selaku karyawan Toko Jusma milik saksi korbanABDUL RAHMAN, dengan tugas melakukan penagihan uang atas barang jualandari Toko Jusma yang telah jatuh tempo kepada Tokotoko langganan, padaHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bik waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah menagih kemudianmengambil uang hasil penagihan toko langganan untuk dimiliki sebesarRp32.113.000.00 (tiga puluh dua juta seratus tiga belas ribu rupiah) dengancara tidak menyetor uang penagihan kepada petugas Admin

riburupiah) dengan cara mencicil setiap bulan selama 6 (enam) bulan dandituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh Terdakwa dankorban pada saat itu tetapi Sampai saat ini sudan memasuki bulan kelimaterdakwa belum ada membayar/mengganti uang milik korban sama sekallisehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untukdiproses; Bahwa selain saksi yang juga mengetahui penggelapan uang notakredit pembeli milik toko tersebut yaitu korban sendiri, istri koroban danpetugas admin

saksi UMAR DANI, dimana tokotokolangganan kami, bisa mengambil barang dengan cara kredit, sehinggapengambilan barang tersebut, kami catat dalam nota penjualan beserta nilaibarang, nota tersebut ada 2 (dua) lembar, warna merah dipegang olehpenjual beserta nilai barang, sedangkan nota warna putin petugas adminsaksi yang pegang kemudian biasanya saksi memberikan jatuh tempo 1(satu) minggu untuk membayar lunas dan disepakati oleh pemilik tokolangganan saksi, sehingga diatas nota penjualan petugas admin

toko jusma; Bahwa Terdakwa sengaja tidak menyerahkan selurun uanghasilpenagihan took karena pada saat itu Terdakwa sangat butuh uang untukkeperluan biaya cicilan bank; Bahwa Terdakwa melakukan penagihan seorang diri ke beberapa tokoyang melakukan pinjaman barang di tempat Terdakwa bekerja (toko jusma)dan biasanya Terdakwa pergi dengan sepengetahuan admin toko yang manapetugas admin memberikan perintah untuk melakukan penagihan ke tokotoko yang jatuh tempo kreditnya kemudian Terdakwa mendatangi tokotersebut

kepada petugas admin Toko Jusma, tapi tidak semuanyaterdakwa setor dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan denganmenggunakan alasan dari pemilik toko bahwa akan bayar 2 (dua) atau 3(tiga) hari lagi, padahal sebagian besar sudah pada bayar lunas yaitu :1.

Oscar Multi Colour Cabang Bali, dan sebelumnya saksi menempati posisi terdakwa, dalam arti terdakwa mengantikan posisi saksi.Bahwa benar selanjutnya dilakukan audit oleh saksi JHONY SAURYOPUTROWOGOSARI yang melakukan pengecekan di lapagan dan saksi IDA AYU KADEHal 12dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN DpsPUSPADI SARI selaku admin pada di CV.

Bahwa terdakwa mengambil uang yang ada lemari Admin CV. Oscar Multi ColourCabang Bali sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).Bahwa benar terdakwa mengambil uang yang ada di lemari Admin CV.

Oscar Multi Colour Cabang Bali yang berada diJalan Cargo Taman No. 17 Denpasar.Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin accounting padaCV.

Oscar Multi Colour Cabang Bali sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah).Bahwa untuk nota penjualan dan surat jalan lengkap dengan hologramnya,terdakwa ambil dari meja admin CV. Oscar Multi Colour bernama IDA AYUKADE PUSPADI SARI saat jam pulang kantor diatas jam 17.30 wita.

Notapenjualan dan surat jalan yang kosong tersebut kemudian terdakwa printsendiri jenis barang yang akan dikirmkan disesuaikan dengan jumlah danjenis barang yang terdakwa buat fiktif dengan menggunakan computer danprinter yang ada di meja admin CV. Oscar Multi Colour.

Melakukan koordinasi dengan admin collection mengenai kwitansi penagihandan rute perjalanan;2. Memeriksa hasil laporan penagihan collector;3. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi collector dilapangan, memberikan solusidan pendampingan;4. Memeriksa tunggakan wilayah collector dan presentase pencapaian collector;5. Melakukan briefing harian;6. Memeriksa pemberian surat pemberitahuan (SP) sebelum diberikan kekonsumen;7.

Internusa Tribuana Citra Muti Financeyaitu sebagai coordinator collector yang salah satu tugasnya adalah melakukankoordinasi dengan admin collection mengenai kwitansi penagihan dan ruteperjalanan; Bahwa Terdakwa sebagai yang melakukan koordinasi dengan admin collectionmengenai kwitansi penagihan dan rute perjalanan mempunyai wewenang untukHalaman 4 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014./PN.Smimenerima hasil tagihan dari collector dan selanjutnya menyetor ke PT.

Internusa Tribuana Citra Muti Financeyaitu sebagai coordinator collector yang salah satu tugasnya adalah melakukankoordinasi dengan admin collection mengenai kwitansi penagihan dan ruteperjalanan; Bahwa Terdakwa sebagai yang melakukan koordinasi dengan admin collectionmengenai kwitansi penagihan dan rute perjalanan mempunyai wewenang untukHalaman 5 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014./PN.Smimenerima hasil tagihan dari collector dan selanjutnya menyetor ke PT.

Internusa Tribuana Citra Muti Finance yaitusebagai coordinator collector yang salah satu tugasnya adalah melakukankoordinasi dengan admin collection mengenai kwitansi penagihan dan ruteperjalanan; Bahwa Terdakwa sebagai yang melakukan koordinasi dengan admin collectionmengenai kwitansi penagihan dan rute perjalanan mempunyai wewenang untukmenerima hasil tagihan dari collector dan selanjutnya menyetor ke PT. InternusaTribuana Citra Multi Finance; Bahwa nasabah PT.

Internusa Tribuana Citra Muti Financeyaitu sebagai coordinator collector yang salah satu tugasnya adalah melakukankoordinasi dengan admin collection mengenai kwitansi penagihan dan ruteperjalanan;Bahwa benar Terdakwa sebagai yang melakukan koordinasi dengan admincollection mengenai kwitansi penagihan dan rute perjalanan mempunyai wewenanguntuk menerima hasil tagihan dari collector dan selanjutnya menyetor ke PT.Internusa Tribuana Citra Multi Finance;Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014.

Tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada pihak toko sesuai dengan Nota Fakturyang diterima terdakwa dari bagian admin Perusahaan PD Setia.

Terdakwa setiap harimelaporkan hasil pekerjaannya ke bagian admin kemudian pihak admin melakukanpengecekan dari nota faktur yang ada di perusahaan dan disesuaikan dengan jumlah uang yangditagih terdakwa ke setiap toko yang telah membayar lunas dan pihak toko yang telahmembayar lunas dari hasil laporan terdakwa tersebut pihak admin akan melakukan cap tandalunas pada nota faktur yang ada dibagian admin perusahaan.

setiap harinya ketika melaporkan hasil pekerjaan terdakwa ke pihak perusahaanyaitu dengan menyerahkan uang tagihan konsumen ke pihak bagian admin Perusahaan PDSETIA dan pihak admin akan membuat tanda bukti cap lunas terhadap nota faktur yang adapada bagian admin perusahaan PD SETIA.

Tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan penagihan kepada pihaktoko sesuai dengan Nota Faktur yang diterima terdakwa dari bagian admin Perusahaan PDSetia.

Terdakwa setiap hari melaporkan hasil pekerjaannya ke bagian admin kemudian pihakadmin melakukan pengecekan dari nota faktur yang ada di perusahaan dan disesuaikan denganjumlah uang yang ditagih terdakwa ke setiap toko yang telah membayar lunas dan pihak tokoyang telah membayar lunas dari hasil laporan terdakwa tersebut pihak admin akan melakukancap tanda lunas pada nota faktur yang ada dibagian admin perusahaan dan Terdakwamendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah

Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang lakilakibernama Admin di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KantorUrusan Agama Kecamatan Serang Kabupaten Purbalingga pada tahun2002, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Linah Septiana,umur 15 tahun 1 bulan;2.

Bahwa pada tahun 2012, suami Pemohon yang bernama Adminmeninggal dunia karena sakit kemudian pada tanggal 2014 Pemohonmenikah lagi dengan seorang lakilaki bernama Karmo Nawawi binNawawi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dengan nomorkutipan Akta Nikah : 0299/43/VIII/2014;Nomor Perkara : 0119/Pdt.P/2018/PA.Pbg.halaman 1 dari 12 halamanBahwa kemudian Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak kandungPemohon yang dahulu bersama Admin

Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama(Linah Septiana binti Admin) dengan calon suaminya bernama (DimasSetya Aji bin Sodimin);3.

Bahwa Linah Septiana adalah anak kandung dari pasangan sah suamiisteri, Admin dan Musriah;Nomor Perkara : 0119/Pdt.P/2018/PA.Pbg.halaman 9 dari 12 halaman2. Bahwa anak Pemohon tersebut belum berumur 16 tahun, namunsecara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajibansebagai seorang isteri meskipun belum mencapai batas minimal umuruntuk melangsungkan perkawinan ;3.

Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohonbernama Linah Septiana binti Admin untuk menikah dengan calonsuaminya bernama Dimas Setya Aji. bin Sodimin;3.

BEST selanjutnya Sales meminta kepada admin untukmenerbitkan Sales order yang kemudian admin menerbitkan DO (DeliveryOrder) / surat jalan beserta Invoice yang berdasarkan DO yang diterbitkantersebut maka orang gudang akan mengeluarkan barang selanjutnyasetelah barang pesanan siap barang akan dikirim bersamaan dengan 3(tiga) lampiran DO (DO warna merah dikirim ke Customer pada saatbarang dikirim, kuning untuk arsip admin cabang dan warna putihdiberikan ke Customer bersamaa dengan invoice ketika penagihan

BEST, dan selanjutnya Sales memintakepada Admin untuk menerbitkan Sales Order.d) Setelah Terbit Sales Order kemudian Admin menerbitkan DObeserta Invoice, dan berdasarkan DO yang diterbitkan tersebutmaka Orang gudang akan mengeluarkan barang.e) Dan setelah barang siap Kemudian Barang dikirim bersamaandengan 4 Lampiran DO namun Customer hanya ambil warnaHijau, sementara DO warna merah dikirim ke Pusat, Kuning untukarsip admin cabang, dan Warna Putih diberikan ke Customerbersamaan dengan Invoice ketika

BEST bergerak dibidang Distributor Barang Elektronik merkAUX dan BestLife;Bahwa Saksi bekerja diperusahaan PT.BEST sebagai Admin Servicedari PT. BEST Cabang Pekanbaru dan Saksi sudah bekerja di PT.BESTsekitar 1 (Satu) tahun, yakni sejak tahun 2018 hingga Desember 2019,yang mana Saksi menjabat sebagai Admin Service cabang Pekanbarusejak Juni 2019 sampai Desember 2019 dan Saksi sebelumnyaditempatkan di Medan sebagai Admin Service;Bahwa Tugas dan Tanggung jawab seorang Admin Service PT.

Melporkan Orderan dari Konsumen ke Admin. Meminta Persetujuan dari Manager apabila ada Konsumen yangnego Harga barang.Adapun tanggung jawab Saksi adalah: Melaporkan Orderan dari Konsumen ke Admin. Bertanggung jawab untuk menagih tagihan dari Konsumen yangjatuh Tempo. Bertanggung jawab untuk Melaporkan dan menyetorkan uaangHasil Pembayaran dari Konsumen ke Admin Keuangan yaitu SaksiMAGGIE.Bahwa Bukti legalitas Saksi bekerja sebagai Sales di PT.

2014 tanggal 15 Feb 2014 tentang pengangkatan Claudia sebagai admin CV. Sekawan Motor Kupang;- 1 (satu) lembar hasil audit internal Cv. Sekawan Motor Kupang;- Uang sebesar Rp. 70.0000- (tujuh puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada CV Sekawan Motor Kupang melalui saksi Jorhan Metusalah Nubatonis; 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sekawan Motor danbarang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , perobuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa bekerja sebagai Admin dan kasir pada kantorCV.

Sekawan Motor;Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Admin dan kasir pada kantorCV.

tersebut kepada admin PT.Sempurna Jombang melalui via email, membuat surat pengajuanpenerbitan STNK dan BPKB, menyetorkan uang hasil penjualan sepedamotor ke rekening CV.

dikirim hasil laporan tersebut kepada admin PT.

2014 tanggal 15Feb 2014 tentang pengangkatan Claudia sebagai admin CV. SekawanMotor Kupang. 1 (satu) lembar hasil audit internal Cv.

gudang lalu barang barang tersebutdibawa ke Kantor Cabang Kebumen dan oleh bagian Admin Kantor CabangKebumen dilakukan pengecekan barang.

E8119PT tahun 2015, danBarangbarang berupa Sparepart sudah tidak ada ditempat;Bahwa Saksi FARRAW WITA USMA FARIYANTO selaku Admin yang barukarena Saudari ISMI selaku Admin UD. BOY PUTRA MOTOR Wilayah Kebumentelah dikeluarkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi FARRAW WITA USMAFARIYANTO diperintah oleh Kantor Pusat UD.

BOY PUTRA Motor Kebumen danbekerja di bagian admin UD. BOY PUTRA Motor Kebumen;Bahwa Saksi bekerja di bagian admin UD. BOY PUTRA MOTORKebumen sejak tanggal 27 Juli 2016;Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku bagian admin UD. BOYPUTRA MOTOR Kebumen adalah sbb :a. Menginput orderan dari Sales untuk dikirm ke kantor Pusat;b. Menginput pembayaran setoran dari Toko / bengkel;c. Menerima dan mengcek barang dari kantor pusat sesuai denganorderan;d.

BOY PUTRA MOTORKebumen;Bahwa dapatnya Saksi mengetahui permasalahan ini adalah pada saatSaksi akan bekerja di bagain admin, kemudian Saudara BOBYmenjelaskan ada permasalahan terkait uang, fakturdan barang milik UD.BOY PUTRA MOTOR yang dibawa tanpa seijin pihak perusahaan olehTerdakwa, Selanjutnya Saksi diperintah oleh kantor pusat untukmengurus bagian admin karena bagian admin yang lama sudah dipecatoleh Terdakwa, setelah itu Saksi ditugaskan untuk bekerja di bagianadmin UD.

GITAOMEGA DISTRINDO permintaan sales meminta barang kepada Admin Fakturis,Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN.Kbu.lalu admin Fakturis membuat Nota Pengeluaran Barang dan diserahkan kepadaKepala Gudang, lalu kepala Gudang memberikan barang tersebut kepada sales,setelah itu sales menjual barangbarang milik PT. GITA OMEGA DISTRINDOtersebut kepada konsumen, sales membawa barangbarang tesebut dariGudang PT.GITA OMEGA DISTRINDO yang berada di JI. Raya KembangTanjung Km. 9 No.17 Kec.

GITA OMEGA DISTRINDO dan jika penjualan secara Cash, makasales langsung menyerahkan uang kepada kasir, Surat JalanBahwa selaku Admin Piutang saksi telah melaksanakan tugas dantanggung jawab dan saksi telah melaporkan perihal tersebut kepadakepala cabang PT.

Lampung Utara menjabat sebagai Driver/Sopir sejak September2016 memiliki tugas dan tanggung jawab memuat barang kedalam mobilcanvas dan barang barang yang saksi muat adalah barang ataspermintaan sales kepada admin, lalu admin mencetak Faktur barang dandiserahkan kepada Kepala gudang, selanjutnya saksi memasukkanbarang kedalam mobil canvas, setelah itu saksi membawa mobil besertasales canvas selama 1 (satu) Minggu terhitung sejak hari Senin s/d hariSabtu dan pada saat sales canvas menjual barang kepada

GITA OMEGA DISTRINDOadalah Salesman meminta barang kepada admin, lalu admin mengeluarkanfaktur pengeluaran barang, lalu faktur pengeluaran barang tersebut diberikankepada Kepala Gudang, lalu Kepala Gudang mengeluarkan barang sesuaidengan Faktur Pengeluaran barang, setelah barangbarang yang salesmanminta diberikan Kepala Gudang, barang tersebut salesman order kepadakonsumen toko, dan apabila ada konsumen toko yang order barang, makasalesman akan membuatkan Nota Penjulan yang berisi barang yang dimintaoleh

barang melalui telepon, faximile maupun emailyang diterima oleh Customer Service.Bahwa orderan dari customer dibuatkan surat pesanan oleh Customer Serviceditanda tangani oleh CS dan diserahkan kepada Admin Invoice untukdibuatkan / dicetak Invoice/nota.Bahwa invoiceinvoice yang sudah dicetak diserahkan kepada admin gudangyang selanjutnya admin gudang membagi per wilayah rute / jalur pengiriman,yang selanjutnya data invoince dimaksud di masukkan ke dalam systemcomputer sehingga muncul rekap invoice

Dan konsumen yang membayar secara tunai,bisa menitipkan pembayaran melalui sopir.Bahwa uang pembayaran yang diterima dari konsumen beserta invoicenyadiserahkan kepada bagian admin gudang untuk dicroscek danHalaman 17 dari 52 PutusanNomor 386/Pid.B/2020/PN Dpsdirekap/didatakan untuk pengecekan karena semua barang keluar satu pintumelalui bagian gudang.Bahwa setelah admin gudang merekap pembayaran customer yang dititipkanmelalui sopir, selanjutnya Admin Gudang menyerahkan uang dimaksudkepada bagian

KOMANG TARMA YASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi selaku bagian admin gudang pada CV.

Orderan dari customer dibuatkan surat pesanan oleh Customer Serviceditanda tangani oleh CS dan diserahkan kepada Admin Invoice untukdibuatkan / dicetak Invoice/nota.c. Invoiceinvoice yang sudah dicetak diserahkan kepada admin gudang yangselanjutnya admin gudang membagi per wilayah rute / jalur pengiriman, yangselanjutnya data invoince dimaksud di masukkan ke dalam system computersehingga muncul rekap invoice per wilayah pengiriman/area pengiriman.d.

Vang pembayaran yang diterima dari konsumen beserta invoicenyadiserahkan kepada bagian admin gudang untuk dicroscek danHalaman 35 dari 52 PutusanNomor 386/Pid.B/2020/PN Dpsdirekap/didatakan untuk pengecekan karena semua barang keluar satu pintumelalui bagian gudang.g. Setelahn admin gudang merekap pembayaran customer yang dititipkanmelalui sopir, selanjutnya Admin Gudang menyerahkan uang dimaksudkepada bagian kasir, dan untuk Invoicenya diserahkan kepada Admin AR(Accounting Receiver)h.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Admin Bin Paiman) terhadap Penggugat (Suci Rahayu Binti Edi Sutrisno);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

sales dibuatkan surat tanda terima barang dandibawa lagi kemudian diserahkan kepada admin penjualan untukdicetak fatur penjualan guna penagihan ke toko apabila belummembayar lunas dan apa bila sudah dibayar lunas uang diserahkanke admin penjualan untuk dimasukkan ke hasil penjualan barangperusahaan; Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang berupa 10(sepuluh) lemLSG dengan cara tidak prosedur yaitu mengeluarkan barang berupa10 (sepuluh) dos lem LSG tanpa surat permintaan dari tokokemudian dijual sendiri

sales dibuatkan surat tanda terima barang dandibawa lagi kemudian diserahkan kepada admin penjualan untukdicetak fatur penjualan guna penagihan ke toko apabila belummembayar lunas dan apa bila sudah dibayar lunas uang diserahkanke admin penjualan untuk dimasukkan ke hasil penjualan barangperusahaan; Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang berupa 10 (sepuluh) lemLSG dengan cara tidak prosedur yaitu mengeluarkan barang berupa10 (sepuluh) dos lem LSG tanpa surat permintaan dari tokokemudian dijual sendiri

toko pemesan dan setelah diterima olehtoko pemesan oleh sales dibuatkan surat tanda terima barang dandibawa lagi kemudian diserahkan kepada admin penjualan untukdicetak fatur penjualan guna penagihan ke toko apabila belummembayar lunas dan apabila sudah dibayar lunas uang diserahkanke admin penjualan untuk dimasukkan ke hasil penjualan barangperusahaan; Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang berupa 10 (sepuluh)lemLSG dengan cara tidak prosedur yaitu mengeluarkan barang berupa10 (sepuluh)dos lem LSG

oleh sales dibuatkan surat tanda terima barang dandibawa lagi kemudian diserahkan kepada admin penjualan untukdicetak fatur penjualan guna penagihan ke toko apabila belummembayar lunas dan apabila sudah dibayar lunas uang diserahkanke admin penjualan untuk dimasukkan ke hasil penjualan barangperusahaan; Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang berupa 10 (sepuluh)lemLSG dengan cara tidak prosedur yaitu mengeluarkan barang berupa10 (sepuluh) dos lem LSG tanpa surat permintaan dari tokokemudian dijual sendiri

oleh sales dibuatkan surat tanda terima barang dandibawa lagi kemudian diserahkan kepada admin penjualan untukdicetak fatur penjualan guna penagihan ke toko apabila belummembayar lunas dan apabila sudah dibayar lunas uang Iangsungdiserahkan admin penjualan untuk dimasukkan ke hasil penjualanbarang perusahaan;e Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang Rp.1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwayang merupakan Admin CV Inti Motor bekerja sejak tanggal 3 Juli 2014dengan jabatan bagian Administrasi, melaksanakan tugas sertatanggung jawab terdakwa yaitu mengurus semua administrasi penjualanmotor kawasaki, administrasi suratsurat kendaraan bermotor, danpembelian semua barang CV Inti Motor dengan gaji Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Setelah nota penjualan dan uang tunaidiserahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi membuat laporan kasharian dan setelah itu diperiksa oleh Saksi Lira dan SaksiFernando Kurniawan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalamsehari;Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan CV IntiMotor yang bekerja sebagai admin pembelian sejak tahun 2014;Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwasebagai admin pembelian di CV Inti Motor adalah mengurusHalaman 20 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021

bengkel di CV Inti Motortahun 2017 selama 1 (satu) tahun, lalu tahun 2018 Saksi dipindahmenjadi admin toko selama 3 (tiga) tahun dan setelah itu Saksitidak bekerja lagi di CV Inti Motor tanggal 16 Juni 2021;Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan CV IntiMotor yang bekerja sebagai admin pembelian sejak tahun 2014;Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwasebagai admin pembelian di CV Inti Motor adalah mengurussemua administrasi mulai dari penjualan semua sepeda motorjenis

pembelian sejak tahun 2014;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin pembeliandi CV Inti Motor adalah mengurus semua administrasi mulai daripenjualan semua sepeda motor jenis Kawasaki dan mengurus semuaadministrasi SuratSurat motor jenis Kawasaki;Bahwa Saksi mengetahui yang dijual oleh CV Inti Motor adalahsparepart alat berat, sparepart mobil, sparepart sepeda motorKawasaki, dan oksigen;Bahwa Terdakwa mengakui pada saat tim audit dari Biak melakukanaudit, tim audit menemukan:1.

Pasal 197 ayat (1) hurif KUHAP, maka MajelisHakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (corpus delictie)tersebut dalam putusan ini;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV Inti Motor yang bekerjasebagai admin pembelian;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin pembeliandi CV Inti Motor adalah mengurus semua administrasi mulai daripenjualan semua sepeda motor jenis Kawasaki

, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), yang mana Faktur ditulis tangan oleh pelaku, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

BENS AUTO, dengan nomor Faktur : 81005039, tertanggal 23 Desember 2017, dengan jumlah nominal pembayaran sebesar Rp. 2.890.500,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), yang mana Faktur dicetak oleh petugas ADMIN PENJUALAN, lalu tanda tangan dipenerima barang atau pemilik toko diduga dipalsukan;

JUMBO POWERINTERNASIONAL DEPO DUMAI, kemudian uang yang diterimanya daripemilik toko tersebut tidak disetorkan kepada Admin kantor, selanjutnyaterdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM melakukanperbuatan menyuruh petugas Admin Penjualan untuk mencetak Fakturpenjualan dari PT.

Bahwa terdakwa PARLAUNGAN HAKIM NASUTION Als HAKIM menyuruhpetugas Admin Penjualan untuk mencetak Faktur penjualan dari PT.

diserahkan kepada petugas ADMIN Penjualan untuk diarsipkan,sedangkan SOP penagihan adalah pertamatama petugas Admin piutangakan mengkroscek terhadap tagihan yang telah jatuh tempo kemudianadmin mengeluarkan Faktur Tagihan sesuai dengan rute kunjungan salesatau kepala Depo lalu tagihan dibuat didalam Daftar Tagihan dan ditandatangani oleh petugas Sales, Admin Piutang dan Kepala Depo setelah ituterhadap Faktur diserahkan kepada sales atau kepala depo yang akanmelakukan penagihan dan apabila konsumen

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

BEST berupa AC, Mesin Cuci merk AUX dan Best Life, mencarikonsumen baru, menerima orderan barang dari konsumen, melaporkanoderan dari konsumen ke Admin, meminta persetujuan dari Managerapabila ada konsumen yang nego harga barang, dimana tanggung jawabTerdakwa sebagai sales melaporkan orederan dari konsumen ke Admin,bertangung jawab untuk menagih tagihan dari konsumen yang jatuhtempo, bertanggung jawab untuk melaporkan dan menyetorkan uang hasilpembayaran dari konsumen ke Admin keuangan.

BEST selanjutnya sales meminta kepada admin untukmenerbitkan sales order yang kemudian admin menerbitkan DO (DeliveryOrder) / surat jalan beserta Invoice yang berdasarkan DO yang diterbitkantersebut maka orang gudang akan mengeluarkan barang selanjutnyasetelah barang pesanan siap barang akan dikirim bersamaan dengan 3(tiga) lampiran DO (DO warna merah dikirim ke customer pada saatbarang dikirim, kuning untuk arsip admin cabang dan warna putihdiberikan ke customer bersamaa dengan invoice ketika penagihan

BEST berupa AC, Mesin Cuci merk AUX dan Best Life, mencarikonsumen baru, menerima orderan barang dari konsumen, melaporkanoderan dari konsumen ke Admin, meminta persetujuan dari Managerapabila ada konsumen yang nego harga barang, dimana tanggung jawabTerdakwa sebagai sales melaporkan orederan dari konsumen ke Admin,bertangung jawab untuk menagih tagihan dari konsumen yang jatuhtempo, bertanggung jawab untuk melaporkan dan menyetorkan uang hasilpembayaran dari konsumen ke Admin keuangan.Bahwa saksi

BEST bergerak dibidang Distributor Barang Elektronik merkAUX dan BestLife;Bahwa Saksi bekerja diperusahaan PT.BEST sebagai Admin Servicedari PT. BEST Cabang Pekanbaru dan Saksi sudah bekerja di PT.BESTsekitar 1 (Satu) tahun, yakni sejak tahun 2018 hingga Desember 2019,yang mana Saksi menjabat sebagai Admin Service cabang Pekanbarusejak Juni 2019 sampai Desember 2019 dan Saksi sebelumnyaditempatkan di Medan sebagai Admin Service;Bahwa Tugas dan Tanggung jawab seorang Admin Service PT.

Melporkan Orderan dari Konsumen ke Admin. Meminta Persetujuan dari Manager apabila ada Konsumen yangnego Harga barang.Adapun tanggung jawab Terdakwa adalah: Melaporkan Orderan dari Konsumen ke Admin. Bertanggung jawab untuk menagih tagihan dari Konsumen yangjatuh Tempo. Bertanggung jawab untuk Melaporkan dan menyetorkan uaangHasil Pembayaran dari Konsumen ke Admin Keuangan yaitu SaksiMAGGIE.Bahwa Bukti legalitas Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT.

DIAN (Admin Umum) dan Terdakwa, berdasarkan data ARPIUTANG Saksi meminta faktur putin baru 2 / Amen JIn H.

SANTA (Admin Piutang), Sdri.

SANTAHalaman 49 dari 100 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Sag(Admin), Sdri. DIAN (Admin umum), Sdr. DAMIANUS EDO (Sales), Sdr. BUILIN (sales), Sdr. AFEN (Helper), Sdr. REZA (Sales), Sdr. SIPRIANUS DEKI(Sales), Sdr. JURISNO (Helper), Sdr. ZAKEUS (Helper), Sdr. NAZARIUS(Kepala Gudang) dan Sdr.

BUDIMANAls AMIN akan memberikan Faktur kepada Admin untuk di buatkan SJP( SURAT JALAN PENAGIHAN ) untuk salesman melakukan penagihankepada konsumen, setelah Salesman melakukan penagihan kepadakonsumen tersebut, Salesman akan memberikan SJP (SURAT JALANPENAGIHAN) beserta sejumlah uang hasil penagihan tersebut kepadaTerdakwa, yang kemudian Terdakwa akan memberikan SJP tersebutkepada Admin yang kemudian Admin akan melakukan input di Sistem ND6milik perusahaan tersebut, setelan melakukan penginputan

Kapuas Kab.Sanggau antara lain: Terdakwa (Sesko), Dian(Admin Umum), Santa (Admin Faktur Dan Piutang), Nazarius (KepalaGudang), Afen (Anak Gudang), Ewing (Supir), Suryanto (Colletktor), Reno(Helper) Edo (Sales), Bui Lin (Sales), Reza (Sales), Sekius (Sales), Deki(Sales).

, kemudian saksi ngecek ke admin dan diadmin barang juga sudah keluar namun uang tidak masuk, kKemudiansaksi melaporkan kejadian ini ke Polisi; Bahwa barang yang dibawa Terdakwa dan tidak sampai ke tokoadalah orderan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016, hari Sabtutanggal 23 Juli 2016 dan hari Senin tanggal 25 Juli 2016; Bahwa saksi juga mendapatkan laporan dari bagian marketingkalau barang tidak sampai/disetor ke toko karena petugas bagianmarketing telah mengecek ke tokotoko yang order dan dari

jika barang tidak disetor dan ada juga toko lainmenyampaikan jika barang sampai/disetor namun uang diterima olehsopir (Terdakwa); Bahwa sopir mengambil mobil dulu ke garasi lalu menuju gudang,selanjutnya pegawai gudang memasukkan barang ke mobil dan sopirikut menata agar tahu uruturutan barang yang akan dikirim, kemudiansopir mengirim barang dengan didampingi 1 (Satu) orang Helper ataukernet, setelah barang terkirim kemudian mobil masuk garasi dan helpermelaporkan pengiriman barang tersebut ke admin

, selanjutnya adminmencatat barang keluar dan uang masuk serta menyerahkan notaangsuran; Bahwa jika ada barang yang sisa dikembalikan ke gudang; Bahwa nota angsuran adalah nota catatan tentang toko yangakan membayar barang dengan cara mengkredit lalu nota angsurandibawa Helper setelah itu diserahkan ke admin; Bahwa Helper/kernet Terdakwa bernama Maksum Utomosedangkan admin kantor bernama Ramah Harnung Setiyawat; Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sejumlahRp4.300.000,00 (empat juta

gudang,setelah itu admin gudang membuat nota pesanan rangkap 3 (tiga)dengan warna putih, warna merah dan warna kuning, nota warna putihuntuk toko yang membayar langsung atau bayar tunai sedangkan yangwarna merah kembali ke toko Kumpul Makmur dan yang nota kuningsebagai arsip, setelah itu barang disiapkan untuk dicek oleh salahseorang karyawan sesuai dengan nota pesanan yang dibuat oleh admingudang setelah barang siap dan lengkap lalu dimasukkan ke dalammobil dengan diketahui oleh kernet dan sopir

Saksi RAMAH HARNUNG SETIYAWATI, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bekerja sebagai admin di Toko KumpulMakmur milik saksi Daniel; Bahwa saksi mengetahui perkara penggelapan yang dilakukanoleh Terdakwa; Bahwa tugas saksi di Toko Kumpul Makmur yaitu mencatatbarang keluar setelah itu dicocokan dengan notanota; Bahwa setelah pengiriman (baik barang terkirim maupun barangsisa dan dibawa pulang) lalu saksi melapor kepada saksi Daniel; Bahwa saksi tahu dari saksi

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Admin bin Nuryono) terhadap Penggugat (Sunarti binti Setradimedja);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SUBEKTI bin TRIYONO) terhadap Penggugat (NURSIAMI binti ADMIN SISWOYO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);