No. 0041/Pdt.G/2014/PA.TPISurat Keputusan No. 0144/SKKG/BBR/1992, tanggal 18 Mei 1992dari Bintan Beach Resort mengenai kenaikan gaji pokok Antonius RiauEko sebagai Housekeeping Supervisor di Bintan Beach Resort, sebagaibukti : PK/TR 3.Surat Pengangkatan Nomor : 0026/BBR/93, tanggal 03 Mei 1993dari Bintan Beach Resort mengenai pengangkatan Antonius Riau EkoHariono menjadi Front Office Manager di Bintan Beach Resort, sebagaibukti : PK/TR 4.Surat Pengangkatan Our Ref : 0125/BPR/92, tanggal 04 Juni 1992mengenai

/Pdt.G/2014/PA.TPISurat Keputusan No. 0144/SKKG/BBR/1992, tanggal 18 Mei 1992dari Bintan Beach Resort mengenai kenaikan gaji pokok Antonius RiauEko sebagai Housekeeping Supervisor di Bintan Beach Resort, sebagaibukti : PK/TR 3.Surat Pengangkatan Nomor : 0026/BBR/93, tanggal 03 Mei 1993dari Bintan Beach Resort mengenai pengangkatan Antonius Riau EkoHariono menjadi Front Office Manager di Bintan Beach Resort, sebagaibukti : PK/TR 4.Surat Pengangkatan Our Ref : 0125/BPR/92, tanggal 04 Juni 1992mengenai

pekerjaanpengawasan percetakan sawah , dokumen SPP ( Model SPP1, ModelSPP2, Model SPP3 ) No. 098/SPP/LS/2.01.01/XIV2009 tanggal 14Desember 2009, SPM No. 098/SPM/2.01.01/XI/2009 tanggal 15 Desember2009, Barita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 09/PLKONS.PWT/BAPP/DAK Non DR/2009 tanggal 14 Desember 2009, Berita acara Pernyataanselesai Pekerjaan No. 09/PLKONS.PWT/BAPSP/DAK NON DR/2009tanggal 14 Desember 2009, Berita Acara Penyerahan Barang No. 09/PLKONS.PWT/BAPSP/DAK NON DR/2009 tanggal 14 Desember 2009,Faktur No. 0026

TPIKONS.PWT/BAPSP/DAK NON DR/2009 tanggal 14 Desember 2009,Berita acara penyerahan barang No. 09/PLKONS.PWT/BAPSP/DAK NONDR/2009 tanggal 14 Desember 2009, Faktur No. 0026/ARC/FK/2009tanggal 14 Desember 2009, selanjutnya dokumen tersebut saksi bawa kebagian keuangan Kab.

Bukti P 7 : Berita Acara Perhitungan dan PemotonganDenda dibawah Nomor. 0360/BA/LOG.00.01/ WSB/2015 ;Bukti P 8 : Berita Acara Perhitungan Pemotongan DendaNo. 0026/BAPPD/DAN.02.03/DISTJATIM/2015 tertanggal6 Oktober 2015 ;Bukti P 9 : Berita Acara Perhitungan Pemotongan DendaNo. 0019/ BAPPD/DAN.02.03/DIS JATIM/2015 tertanggal31 Agustus 2015 ;7910.

Sumber Maju Perkasa (Djie Suriaty)tanggal 05 Desember 2007.50332 SPM Nomor : 0026/20201202011903/SPMLS/XI/2007 atas nama CV. SumberMaju Perkasa (Djie Suriaty) tanggal 09 November 2007.333 Kwitansi Penerimaan atas nama CV. Sumber Maju Perkasa (Djie Suriaty) tanggalAgustus 2007.334 Berita Acara Pembayaran Nomor : 045/BAP/KPBU/DKBV/VIII/2007 atas namaCV.

SPM Nomor : 0026/20201202011903/SPMLS/XI/2007 atas nama CV. SumberMaju Perkasa (Djie Suriaty) tanggal 09 November 2007.333. Kwitansi Penerimaan atas nama CV. Sumber Maju Perkasa (Djie Suriaty) tanggalAgustus 2007.334. Berita Acara Pembayaran Nomor : 045/BAP/KPBU/DKBV/VIII/2007 atas namaCV. Sumber Maju Perkasa (Djie Suriaty) tanggal 14 Agustus 2007.335. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 044/BAHP/KPBU/DKBV/VIII/2007 Atas nama CV.

TOR & RAB) Revisi RKAKL Buka Blokir & PemanfaatanSisa Hasil Penelaahan Pusat Pengelolaan BMN KESDM Tahun Anggaran 2013 630.1 (satu) Buku Tamu berwarna Merah Merek RIA 631.1 (satu) buah block note warna kuning No.5 milik AGUS SALIM 632.1 (satu) lembar dokumen asli surat nomor 3678/04/SJP/2013, Tanggal 16 Mei 2013 perihalPenyampaian surat keputusan KPA/KPB dari Kementerian ESDM dan 4 (empat) lembarasli surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang KantorSekretariat Jenderal Nomor: 0026

Putusan Nomor : 37/PID/TPK/2015/PT.DKI. 631.1 (satu) buah block note warna kuning No.5 milik AGUS SALIM 632.1 (satu) lembar dokumen asli surat nomor 3678/04/SJP/2013, Tanggal 16 Mei2013 perihal Penyampaian surat keputusan KPA/KPB dari Kementerian ESDMdan 4 (empat) lembar asli surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran / KuasaPengguna Barang Kantor Sekretariat Jenderal Nomor: 0026 K/73/KPA/2013Tanggal 02 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Koordinator Kegiatan kantorSekretariat Jenderal Dan Koordinator

TOR & RAB) Revisi RKAKL Buka Blokir &Pemanfaatan Sisa Hasil Penelaahan Pusat Pengelolaan BMN KESDM TahunAnggaran 2013 630.1 (satu) Buku Tamu berwarna Merah Merek RIA 631.1 (satu) buah block note warna kuning No.5 milik AGUS SALIM 632.1 (satu) lembar dokumen asli surat nomor 3678/04/SJP/2013, Tanggal 16 Mei2013 perihal Penyampaian surat keputusan KPA/KPB dari Kementerian ESDMdan 4 (empat) lembar asli surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran / KuasaPengguna Barang Kantor Sekretariat Jenderal Nomor: 0026

rumahdalam jangka waktu cukup lama, kKemudian saksi didatangi saksi Ferry dansaksi Andri dirumah saksi kemudian saksi diusir dari rumah dimana kuncirumah dan kunci sepeda motor milik saksi disita oleh saksi Ferry ; Bahwa Terdakwa ada mendatangi saksi Ferry didampingi olen saudaraterdakwa untuk melakukan perdamaian dengan saksi Ferry, akan tetapibelum tercapai perdamaian tersebut ; Bahwa saksi ada menandatangani Surat Kuasa tanggal 26 Maret2020 Lembaga Bantuan Hukum YAYASAN KEADILAN ANAKBANGSA No. 0026

Purwadi Anggota Rp350.552.860,0)Rp18.800.00 Rp39.500.000, Rp408.852.860,00Sigarlagi. 0 0,00 0026 Su'ud Hariyanto Anggota Rp405.322.860,0)Rp18.800.00 Rp13.500.000, Rp437.622.860,000 0,00 0027 K.H. M. Isa Mansur Anggota Rp403.822.800,0Rp18.800.00 Rp39.500.000, Rp462.122.860,000 0,00 0028 Soedarmadji Anggota Rp286.052.860,0)Rp18.800.00 Rp13.500.000, Rp318.352.860,000 0,00 0029 Drs. H.

keberatan.Dasar Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Prona di Kantor Pertanahan Kota BogorTahun 2010 adalah DIPA dan POK Nomor 0032 /056 01.2/12/2010 tanggal 31Desember 2009, untuk Kota Bogor dengan target sebanyak 200 bidangtanah dengan anggaran biaya per sertifikat sebesar Rp300.000,00, sehinggatotal anggaran Prona Kota Bogor = 200 bidang x Rp300.000,00=Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah ).Dasar Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Prona di Kantor Pertanahan Kota BogorTahun 2011 sesuai DIPA dan POK Nomor 0026

pelaksanaan audittersebut sebagai berikut :1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional RI.2) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor 500 160 2009tanggal 16 April 2009 tentang Susunan Tim Larasita Kantor PertanahanKota Bogor.3) DIPA/POK Nomor 0032/056 01.2/12/2010 tanggal 31 Desember 2009tentang Kegiatan Sertifikasi Tanah Prona di Provinsi Jawa Barat TA 2010Satuan Kerja No 429765 Kantor Pertanahan Kota Bogor.4) DIPA/POK Nomor 0026

TOR & RAB) Revisi RKAKL Buka Blokir& Pemanfaatan Sisa Hasil Penelaahan Pusat Pengelolaan BMNKESDM Tahun Anggaran 2013 630.1 (satu) Buku Tamu berwarna Merah Merek RIA 631.1 (satu) buah block note warna kuning No.5 milik AGUS SALIM 632.1 (satu) lembar dokumen asli surat nomor 3678/04/SJP/2013,Tanggal 16 Mei 2013 perihal Penyampaian surat keputusan KPA/KPB dari Kementerian ESDM dan 4 (empat) lembar asli suratKeputusan Kuasa pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna BarangKantor Sekretariat Jenderal Nomor: 0026

(enam) lembar fotokopi dilegalisir Keputusan KPA/KPB KantorSekretariat Jenderal No. 0103 K/73/KPA/2012 tanggal 20 Januari 2012tentang Pengangkatan Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen,Koordinator Kegiatan dan Staff Pengelola Anggaran Pendapat dan BelanjaNegara Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral Tahun Anggaran 2012;6. 3 (tiga) lembar foto kopi legalisir Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran / Kuasa Pengguna Barang Kantor Sekretariat JenderalKementerian ESDM No. 0026

Pengguna Barang Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM No.2436 K/73/KPA/2013 tanggal 03 Juni 2013 tentang Pemberhentian danPengangkatan Koordinator Kegiatan Biro Umum pada Satuan Kerja KantorSekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang di tandatangani oleh WaryonoKarno (Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Kantor SekretariatJenderal KESDM). 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM No.0026

Direktur Jenderal Direktur AnggarParluhutan Hutahaean. 1 ( satu ) lembar kertas fotokopi Nota Dinas 0313/04/KPA/2013 tanggal 30 Mei 2013,bertuliskan KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIAyang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran / BaraKarno (empat ) lembar fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna BarangNo. 0026 K/73/KPA/2013 tentang Pengangkatan Koordinator Kegiatan Kantor Sekjendan Koordinator Kegiatan Biro dan Pusat pada Satker

TOR & RAB) Revisi RKAKL Buka Blokir& Pemanfaatan Sisa Hasil Penelaahan Pusat Pengelolaan BMNKESDM Tahun Anggaran 2013 630.1 (satu) Buku Tamu berwarna Merah Merek RIA 631.1 (satu) buah block note warna kuning No.5 milik AGUS SALIM 632.1 (Satu) lembar dokumen asli surat nomor 3678/04/SJP/2013,Tanggal 16 Mei 2013 perihal Penyampaian surat keputusan KPA/KPB dari Kementerian ESDM dan 4 (empat) lembar asli suratKeputusan Kuasa pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna BarangKantor Sekretariat Jenderal Nomor: 0026

Potocopy Surat Perjanjian 019SP/BMH/V1/201 1 SPK 0169/BMH/7421/1X/2011 SPK 0012/BMH/7421/1/2012 SPK 0017/BMH/7421/1/2012 SPK 0020/BMH/7421/1/2012 SPK 0026/BMH/742 1/1/2012 SPK 0055/BMH/7421/I1/2012 SPK 0058/BMH/7421/II/2012 SPK 0061/BMH/7421/II/2012 SPK 0062/BMH/7421/II/2012 SPK 0071/BMH/7421/II/2012 SPK 0092/BMH/7421/II/2012 SPK 0022/BMH/7421/IV/2012 SPK 0024/BMH/7421/IV/2012 SPK 0106/BMH/741/VII/2012 SPK 0106/BMH/741/VII/2012 SPK 0091/BMH/741/X/2012(sesuai asli, bermeterai dan diberi tnada T9.3

TRIMEDYA PRIMATECH kepada PT.CMMA senilai Rp. 5.554.003.907, (Barang Bukti No. 744) ;2 (dua) lembar Asli Tindasan Faktur No. 0026/TP/XI/11 tanggal15 November 2011 dari PT. TRIMEDYA PRIMATECH kepada PT.CMMA senilai Rp. 9.256.673.179, (Barang Bukti No. 745) ;2 (dua) lembar Asli Tindasan Faktur No. 0027/TP/XI/11 tanggal25 November 2011 dari PT.

TRIMEDYA PRIMATECH kepada PT.CMMA senilai Rp.5.554.003.907, (Barang Bukti No. 744) ;2 (dua) lembar Asli Tindasan Faktur No. 0026/TP/XI/11 tanggal15 November 2011 dari PT. TRIMEDYA PRIMATECH kepada PT.CMMA senilai Rp.9.256.673.179, (Barang Bukti No. 745) ;2 (dua) lembar Asli Tindasan Faktur No. 0027/TP/XI/11 tanggal25 November 2011 dari PT.

Sumber Maju Perkasa(Djie Suriaty) tanggal 05 Desember 2007.332 SPM Nomor : 0026/20201202011903/SPMLS/XI/2007 atas nama CV.Sumber Maju Perkasa (Djie Suriaty) tanggal 09 November 2007.333 Kwitansi Penerimaan atas nama CV. Sumber Maju Perkasa (DjieSuriaty) tanggal Agustus 2007.334 Berita Acara Pembayaran Nomor : 045/BAP/KPBU/DKBV/VIII/2007atas nama CV.

Sumber Maju Perkasa(Djie Suriaty) tanggal 05 Desember 2007.SPM Nomor : 0026/20201202011903/SPMLS/XI/2007 atas namaCV. Sumber Maju Perkasa (Djie Suriaty) tanggal 09 November 2007.Kwitansi Penerimaan atas nama CV. Sumber Maju Perkasa (DjieSuriaty) tanggal Agustus 2007.Berita Acara Pembayaran Nomor : 045/BAP/KPBU/DKBV/VIII/2007atas nama CV. Sumber Maju Perkasa (Djie Suriaty) tanggal 14Agustus 2007.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor044/BAHP/KPBU/DKBV/VIII/2007 Atas nama CV.

Nomor: 2000 K/Pid.Sus/201 4332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.SPM Nomor : 0026/20201202011903/SPMLS/XI/2007 atas nama CV.Sumber Maju Perkasa (Djie Suriaty) tanggal 09 November 2007.Kwitansi Penerimaan atas nama CV. Sumber Maju Perkasa (DjieSuriaty) tanggal Agustus 2007.Berita Acara Pembayaran Nomor : 045/BAP/KPBU/DKBV/VIII/2007atas nama CV.

li>1 (satu) buah handphone merk OPPO A31 warna hijau berikut simcard dengan nomor 0859-6032-1990;

VERRY ANGGRIANDI.e Untuk prosedur pencairan dana yang ketujuh pada tanggal 22Desember 2017 digunakan untuk Pembayaran ATK danPenggandaan Kegiatan Pembangunan Fisik Kantor, saya selakuBendahara membuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) nomorSPP 0026/SPP/09.06/2017 atas rekomendasi dari Sekretaris Desayaitu Sdri.

2). 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019-0026-5715-3625.

3). 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor DK 4872 QC an. I GST AYU DWI ANGGRENI.

0046 Halaman 32 dari 262Putusan No. 03/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg 7 Desember 2009 27 OMAN 524/27/AP/Karteng/2009 3 0069, 0002,7 Desember 2009 009428 DODO 524/28/AP/Karteng/2009 3 0080, 0022,7 Desember 2009 005529 IRI 524/29/AP/Karteng/2009 5 0060, 0092,7 Desember 2009 0004, 0078,004530 YAYAT 524/30/AP/Karteng/2009 3 0052, 0099,7 Desember 2009 003731 DEDE 524/31/AP/Karteng/2009 2 0047, 05047 Desember 200932 MAMAT 524/32/AP/Karteng/2009 3 0019, 0012,7 Desember 2009 052033 MAMAN 524/33/AP/Karteng/2009 3 0026

Desember 2009 000826 KOSIM 524/26/AP/Karteng/2009 2 0571, 00467 Desember 200927 OMAN 524/27/AP/Karteng/2009 3 0069, 0002,7 Desember 2009 009428 DODO 524/28/AP/Karteng/2009 3 0080, 0022,7 Desember 2009 005529 IRI 524/29/AP/Karteng/2009 5 0060, 0092,7 Desember 2009 0004, 0078,004530 YAYAT 524/30/AP/Karteng/2009 3 0052, 0099,7 Desember 2009 003731 DEDE 524/31/AP/Karteng/2009 2 0047, 05047 Desember 200932 MAMAT 524/32/AP/Karteng/2009 3 0019, 0012,7 Desember 2009 052033 MAMAN 524/33/AP/Karteng/2009 3 0026

SPM Nomor : 0026/20201202011903/SPMLS/XI/2007 atas nama CV.Sumber Maju Perkasa (Djie Suriaty) tanggal 09 November 2007.333. Kwitansi Penerimaan atas nama CV. Sumber Maju Perkasa (Djie Suriaty)tanggal Agustus 2007.334. Berita Acara Pembayaran Nomor : 045/BAP/KPBU/DKBV/VIII/2007 atasnama CV. Sumber Maju Perkasa (Djie Suriaty) tanggal 14 Agustus 2007.335. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 044/BAHP/KPBU/DKBV/VIII/2007 Atas nama CV.

SPM Nomor : 0026/20201202011903/SPMLS/XI/2007 atas namaCV. Sumber Maju Perkasa (Djie Suriaty) tanggal 09 November 2007.333. Kwitansi Penerimaan atas nama CV. Sumber Maju Perkasa (DjieSuriaty) tanggal Agustus 2007.334. Berita Acara Pembayaran Nomor : 045/BAP/KPBU/DKBV/VIII/2007 atas nama CV. Sumber Maju Perkasa (Djie Suriaty) tanggal 14Agustus 2007.335. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 044/BAHP/KPBU/DKBV/VIII/2007 Atas nama CV.

Lamipak 010.000.09.0000 14/04/20 15.640.000 1.564.000 17.204.000 halaman 6 dari 119 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Smn Primula Indoensia 0026 0927 PT. Indomulti 010.000.09.0000 17/04/20 45.292.500 4.529.250 49.821.750Plasindo 0027 0928 PT. Lamipak 010.000.09.0000 18/04/20 23.000.000 2.300.000 25.300.000Primula Indoensia 0028 0929 PT. Lamipak 010.000.09.0000 21/04/20 2.650.000 1.265.000 13.915.000Primula Indoensia 0029 0930 PT.

500.000, 8.900.000,0Sejahtera 0,00 0 00 0,00 00 020 Mustika 20.000.00 5.000.000,0 10.000.00 5.000.00 15.000.000,0,00 0 0,00 0,00 0021 Azka 30.000.00 28.000.000, 1500.00 500.000, 30.000.000,Mandiri 0,00 00 0,00 00 0022 Lestari 50.000.00 24.000.000,0 25.000.000, 1.000.000, 26.000.000,0,00 0 00 00 0023 Subur 40.000.00 : 3.000.000, 37.000.00 0.000.000,0,00 00 0,00 0024 Mandini 90.000.00 2.000.000, 88,000.00 90.000.000,0,00 00 0,00 0025 Jaya Abadi 90.000.00 3.000.000, 87.000.00 90.000.000,0,00 00 0,00 0026