sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian pada tanggal 26Juni 2023 Rp23.845.000,-.

• 1 (Satu) bendel yang terdiri dari nota pemesanan, Faktur Pajak, dan Nota Pengiriman dari CV. Global Mitrabadi kepada Bpk Ahsin Lamongan.
• 1 (Satu) bendel yang terdiri dari nota pemesanan, Faktur Pajak, dan Nota Pengiriman dari CV. Global Mitrabadi kepada CV. Tossakha Jakarta Utara.
• 1 (Satu) bendel yang terdiri dari nota pemesanan, Faktur Pajak, dan Nota Pengiriman dari CV. Global Mitrabadi kepada Bpk Ahsin Lamongan.

• 1 (Satu) bendel yang terdiri dari nota pemesanan, Faktur Pajak, dan Nota Pengiriman dari CV. Global Mitrabadi kepada Bpk Kusnadi Gresik.
• 1 (Satu) bendel yang terdiri dari nota pemesanan, Faktur Pajak, dan Nota Pengiriman dari Cv. Global Mitrabadi kepada Cv.Kawan Lama Jaya.
• 1 (Satu) bendel yang terdiri dari nota pemesanan, Faktur Pajak, dan Nota Pengiriman dari Cv. Global Mitrabadi kepada PT. Multi Terminal Indonesia.

• (dua) lembar slip gaji atas nama ASEP DULYADEN;c. 1(satu) lembar struktur Organisasi Bentang Mandiri Finance Cabang Cianjur;d. 1 (satu ) rangkap hasil Audit kerugian perusahaan;e. 23 (dua puluh tiga) rangkap data pengajuan konsumen atau nasabah Bentang Mandiri Finance Cabang Cianjur;f. 1 (satu) rangkap surat ijin Perusahaan Perorangan Bentang Mandiri Finanve yang beralamat di Kp Bojongsari Rt. 01/ 02 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur ;g. 1(satu) rangkap bukti pengajuan Pemesanan

  Pengajuan pemesanan 1(satu) buah etalase makan sebesarRp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atasnama nasabah Tati Hartati tanggal 28 Juni 2015 ;5. Pengajuan pemesanan (satu) buah Kitchen Set sebesarRp.997.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratusrupiah)atas nama nasabah Nuryati tanggal 14 Juli 2015 ;6. Pengajuan pemesanan 1(satu) unit mesin vacum cleaner sebesarRp1.102.500,00 (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) atasnama nasabah A.

  Pengajuan pemesanan i1(satu) buah etalase kaca sebesarRp.1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) atasnama nasabah Misbah tanggal 31 Agustus 2015 ;10.Pengajuan pemesanan i1(satu) unit mesin cuci sebesarRp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)atasnama nasabah llah Hayati tanggal 31 Agustus 2015;11.Pengajuan pemesanan 1(satu) buah kursi makan sebesarRp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) atas nama nasabahRijal Hanapi Bin Anang tanggal 15 September

  2015 ;12.Pengajuan pemesanan 1(satu) unit penampung air sebesarRp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama nasabahTeni tanggal 25 September 2015 ;Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2016/PN Cjr.13.Pengajuan pemesanan 1(satu) unit active system sebesarRp.451.500,00 (empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) atasnama nasabah Rohman tanggal 28 September 2015 ;14.Pengajuan pemesanan i(satu) buah lemari plastik sebesarRp.263.250,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus

  lima puluhrupiah) atas nama nasabah Adrian Sahudin tanggal 30 September2015 ;15.Pengajuan pemesanan 1(satu) unit active system sebesarRp.451.500,00 (empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) atasnama nasabah Suprianto Bin Parman tanggal 30 September 2015;16.Pengajuan pemesanan 1(satu) buah kasur busa sebesarRp.1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atasnama nasabah Meli Meliansyah tanggal 30 September 2015 ;17.Pengajuan pemesanan 1(satu) buah penampung air sebesarRp

  .630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama nasabahSolihin tanggal 30 September 2015 ;18.Pengajuan pemesanan 1(satu) buah etalase kaca sebesarRp.971.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)atas nama nasabah Saadah tanggal 19 Oktober 2015 ;19.Pengajuan pemesanan 1(satu) buah matras sebesar Rp.1.036.556,00(satu juta tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) atasnama nasabah Cicah Suarsih tanggal 31 Oktober 2015 ;20.Pengajuan pemesanan 1(satu) unit

• Pemesanan UD.

  Bahwa benar terdakwa sekitar bulan Agustus 2019 ada mengambilNota pemesanan dimana Nota pemesanan tersebut terdapat di atasmeja karyawan toko.

  Bahwa benar terdakwasekitar bulan Agustus 2019 ada mengambilNota pemesanan dimana Nota pemesanan tersebut terdapat di atasmeja karyawan toko.

  OMAN pergi ke distributor CV SUKSES JAYA MANDIRIuntuk mengambil pemesanan barang yang di order denganmenggunakan Nota Pemesanan UD.

• M E N G A D I L I ;

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan sah dan mengikat Demi Hukum Kesepakatan Pemesanan Tanah dan Bangunan (KPTB) Nomor : 20211409020613 Tanggal 09 Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat;
  3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak dilaksanakannya Prestasi atas Kewajiban sesuai Kesepakatan, sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat

  sebesar Rp. 144.891.404,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

• Menyatakan Sah secara Hukum Surat Pembatalan Pemesanan Nomor : 314/JPB/LGL-PBTL/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022;
• Menetapkan Kesepakatan Pemesanan Tanah dan Bangunan (KPTB) Nomor : 20211409020613 Tanggal 09 Juni 2021, atas pemesanan Unit Rumah yang terletak di Jolin Green Palace Cluster Jasmine Nomor 43, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam

• Besi proyek kurang lebih 1 (Satu) ton

  DIKEMBALIKAN KEPADA PT WAS KITA MELALUI SAKSI REZA PRATAMA

  Copy Dokumen pemesanan besi dari PT Citra Baru Steel (CBS)

  Copy dokumen pemesanan besi Holow dari CV Mitra Tech Copy Dokumen pemesanan besi Scaffolding retals dari LIMAS JAYA.

  TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

  6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

  Menyatakan barang bukti berupa :1 (Satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil pickup merk Suzuki AW warnahitam.DIRAMPAS UNTUK NEGARA.Besi proyek kurang lebih 1 (Satu) tonDIKEMBALIKAN KEPADA PT WAS KITA MELALUI SAKSI REZAPRATAMACopy Dokumen pemesanan besi dari PT Citra Baru Steel (CBS)Copy dokumen pemesanan besi Holow dari CV Mitra Tech Copy Dokumenpemesanan besi Scaffolding retals dari LIMAS JAYA.TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA4.

  Copy Dokumen pemesanan besi PT Citra Baru Stell Copy Dokumenpemesanan besi hollow dr CV Mitra Tech Copy Dokumen pemesananbesi Scaffolding rentals dari Limas JayMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar para Terdakwa disuruh oleh Sdr Kembung untukmembawa mobil AVV yang bermuatan barang bekas dan ada juga besikemudian ditangkap oleh Polisi ternyata besi yang diangkut tersebutadalah milik PT. Waskita.

  Waskitadan Copy Dokumen pemesanan besi PT Citra Baru Stell Copy Dokumenpemesanan besi hollow dr CV Mitra Tech Copy Dokumen pemesanan besiScaffolding rentals dari Limas Jay tetap terlampir dalam berkas perkara.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa menyesal dan

  Menetapkan barang bukti berupa :1 (Satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil pickup merk Suzuki AW warnahitam.DIRAMPAS UNTUK NEGARA.Besi proyek kurang lebih 1 (Satu) tonHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN KagDIKEMBALIKAN KEPADA PT WAS KITA MELALUI SAKSI REZAPRATAMACopy Dokumen pemesanan besi dari PT Citra Baru Steel (CBS)Copy dokumen pemesanan besi Holow dari CV Mitra Tech Copy Dokumenpemesanan besi Scaffolding retals dari LIMAS JAYA.TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA6.

• Delapan Delapan;

• 1 (satu) Lembar Nota Pemesanan Toko Bunga Harum;
• 2 (dua) Lembar Nota Pemesanan Toko Hadi Risa;
• 36 (tiga puluh enam) Lembar Invoice untuk Produk Merk Mamy Poko Pants dan Merk Charm Bodyfit, dari Bulan November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023;
• 40 (empat puluh) Lembar Faktur Pemesanan Produk Merk Mamy Poko Pants dan Merk Charm Bodyfit beserta Laporan Perincian Piutang Toko Langganan CV.

  Delapan Delapan dari Bulan November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023;

Dikembalikan kepada Saksi MOECH IKHSAN JOHASAN Alias ICHSAN Bin JOHASAN selaku Kepala CV Delapan Delapan Cabang Selong

• 2 (dua) Lembar Pernyataan Kurratul Aini;
• 2 (dua) Lembar Hasil Audit Faktur Pemesanan dari Bulan November 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023;
• 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan

• ;Fotokopi Surat Pemesanan rumah No.1001/SPR/TR/X/2016 atas namaMoh.

  DUKE P.7a129;Fotokopi Surat Pemesanan rumah No.07069/SPR/TR/VII/2017 atasnama Moch.

  Surat Pemesanan rumah No.5005/SPR/TR/V/2017 atas namaAndy Susilo tertanggal 09 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda........weseeeeeeee/ DUKtIP.7a142;Fotokopi Surat Pemesanan rumah No.5005/SPR/TR/V/2017 atas namaAndy Susilo, selanjutnya diberi tanda.............. ccc eseeeeee ees bukti P.7a143;Fotokopi Surat Pemesanan rumah No.1044/SPR/TR/VII/2017 atas namaAkhmad Yusuf tertanggal 08 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda........weeeeeeeeee/ DUKtP.7a144;Fotokopi Surat Pemesanan rumah No.1044/SPR

  : DUkKti P.7a188;Fotokopi Surat Pemesanan rumah No.5008/SPR/TR/V/2018 atas namaVicky Haryanto, selanjutnya diberi tanda...............:..000ee bukti P.7a189;Fotokopi Surat Pemesanan rumah No.5008/SPR/TR/V/2018 atas namaAgus Handoko, selanjutnya diberi tanda........................bUkti P.7a190;Fotokopi Surat Pemesanan rumah No.1044/SPR/TR/VII/2017 atas namaMuhammad Taufik, selanjutnya diberi tanda.................... bukti P.7a191;Fotokopi Surat Pemesanan rumah No.5008/SPR/TR/V/2018 atas namaMila

  .::0ee bukti P.7a204;Fotokopi Surat Pemesanan rumah No.5008/SPR/TR/V/2018 atas namaAlik Fuddin, selanjutnya diberi tanda.............:.cc0ceeeeeee eee bukti P.7a205;Fotokopi Surat Pemesanan rumah No.5008/SPR/TR/V/2018 atas namaAlik Fuddin, selanjutnya diberi tanda....................:.......bukti P.7a206;Fotokopi Surat Pemesanan rumah No.5008/SPR/TR/V/2018 atas namaBangkit Irsyadul Ibad, selanjutnya diberi tanda...............lukti P.7a207;Fotokopi Surat Pemesanan rumah No.5008/SPR/TR/V/2018 atas

• M E N G A D I L I ;

  1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
  2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
  3. Menetapkan Sah dan Mengikat Demi Hukum Kesepakatan Pemesanan Tanah dan Bangunan (KPTB) Nomor : 0110/KPTB/RP-RBV/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat;
  4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak

  dilaksanakannya Prestasi atas Kewajiban sesuai Kesepakatan, sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 367.950.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

• Menyatakan Sah secara Hukum Surat Pembatalan Pemesanan Nomor : 021/RP-BTM/LGL-PBTL/V/2020 Tanggal 29 Mei 2020;
• Menetapkan Kesepakatan Pemesanan Tanah dan Bangunan (KPTB) Nomor : 0110/KPTB/RP-RBV/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, atas pemesanan Unit Rumah yang terletak

• Star Sparta Indonesia bahwa pembeli TokoCahaya Accu Ambarawa tidak pernah melakukan pemesanan dan tidakpernah menerima barang dari terdakwa;4. Faktur Nomor : FJ00219001273 senilai Rp. 3.042. 000, yang manasetelah di konfirmasi oleh PT. Star Sparta Indonesia bahwa pembeli TokoHalaman 8 dari 33 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN SDATrans Aki Salatiga tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernahmenerima barang dari terdakwa;5.

  Star Sparta Indonesia bahwa pembeli TokoTrans Aki Salatiga tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernahmenerima barang dari terdakwa;8. Faktur Nomor : FJ00219000918 senilai Rp. 12.511.200, yang manasetelah di konfirmasi oleh PT. Star Sparta Indonesia bahwa pembeli TokoTrans Aki Salatiga tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernahmenerima barang dari terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa tanpasepengetahuan dari PT.

  Star Sparta Indonesia bahwa pembeli TokoTrans Aki Salatiga tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernahmenerima barang dari terdakwa;. Faktur Nomor : FJ0O0219000918 senilai Rp. 12.511.200, yang manasetelah di konfirmasi oleh PT. Star Sparta Indonesia bahwa pembeli TokoTrans Aki Salatiga tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernahmenerima barang dari terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa tanpasepengetahuan dari PT.

• pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

  3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

  4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

  5.Menetapkan barang bukti berupa:

  • 1 (satu) lembar nota/fakturwarna kuning penjualan kanvas terhadap pemesanan

  Toko Era Jaya;

• 1 (satu) lembar nota/ faktur warna biru penjualan kanvas terhadap pemesanan Toko Era Jaya;
• 1 (satu) lembar nota/ faktur warna kuning terhadap pemesanan Bintang Bremer 12 x 620 ml + Hologram sebanyak 1 (satu) dus 2 (dua) botol seharga Rp33.660,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar nota/ faktur warna kuning terhadap pemesanan Guinness Quart Dus 12 x 620 ml - HLG sebanyak 15 (lima belas) dus seharga Rp7.555.320,00

  (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

• 7 (tujuh) lembar mutasi stok internal depo;
• 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan/ Stock Opname Depo Sintang, tanggal 05 Januari 2023;
• 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Piutang Konsumen/Depo Sintang;
• Nota/ faktur warna putih terhadap pemesanan Bintang Bremer 12 x 620 ml + Hologram sebanyak 1 (satu) dus 2 (dua) botol seharga Rp33.660,00 (tiga puluh tiga ribu enam

  ratus enam puluh rupiah);

• Nota/ faktur warna putih terhadap pemesanan Guinness Quart Dus 12 x 620 ml-HLG sebanyak 15 (lima belas) dus seharga Rp7.555.320,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.

• terdiri dari Kwitansi AsliNomor : 66 sejumlah Rp. 5.000.000, Bon dengan cap sanggar seni tari &music ngocal sejumlah Rp. 5.000.000, Surat Pemesanan Nomor : 020 Halaman 236 dari halaman 867 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT.PBR.

  : 51 sejumlah Rp. 700.000, tanpa materai, Bon dengan cap adillahkreasindo sejumlah Rp. 700.000,, tanpa Surat Pemesanan, tanpa DaftarPenawaran Harga, tanpa Berita Acara Serah Terima, untuk pembayaranspanduk pada kegiatan acara open house Bupati Kuantan Singingi di rumahjabatan Tahun Anggaran 2017; 2233.1 (Satu) Set Surat Pertanggungjawaban yang terdiri dari Kwitansi AsliNomor : 50 sejumlah Rp. 1.800.000, Bon dengan cap adilla kreasindosejumlah Rp. 1.800.000,, Surat Pemesanan Nomor : 020 /Kegiatan

  Rp. 1.000.000, tanpa materai, Bon dengan capViolino Studio sejumlah Rp. 1.000.000, Surat Pemesanan Nomor : 020 Halaman 247 dari halaman 867 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT.PBR.

  , tanpa materai, Bon dengan capViolino Studio sejumlah Rp. 1.000.000, Surat Pemesanan Nomor : 020 Halaman 685 dari halaman 867 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT.PBR.

  , Bon dengan cap sanggar seni tari &music ngocal sejumlah Rp. 3.000.000,, Surat Pemesanan Nomor : 020 Halaman 737 dari halaman 867 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT.PBR.

• Proforma Invoice No.SPO/WS1/1604000017 tanggal 8 April 2016 total harga pemesanan Rp. 3.150.000,-
• Proforma invoice No.SPO/WS1/1604000014 tanggal 7 Juni 2016 total harga pemesanan Rp. 1.575.000,-
• Proforma invoice No.SPO/WS1/1606000013 tanggal 7 Juni 2016 total harga pemesanan Rp. 3.467.200,-
• Proforma invoice No.SPO/WS1/1606000039 tanggal 24 Juni 2016 total harga pemesanan Rp. 692.300,-
• Proforma invoice No.SPO/WS1/1606000017 tanggal 21 Juli 2016 total

  harga pemesanan Rp. 2.037.000,-

• Proforma invoice No.SPO/WS1/1607000022 tanggal 26 Juli 2016 total harga pemesanan Rp. 10.044.000,-
• Proforma invoice No.SPO/WS1/1608000046 tanggal 20 Agustus 2016 total harga pemesanan Rp. 2.769.000,-
• Bukti pemindahan dana dari Rek.BCA No.3091254890 an.

• ALPHA KRISNA; - 1 (satu) faktur pemesanan an. HERLINA dengan pemesanan 29 Juli 2019 dan tanggal pengiriman 31 Juli 2019 jatuh tempo 12 Agustus 209;- 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar faktur pemesanan dengan pemesan fiktif;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara- 1 (satu) buah mayones ukuran 1kg merk MC lewis;- 1 (satu) buah saos tomat value berat 1kg merk MC lewis;- 1 (satu) buah saos cabe berat 1kg merk MC lewis;Dikembalikan kepada PT INDOPRIMA SEMESTA saksi MAD SALEH6.