Ditemukan 327 data
Terbanding/Terdakwa : THEODORUS LAWE KELEN alias ETO
173 — 46
Kelen,Dikembalikan kepada Yosep Ratu Doren;111.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke satu Koperasi LIANURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 775.000, (tujuh ratustujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerimaTheodorus L. Kelen,112.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke dua Koperasi LIANURAT tanggal 23 Februari 2017, sebesar Rp 775.000, (tujuh ratustujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ibu Agnes Oren Doren yang menerimaTheodorus L.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Pulung Rinandoro
104 — 66
Blackberry 8900 warna hitam dengan IMEI : 355383031730832 PIN BB : 20F8B835 dan terdapat Memory Card Type Micro SD kapasitas 2 GB, dan terdapat 2 (dua) buah Sim Card yang keduanya operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 621004252527437003 dan 621001152510017401
110.1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model : 2323C-2 type : RM-543 warna Hitam dengan IMEI : 357980/03/297192/3 dan terdapat SimCard dengan Operator Indosat yang mempunyai ICCID : 89620130000283318667(78), tanpa memory card
111.1
unit Handphone merk Blackberry 8900 warna hitam denganIMEI : 355383031730832 PIN BB : 20F8B835 dan terdapat MemoryCard Type Micro SD kapasitas 2 GB, dan terdapat 2 (dua) buah SimCard yang keduanya operator telkomsel yang mempunyai ICCID :621004252527437003 dan 621001152510017401 ;110.1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model : 2323C2 type : RM543warna Hitam dengan IMEI : 357980/03/297192/3 dan terdapatSimCard dengan Operator Indosat yang mempunyai ICCID89620130000283318667(78), tanpa memory card ;111.1
46 — 29
.104.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminam EKA LUHUR (asl).105.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminaam AL ISMATHAN (asli).106.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminjam PKK (asli).107.1 (satu) Kartu Kredit KelompokPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjampemmjam JAMIATUL MUSLIMIN (asli).108.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminam BATU PAYUNG (asli).109.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminjiam BUDI MULYA (ash).110.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminjam DAHLIA (asli).111.1
1.EEN PRADAWATI
2.LANAWI
3.USLIANTO
4.LAMANTI
5.MUHAMMAD JUNAEDI
6.SAMSUDIN
7.ZAKARIA
8.AGI RIANDHA A
9.FERRI S. AR
10.IBRAMSYAH
11.M. NURDIANSYAH
12.RICKY ENDRA SAPUTRA
13.SUDIMAN
14.FAHRUL
15.FAISAL RACHMAN
16.FREDIK STENLY SILANGEN
17.JUMARDIN
18.RUDI HARTONO
19.SETIYONO
20.AMENUDDIN
21.ARDIANTO MELKIOR
22.CEDAN
23.DARJAD
24.DARMANSYAH
25.JAILANI
26.JALIANSYAH
27.MEKI HENDRA
28.NORMA
29.PAHRUDIN
30.RIDUANSYAH
31.SOPIANDI
32.MUHAMAD SAIPUL
33.DENARIS
34.SUTOPO
35.SUSENO
36.ARKANIANSYAH
37.CIPTO YUDODI HARSO
38.IWAN
39.NOR ASIYAH
40.PAHRUL RAJI
41.RIZALIAN NOOR
42.WAHYUDI
43.AHMAD ALGIFARI
44.ARIMA YUSNI
45.BUDIMAN
46.HANI
47.HARIPUDDIN
48.MASRANI
49.HERI SUSANTO
50.SUTRISNO
51.AHMAD SHODIKIN SYAEFUDIN
52.EKO SUPIAN NUR
53.FIRMAN EDI
54.SLAMET RIYA
Tergugat:
1.PT. KALPATARU SAWIT PLANTATION
2.PT. KUTAI SAWIT PLANTATION
3.PT. MAHAKAM SAWIT PLANTATION
4.PT. MALAYA SAWIT KHATULISTIWA
5.PT. KOTA BANGUN PLANTATION
6.PT. KUTAI INTI UTAMA
7.PT. SAWIT KHATULISTIWA PLANTATION
172 — 28
KUTAI SAWIT PLANTATION)kepada PENGGUGAT IV (empat) sampai dengan PENGGUGAT VII(tujuh) sebesar Rp. 165.406.800, (Seratus enam puluh lima juta empatratus enam ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut ;111.1 PENGGUGAT IV Lamanti (KHL) ;> Masa Kerja 10 Tahun, O Bulana. Upah Perbulan = Rp. 92.200,X 30 = Rp 2.766.000b. Pesangon = 9 x 2.766.000, x2 = Rp 49.788.000c. Penghargaan Masa Kerja =4 x 2.766.000, = Rp 11.064.000d.
400 — 150
Bahwa dalam dalil Gugatan perobuatan melawan hukum dan ganti rugiPenggugat dari Kantor Hukum Ranto Sibarani,SH & Rekan tertanggal 8Halaman 33 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2017/PN LopMaret 2018 pada hal.7 s/d hal point 111.1 s/d 9 adalah keliru dan tidakbenar, dengan alasan sebagai berikut:a.
103 — 34
penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );109.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000463 yang diterbitkan tanggal 04 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );110.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000464 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );111.1
penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );109.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000464 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );110.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000465 yang diterbitkan tanggal 04 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );111.1
(Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000464 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );110.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000465 yang diterbitkan tanggal 04 Oktober 2013 oleh saudaraHalaman 208 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.BauSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );111.1
106 — 57
Sinar Galuhdengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 67SurabayaJatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 M>, beserta 1 (satu)lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).111.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188,tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian danPertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua diJalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD.
Sinar Galuhdengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 67SurabayaJatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 M2, beserta 1 (satu)lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).111.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188,tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian danPertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua diJalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD.
331 — 101
(satu) lembar Asli Surat Keterangan Aktif An.SAHWAN,A.Ma.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor : 800/520/Sekret.01/BKD tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Lombok Tengah 107. 1 (satu) lembar Fotocopy Profil Pegawai Negeri Sipil An.SAHWAN tanggal 30 April 2015.108.1 (satu) buah handphone warna hitam merk Blackberry Curve109. 1 (satu) buah kartu SIM CARD GSM XL Nomor 32K HHU03896211921523719759-0110.1 (satu) buah handphone warna hitam merk Lenova111.1
57 — 10
April2013 s/d 28 April 2013) dengan Nomor Kontrak :KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 109.1(satu) Berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPAPanembong Kabupaten Subang Minggu ke42 (29 April2013 s/d 05 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08PPLP.O9/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 ; 110.1(satu) Berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPAPanembong Kabupaten Subang Minggu ke43 (06 Mei2013 s/d 12 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08PPLP.O9/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 ; 111.1
April 2013 s/d 28 April 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 109.1 (satu) Berkas Laporan Mingguan PeningkatanKinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Mingguke42 (29 April 2013 s/d 05 Mei 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 ; 110.1 (satu) Berkas Laporan Mingguan PeningkatanKinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Mingguke43 (06 Mei 2013 s/d 12 Mei 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 ; 111.1
99 — 46
19680123 A tanggal 14Desember 2012 senilai Rp 197.124.773107. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SP2D Nomor NSS:19680178 A tanggal 14Desember 2012 senilai Rp178.598.409.108. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SP2D Nomor NSS: 196969734 A tanggal 18Desember 2012 senilai Rp178.625.723.109. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SP2D Nomor NSS: 19605088 A tanggal 20desember 2012 senilai Rp178.889.431. 110. 1 (satu) .......102 110.1 (satu) Jepitan FotoDesember 2012 senilaiCopy SP2D Nomor NSS: 19669754 A tanggalRp178.508.864.18 111.1
76 — 19
S.H.dan Subsie Kas Hj.Tina Karyati.109.1 (satu) lembar surat pengajuan pengeluaran uang senilai Rp 15.000.000,tertanggal Sukabumi 5 September 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yangditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rahmatullah,S.H.dan Subsie Kas Hj.Tina Karyati.110.1 (satu) lembar surat pengajuan pengeluaran uang senilai Rp 4.000.000,tertanggal Sukabumi 15 September 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yangditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rahmatullah,S.H.dan Subsie Kas Hj.Tina Karyati.111.1
107 — 43
Marga Rafiqi Jaya. 111.1 (satu) buah dokumen Addendum Il Surat perjanjian Kontrak Nomor :536/082/Perindagkp/ADDFTG/XV2015 tanggal 24 November 2015pelaksanaan pekerjaan fisik tambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur 2) antara SKPD Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijuadengan PT.
Terbanding/Terdakwa : H Jaka Muntara Bin Said direja
124 — 104
Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang; 110.1 (satu) lembar fotocoppy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 138.000.000, Nomor: 001070409P01F tanggal 29 April 2009 ; 111.1 (satu) lembar fotocoppy kuitansi SPP Nomor : 00107 Untuk Pembayaran BerasKUD Sebesar Rp. 138.000.000, tanggal 29 April 2009 yang ditanda tangani olehSdr. H.
1.Tjioe Sien Jap
2.Budi Said
3.Hariyono Subagyo juga ditulis Hariyono Soebagio
Tergugat:
3.PT Avila Prima Intra Makmur (Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU No. 52/Pdt-Sus.PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, dalam pengurusan Tim Pengurus Bonar Parulian Sidabukke, SH., G.Dip., L.L.M, C.L.A, dan Yandi Suhendro SH, C.L.A, C.P.L, C.P.C.L.E)
4.Sutjianto Kusuma
Turut Tergugat:
4.PT Astaka Anagata
5.PT Bank UOB Indonesia (United Overseas Bank Indonesia)
6.Andri Kosasih juga ditulis Kho Andry Kosasih
7.Notaris Maria Lucia Lindhajany, SH
143 — 35
Bangunan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I.Il12.2 berupa PerubahanPerjanjian Kredit No. 832/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020, maka dibuktikanTergugat yang diwakili Tergugat II telah mengadakan perjanjian Kredit dengan TurutTergugat I, dimana Jaminan 23 SHGB di ICBC ditarik oleh Tergugat dan diserahkankepada Turut Tergugat I, dan ditambah jaminan baru sebanyak 12 SHGB, sehinggatotal keseluruhan Tergugat telah menjaminkan 35 SHGB kepada Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I.111.1
57 — 11
April2013 s/d 28 April 2013) dengan Nomor Kontrak :KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 109.1(satu) Berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPAPanembong Kabupaten Subang Minggu ke42 (29 April2013 s/d 05 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08PPLP.O9/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 ; 110.1(satu) Berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPAPanembong Kabupaten Subang Minggu ke43 (06 Mei2013 s/d 12 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08PPLP.O9/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 ; 111.1
April 2013 s/d 28 April 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 109.1 (satu) Berkas Laporan Mingguan PeningkatanKinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Mingguke42 (29 April 2013 s/d 05 Mei 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 ; 110.1 (satu) Berkas Laporan Mingguan PeningkatanKinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Mingguke43 (06 Mei 2013 s/d 12 Mei 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 ; 111.1
130 — 55
(satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sostanggal 26 April 2010 no. 64/HB/KPU/IV/2010 ;108.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sostanggal 27 April 2010 no. 65/HB/KPU/IV/2010 ;109.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sostanggal 27 April 2010 no. 66/HB/KPU/IV/2010 ;110.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sostanggal 21' April 2010 no. 67/HB/KPU/IV/2010 ;111.1
95 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengerahan Dana.106. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 September 2004 sebesar Rp.7,500,000, biaya Pengerahan Dana.107. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2004 sebesar Rp.7,500,000, biaya Pengerahan Dana.108.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Oktober 2004 sebesar Rp.7,500,000, biaya Pengerahan Dana.109.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Oktober 2004 sebesar Rp.5,000,000, biaya Pengerahan Dana.110.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Oktober 2004 sebesar Rp.5,000,000, biaya Pengerahan Dana.111.1
No. 48 PK/Pid.Sus/2012108.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Mei 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan dana.109.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Mei 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan dana.110.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Mei 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan dana.111.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pemel & Pening Dana.112.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pemel & Pening Dana.113.1
sejumlah Rp.1,527,800, biaya Peningkatan Dana.106.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10Apr03, sejumlah Rp.1,436,900, biaya Peningkatan Dana.107.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10Apr03, sejumlah Rp.1,211,250, biaya Peningkatan Dana.108.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10Apr03, sejumlah Rp.1,357,450, biaya Peningkatan Dana.109.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10Apr03, sejumlah Rp.1,524,825, biaya Peningkatan Dana.110.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10Apr03, sejumlah Rp.1,289,375, biaya Peningkatan Dana.111.1
sebesar Rp.5.000.000, biaya ref. dana.106. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Nopember 2004 sebesar Rp.5.000.000, biaya ref. dana.107. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Nopember 2004 sebesar Rp.5.000.000, biaya ref. dana.108. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Nopember 2004 sebesar Rp.5.000.000, biaya Olah raga.109. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Desember 2004 sebesar Rp.5.000.000, biaya ref. dana.110. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Desember 2004 sebesar Rp.5.000.000, biaya ref. klien.111.1
No. 48 PK/Pid.Sus/2012109.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2005 sebesar Rp.3,500,000, biaya Rep Klien.110.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2005 sebesar Rp.3,500,000, biaya Rep Klien.111.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2005 sebesar Rp.3,500,000, biaya Rep Klien.112.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2005 sebesar Rp.3,500,000, biaya Pengerahan Dana.113.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2005 sebesar Rp.3,500,000, biaya Pengerahan Dana.114.1 (satu) lembar kwitansi tanggal
68 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kelompok Tani Makmur,MAK : 1797.07.001.573119 ;111.1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani MargoRAHAYU", MAK : 1797.07.001.573119 ;112. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Tjo Royo,MAK : 1797.07.001.573119 ;113. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Sido Dadi,MAK : 1797.07.001.573119 ;114. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an. Kelompok Tani Makmur,MAK : 1797.07.001.573119 ;115. 1 (satu) bendel ringkasan kontrak an.
Terbanding/Penggugat : NGAWIN TARIGAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ARUN SIPAYUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : DATUK RIDOAEN
Terbanding/Turut Tergugat I : DATUK RIDOAEN
Terbanding/Turut Tergugat II : ARUN SIPAYUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta Cq Kementerian Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Pusar di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang
98 — 51
Bahwa dalam dalil Gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugiPenggugat dari Kantor Hukum Ranto Sibarani,SH & Rekan tertanggal 8Maret 2018 pada hal.7 s/d hal point 111.1 s/d 9 adalah keliru dan tidakbenar, dengan alasan sebagai berikut :Halaman 32 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDNa.
SENDHY PRADANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
PAMUJI Bin WAGIMAN
149 — 36
Blangko kementerian Desa , PDT dan Transmigrasi
110.3 buah stempel
111.1 (satu) bendel buku Tabungan BRI No Rek: 6984-01-037081-53-0 An. Pamuji
112.1 (satu) bendel buku Tabungan BRI No Rek: 6973-01-004277-53-9 An. Pamuji
113. 1 (satu) bendel buku Tabungan BDG No Rek: 10.04.018135 An.