Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;148.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang yaitu Karung Plastuk danbenang kuralon untuk keprluan kemasan beras ADA DN Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno tanggal 15 April 2009; 149.1 (satu) lembar fotocoopy surat perjanjian jual beli beras Nomor : PJB00086/04/2009/01/KB1 tanggal 15 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno dan Sdr. H.

Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;148.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang yaitu Karung Plastuk danbenang kuralon untuk keprluan kemasan beras ADA DN Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno tanggal 15 April 2009; 149.1 (satu) lembar fotocoopy surat perjanjian jual beli beras Nomor : PJB00086/04/2009/01/KB1 tanggal 15 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr.Surasno dan Sdr. H.

KAHURIK dkk.148.1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwaslucamKecamatan Ketungau Tengah dan Sekretariat Panwaslucam KecamatanKetungau Tengah bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YUNUS dkk.149.1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwaslucamKecamatan Kayan Hilir dan Sekretariat Panwaslucam Kecamatan KayanHilir bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YUSNAN, S.Sos.

KAHURIK dkk.148.1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwaslucamKecamatan Ketungau Tengah dan Sekretariat Panwaslucam KecamatanKetungau Tengah bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YUNUS dkk.Halaman 250 dari 262 halaman, Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk149.1 (satu) bundel Bukti pembayaran Perjalanan Dinas PanwaslucamKecamatan Kayan Hilir dan Sekretariat Panwaslucam KecamatanKayan Hilir bulan Januari s/d Agustus 2014 An. YUSNAN, S.Sos.

MATIASPOLONA;148.1 (satu) lembar fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD DistrikKelila sejumlah Rp1.400.000.000, (Satu Milyar Empat Ratus JutaRupiah) tanggal 29 Oktober 2012:149.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Distrikllugwa sejumlah Rp839.000.000, (Delapan Ratus Tiga Puluh SembilanJuta Rupiah) tanggal 05 November 2012;Hal. 97 dari 180 hal. Put.

MATIASPOLONA;148.1 (satu) lembar fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD DistrikKelila sejumlah Rp1.400.000.000, (Satu Milyar Empat Ratus JutaRupiah) tanggal 29 Oktober 2012:149.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Distrikllugwa sejumlah Rp839.000.000, (Delapan Ratus Tiga Puluh SembilanJuta Rupiah) tanggal 05 November 2012;150.1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Ilugwasejumlah Rp610.000.000, (Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) tanggal21 Desember

.,))148.1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat (SPC) SPP Perguliran daritahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dan Daftar Usulan Kegiatanyang akan didanai Hasil ketetapan MAD tahun anggaran 2009, 2010,dan tahun 2011.,149.1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana;150.1 (Satu) Bundel Rekap Data Hasil Pembayaran Kelompok SPPPerguliran XIl Kecamatan Amuntai Utara;151.1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Camat Amuntai Utara No: 414.2/07/CAU/2012 Tentang: Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Hal.

Rek : 134.00562.88888 atas nama Tele Global Indo;Bahwa saksi menerangkan melakukan audit nota penjualan TeleringTentara Pelajar Jalan Tentara Pelajar No. 50 Rt. 006 Rw. 006 KelurahanPekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon tanggal 25 Mei 2018 yangdilakukan pada tanggal 26 Mei 2018 dan terdapat selisih antara notapenjualan dengan fisik, uang di nota penjualan sejumlah Rp 148.1 73.600, (seratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratusrupiah) sedangkan jumlah uang fisiknya

.,;147.1 (satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 7 (tujuh)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Juli 2014dengan total Rp. 30.269.496,;148.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 38 (tigapuluh delapan) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda dibulan Agustus 2014 dengan total Rp. 83.449.723,;149.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 25 (duapuluh lima) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanSeptember

tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 17 (tujuhbelas) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Mei2014 dengan total Rp. 47.549.632.,:146.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 22 (duapuluh dua) lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulanJuni 2014 dengan total Rp. 51.973.365.,;147.1 (satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 7 (tujuh)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Juli 2014dengan total Rp. 30.269.496,;148.1

Persada Cipta Teknologi.148.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: 078 /SPP.RGK / UPHP.PA / 11.2012 Tanggal 12 November 2012 tentangPerkerjaaan Pembangunan gedung workshop Politeknik Aceh Antara KetuaSatuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Jangkar jati.149.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 50 /SPP.

Persada CiptaTeknologi.148.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: 078 / SPP.RGK /UPHP.PA / 11.2012 Tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaaan Pembangunangedung workshop Politeknik Aceh Antara Ketua Satuan Pelaksana KegiatanPoliteknik Aceh dengan CV.

bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 085360864666 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 145.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 085261113334 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 146.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 081397766680 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 147.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 081397955222 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 148.1

bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 085270970517 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 145.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 085360864666 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 146.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 085261113334 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 147.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomorpelanggan 081397766680 periode April sampai dengan 19 Mei2013. 148.1

20%, Maret 2011. 145.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen penagihan PTDerwiPerdana International Persada kepada PT Netsindo InterBuana (Tagihan Il) sebesar 16%, April 2011 146.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen penagihan PTDerwiPerdana International Persada kepada PT Netsindo InterBuana (Tagihan Ill) sebesar 24%, Mei 2011 147.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen penagihan PTDerwiPerdana International Persada kepada PT Netsindo InterBuana (Tagihan IV) sebesar 20%, Juli 2011 148.1

bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kabupaten cirebonNomor : 01/SK/VI/P2T/CRB/2007 Tanggal 15 Juni 2007 Tentang BesarnyaGanti Kerugian Tanah Aset Desa Yang terkena Ruas Ranci PejaganKabupaten Cirebon;18.1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Bupati Cirebon tentangPencairan Dana No 143.1/Pem tanggal 25 Pebruari 2010;19.1 (satu) bendel Undangan Guna Penentuan harga tanah pengganti Nomor :005/316/Pem tanggal 9 Pebruari 2010;20.1 (satu) bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Cirebon No. 148.1

dengan tanda tanganROZIQ. 145.1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 131.352821 Tahun 2013 tentang PengesahanPengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan BeritaAcara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung. 146.1 (Satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dariGubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung. 147.1 (satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131. 351564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian BupatiTulungagung Provinsi Jawa Timur. 148.1

(Barang Bukti No.147) 148.1 (satu) buah FlashDisk JetFlash Transcend 32GB, dengan S/N:53B41S0G38WVM2l1, warna Putih Kuning, yang berisi file rekamanCCTV pada Hotel BOROBUDUR. (Barang Bukti No.148) 149.1 (satu) Ordner Tranparan milik M. DIAN IRWAN N yang berisi SLIPGAJI, SLIP UANG MAKAN, TANDA TERIMA PEMBAYARANTUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA, RINCIANPENGHASILAN BULANAN periode JULI 2011 April 2013 atas namaMOH. DIAN IRWAN NUQISRA.

2012.145.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah) untuk pembiayaan diklat H.M.Yamani.146.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.192.000.000, ( seratur sembilan puluh dua juta rupiah) untukpembiayaan Panjar ke 2, SPPD tg 2831 Maret 2012.147.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab.TapinNomor : 175/02/SK/SET.DPRDTPN/2012 Tentang PenetapanPejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat DPRDKab.Tapin Tahun Anggaran 2012 ;148.1

Yamani.Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 110 dari 161146.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 192.000.000, (seratur sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pembiayaan Panjar ke 2,SPPD tg 2831 Maret 2012.147.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab.Tapin Nomor :175/02/SK/SET.DPRDTPN/2012 Tentang Penetapan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kab.Tapin TahunAnggaran 2012 ;148.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab.Tapin Nomor

Sport Centre Rumbai.145.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan KameraPengintai CCTV Hall Beladiri Sport Centre Rumbai.Hal 14 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr146.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pos JagaKeamanan dilengkapi dengan Sumur Bor, Mesin Pompa Air, Tangki Air,Tempat Tidur, serta Instalasi Air dan Listrik Hall Beladiri Sport CentreRumbai.147.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pagar HallBeladiri Sport Centre Rumbai.148.1

Sport Centre Rumbai.145.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan KameraPengintai CCTV Hall Beladiri Sport Centre Rumbai.146.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pos JagaKeamanan dilengkapi dengan Sumur Bor, Mesin Pompa Air, Tangki Air,Hal 175 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN PbrTempat Tidur, serta Instalasi Air dan Listrik Hall Beladiri Sport CentreRumbai.147.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pagar HallBeladiri Sport Centre Rumbai.148.1

Pekerjaan Pengadaan danPemasangan Instalasi Kabel AC Hall Beladiri Sport Centre Rumbai.145.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan KameraPengintai CCTV Hall Beladiri Sport Centre Rumbai.146.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pos JagaKeamanan dilengkapi dengan Sumur Bor, Mesin Pompa Air, Tangki Air,Tempat Tidur, serta Instalasi Air dan Listrik Hall Beladiri Sport CentreRumbai.147.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pagar HallBeladiri Sport Centre Rumbai.148.1

Faktur 152Surat Jalan Sales Contract Kontrabon 21912306946GF 765821082316947GF 765921912306948GF 766015472306949GF 767521882306950GF 767621112316951GF 76772108231 diterima, diberi Tanda B 146.1 Sudah dilaksanakan,Diberi tanda B146.2 Rp40.091.587 50Belum dibayar, diberiTanda B 146.3 Rp40.091.587 50Lampiran Barang sudah Diterima, diberi Tanda B 147.1 Sudah dilaksanakan,diberi tanda B147.2 10.036.600 00Belum dibayar, diberiTanda B 147.3 Rp10.036.600 00Lampiran Barang sudah Diterima, diberi Tanda B 148.1

Timur, dengan namanama file sebagai berikut:1) 20130506 174200.irf dengan nilai MD5: d729eee07e691c7ebd97ec7c96e55d80;2) 20130506175000.irf dengan nilai MD5: 457899a821624e67fo581c5cf797a36F ;3) 20130506180000.irf dengan nilai MD5: a22bb4e79005bd14c15a043eb6b84e62; 146.1 (satu) Keping DVD merek Verbatim dengan S/N: KN 642A300477GH kapasitas 4.7 GB tanpa label berisi rekaman CCTV CenturyPark; 147.1 (satu) buah CD dengan serial number SN : MAPA10QF06104543)1 yang berisi file/data hasil penyadapan; 148.1

Timur,dengan namanama File sebagai berikut :1) 20130506 174200.irf dengan nilai MD5: d729eee07e691c7ebd97ec7c96e55d80 ;2) 20130506175000.irf dengan nilai MD5: 457899a821624e67fo581c5cf797a36F ;3) 20130506 180000.irf dengan nilai MD5: a22bb4e79005bd14)c15a043eb6b84e62 ; 146.1 (satu) Keping DVD merek Verbatim dengan S/N: KN 642A300477GHkapasitas 4.7 GB tanpa label berisi rekaman CCTV Century Park; 147.1 (satu) buah CD dengan serial number SN : MAPA10QF06104543 1yang berisi file/data hasil penyadapan; 148.1

Hidayah Nur WahanaSUTRISNO, SP, MHum dan mengetahui PPK DirektoratPerbenihan Tanaman Pangan TA 2012 Zaenal Fahmi. 148.1 (satu) bendel rekening koran DANAMAN SURYA LESTARI CVGRIYA MUTIARA BLOK A NO 2 RT 06 PLAKARAN BATURETNO,REKENING : IDR 7030534608 Giro BSM PERIODE : 01JANUARI 2012 31 DESEMBER 2012. 149.1 (satu) bendel rekening Koran PT HIDAYAH NUR WAHANA PRMGRIYA MUTIARA BP SUTRISNO RT 06 RW 00 BANGUNTAPAN,REKENING : IDR 7016864198 Giro BSM PERIODE : 01JANUARI 2012 31 MEI 2012. 150.1 (satu) bendel

Hidayah Nur WahanaSUTRISNO, SP, MHum dan mengetahui PPK Direktorat PerbenihanTanaman Pangan TA 2012 Zaenal Fahmi. 148.1 (satu) bendel rekening koran DANAMAN SURYA LESTARI CV GRIYAMUTIARA BLOK A NO 2 RT 06 PLAKARAN BATURETNO, REKENING :IDR 7030534608 Giro BSM PERIODE : 01 JANUARI 2012 31DESEMBER 2012. 149.1 (satu) bendel rekening Koran PT HIDAYAH NUR WAHANA PRM GRIYAMUTIARA BP SUTRISNO RT 06 RW 00 BANGUNTAPAN, REKENING : IDR7016864198 Giro BSM PERIODE : 01 JANUARI 2012 31 MEI 2012. 150.1 (satu) bendel

Hidayah Nur WahanaSUTRISNO, SP, MHum dan mengetahui PPK Direktorat PerbenihanTanaman Pangan TA 2012 Zaenal Fahmi. 148.1 (satu) bendel rekening koran DANAMAN SURYA LESTARI CV GRIYAMUTIARA BLOK A NO 2 RT 06 PLAKARAN BATURETNO, REKENING :IDR 7030534608 Giro BSM PERIODE : 01 JANUARI 2012 31DESEMBER 2012. 149.1 (satu) bendel rekening Koran PT HIDAYAH NUR WAHANA PRM GRIYA MUTIARA BP SUTRISNO RT 06 RW 00 BANGUNTAPAN, REKENING :IDR 7016864198 Giro BSM PERIODE : 01 JANUARI 2012 31 MEI2012. 150.1 (satu) bendel

Pupuk PUSRI Tanggal 01 Juli 2010 ;143.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 03 april 2009 ;144.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 03 April 2009 ;145.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 03 April 2009 ;146.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 03 April 2009;147.1(satu) lembar Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV RijalJaya Tanggal 02 April 2009 ;148.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 06 april 2009 ;149.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 06 April

Pupuk PUSRI Tanggal 01 Juli 2010 ;144.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 03 april 2009 ;145.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 03 April 2009 ;146.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 03 April 2009 ;147.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 03 April2009 ;148.1(satu) lembar Surat Penebusan Pupuk Bersubsidi dari CV RijalJaya Tanggal 02 April 2009 ;149.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 06 april 2009 ;150.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 06 April

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131.352821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan BupatiTulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah TerimaJabatan Bupati Tulungagung. 146.1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dariGubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung. 147. 1 (Satu) dokumen copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 351564 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Halaman 24 dari 90 Perkara Nomor 14/PID.SUSTPK/2019/PT SBY Provinsi Jawa Timur. 148.1

Tehnik Mandiri Sejati untuk pekerjaanpembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur3)TA.2015. 148.1 (satu) buah dokumen berupa gambar rencana pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang dibuat oleh CV.Konindo. 149.1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisiktambak 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo. 150.1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang ditawarkan olehCV. Rientria.

Tehnik Mandiri Sejati untuk pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Timur3) TA.2015. 148.1 (satu) buah dokumen berupa gambar rencana pembangunan fisiktambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang dibuat oleh CV.Konindo. 149.1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisiktambak 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo. 150.1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang ditawarkan olehCV. Rientria.

Tehnik Mandiri Sejati untukpekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket SabuTimur3) TA.2015. 148.1 (satu) buah dokumen berupa gambar rencana pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang dibuat oleh CV.Konindo. 149.1 (satu) buah dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan fisiktambak 100 Ha TA.2015 yang dibuat oleh CV. Konindo. 150.1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Liae) yang ditawarkan olehCV. Rientria.