ME M VOLUVOLU (m) KONTR MEME AK (m)(m)1. Kompensasi 60.240 46,941,417/90,995 70,906,943,8 779,240 30.755 23,965,526,2Pengadaan ,600 00.00 00.00TiangPancang2. Kompensasi 60.240 19,481,61690,995 29,427,783,0 323,400 30.755Pemancangan ,000 00.00 9,946,167,00Tiang 0.00Pancang 3. Biaya 5283 288,800 5.283Sambug 1,525,730,40 1,525,730,40Tiang 0.00 0.00Pancang4. BiayaMobilisasi 2,069,550,00 2,069,550,00dan 0.00 0.00DemobilisasiPeralatanPekerjaanPemancangan5.

dengan hasil print vaultbalance yang diprint out oleh AMO setiap akhir hari dan setiap harinya hasilopname kas yang saksi lakukan selalu sesuai antara fisik kas tang adadibrangkas dengan hasil vault balance yang diprint out oleh AMO dan tidkapernah ada selisih antara kas dibrangkas dengan hasil print Vault Balancedan yang tercatat dalam print out balance yaitu Courpes (rincian nominasiuang kertas sama logam) dan jumlah total uang yang ada dibrangkas;Bahwa apabila ada pengiriman kas dari bank BRI kontr

bersama beberapa orang dan menyampaikan bahwa barangHal 89 dari 224 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks.tersebut merupakan bantuan dariMakassar.Dinas Koperasidan UKM KotaBahwa Pada saat itu barang bantuan tersebut diantar oleh salahseorangStaf Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yaitu Saudara ARDIdan menyampaikan bahwa barang tersebut merupakan bantuan dari DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar untuk Sanggar Lorong Panakkukang,adapun jenis barangnya adalah sebagai berikut : VolumeNo Nama Barang Kontr

saksi tidak tahuoarangnya karena yang menerima barangnya pada saat itu adalah ANDIILHAM (Ketua Sanggar) dan menyampaikan bahwa barang tersebutmerupakan bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar;Bahwa pada saat itu barang bantuan tersebut diantar olen Pegawai DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar dan menyampaikan bahwa barangtersebut merupakan bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassaruntuk Sanggar Lorong Tamalanrea adapun jenis barangnya adalahsebagai berikut : VolumeNo Nama Barang Kontr

Kontr Realis Selisiak asi h1. Meja Kerja 5 5 0 1/2 biro2. Kursi Plastik 100 100 0 NapollyLenovo all in one i33. Komputer 1 1 0 500U Ram 4G Hardiks1TG4. Printer 1 1 0 Epson L3105. Papan Tulis 1 1 0 White Boaral 1.8 m x3mPapan Struktur White Board 1,5 m x6. . 1 1 0Organisasi 3m7. Mesin Jahit 3 3 0 Singer Simple 32328.

28,0 0,00 23.004 ,4 n 00 0 28, 5 644.124,00 600TOTAL KEKURANGAN PEKERJAAN 38.218.824,29 PENGHITUNGAN BIAYA KEMAHALAN PENGELASAN PIPA GIP 4 URAIAN LOKASI HARGA HARGA SELISIH VOLUM TOTALOQ PENGERJAAN SATUA SATUA HARGA E SELISIHN N KONTRKONTR KONTR AKAK (RP) AK 2(RP)Pengelesan Falnged 3.156,8 108.750, 200 Steel 0 00 105.593, 21.118.6420 0,00 > Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu Jaminan Pemeliharaanberakhir saksi KADIR, S.T., alias KADIR NURDIN tidak mencairkan JaminanAsuransi yang diserahkan

KONTR Proyek Fisik :- Surat perjanjian kerja pekerjaan rehab berat puskesmas Pondok Aren APBD 2012 No.900/02.1.15.LU/KKPPK/Dinkes/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 (PT Sarana Mitra Sejahtera) ;- Surat perjanjian kerja pekerjaan rehab berat puskesmas Pondok Jagung APBD 2012 No.900/02.1.14.LU/KKPPK/Dinkes/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 (CV Kahama Cemerlang) ;- Surat perjanjian kerja pekerjaan lanjutan pembangunan RSUD APBD 2012 No.900/02.1.34.LU/KKPPK/Dinkes/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 (PT Gunakarya

SATOTO,Ak, CA, CRGP, CFra; Pengendali Teknis JOKO PURWONO, SE KetuaTim: Fauzi Ashar, SE, Cfra dan Anggota Tim : David Marisi TuaSimanjuntak, SE menerangkan bahwa audit dilakukan terhadapkegiatan : No KEGIA NAMA NOMOR NILAI BUKTI KERUGIANTAN KELOM dan PEMBAYARAN PENGGUNA KEUANGANPOK TANGG DIKURANGI AN DANA NEGARAAL PPN SESUAI (Rp)KONTR (Rp) RUK DANAK KONTRAK Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid.

PESANTREN/EKBANGHT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Termin atas Belanja ModalGedung dan Bangunan, Pengadaan Bangunan Asrama Pesantren WedaNomor: 500.14/BADTI/PESANTREN/EKBANGHT/XII/2016 tanggal 22Desember 2016.1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Retensi Belanja ModalGedung dan Bangunan, Pengadaan Bangunan Asrama Pesantren WedaNomor: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANGHT/X/2016 tanggal 17 Oktober2016.1 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan atas Surat Perjanjian (KONTR

SATOTO,Ak, CA, CRGP, CFra; Pengendali Teknis JOKO PURWONO, SE KetuaTim: Fauzi Ashar, SE, Cfra dan Anggota Tim : David Marisi TuaSimanjuntak, SE menerangkan bahwa audit dilakukan terhadap kegiatan :NILAINOMOR BUKTI KERUGIANceqia NAMA dan ae UeANG PENGGUNA KEUANGANNo TAN KELOM TANGG Eh AN DANA NEGARAPOK AL SESUAI fee)KONTR (Rp) RUK DAN P Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid.

Perjanjian (kontrak) nomor :440/SPKLELANG/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dengan nilai kontraksebesar Rp.1.631.000.000, (Satu milyar enam ratus tiga puluh satu jutarupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (Seratus duapuluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 13Desember 2016;Bahwa berdasarkan surat perjanjian (kontrak) nomor : 440/SPKLELANG/VIII/2016tanggal 15 Agustus 2016 item kegiatan yang seharusnya dilaksanakan yaitu : VOLUME SATUANO URAIAN PEKERJAAN KONTR

Pasal 95 ayat (4), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pemeriksaan menerimapenyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesualdengan ketentuan Kontrak.Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan volume/kuantitas pekerjaan yangdilakukan oleh tim ahli dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata ruang Prov.Sulawesi tenggara ditemukan adanya beberapa item kegiatan dengan volume kurang,aitu : VOLUMVOLUM E SELISINo URAIAN E SATUA BACK H KETPEKERJAAN KONTR N UP / VOLUAK LAPANG MEANPEKERJAAN

Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yaitu SaudaraARDI bersama beberapa orang dan menyampaikan bahwa barangtersebut merupakan bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM KotaMakassar.Bahwa Pada saat itu barang bantuan tersebut diantar oleh salahseorangStaf Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yaitu Saudara ARDIdan menyampaikan bahwa barang tersebut merupakan bantuan dari DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar untuk Sanggar Lorong Panakkukang,adapun jenis barangnya adalah sebagai berikut : VolumeNo Nama Barang Kontr

pada saat itu adalah ANDIILHAM (Ketua Sanggar) dan menyampaikan bahwa barang tersebutmerupakan bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar; Bahwa pada saat itu barang bantuan tersebut diantar oleh Pegawai DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar dan menyampaikan bahwa barangtersebut merupakan bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota MakassarHal 96 dari 218 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks.untuk Sanggar Lorong Tamalanrea adapun jenis barangnya adalahsebagai berikut : VolumeNo Nama Barang Kontr

StafDinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yaitu Saudara ARDI bersamabeberapa orang dan menyampaikan bahwa barang tersebut merupakanbantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar;Bahwa barang bantuan tersebut diantar oleh saudara ARDI selaku StafDinas Koperasi dan UKM Kota Makassar bersama beberapa orang danmenyampaikan bahwa barang tersebut merupakan bantuan dari DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar untuk Sanggar Lorong Manggalaadapun jenis barangnyaadalah sebagai berikut : VolumeNo Nama Barang Kontr

Tanggamus berdasarkanPerjanjian/Kontrak No : 600/003/CK03/19/IX/2006 tanggal 05 September2006 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/004/CK03/19/IX/2006 tanggal 5 September 2006.Bahwa RAB sebagaimana dalam Kontrak Nomor : 600/003/CK03/19/TX/2006tanggal 5 September 2006 telah di amandemen berdasarkan CCO Nomor :600/003.01/CCO/CK03/19/IX/2006 tanggal 25 September 2006 denganperincian pekerjaan sebagai berikut : No Uraian Pekerjaan Sat/Volu V Harga Sat Jumlah Bobot % Ketme Kontr HargaakI

: 800/CK03/BAPPHO/19/II/2009 tanggal 20 April 2007 dengan bobot 80,019% dan Berita Acara Penilaian Pekerjaan di lapangan Nomor : 800/CK03/BAPNPHO/19/II/2009tanggal20April2007,yaitu :Hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan Koridor Luar, KoridorDalam (Hall) dan Monumen yang tidak laik fungsi berdasarkanData Kontrak Nomor :September 2006 dan CCO Nomor :IX/2006 tanggal 25 September 2006 :600/003/CK03/19/IX/2006 tanggal 5600/003.01/CCO/CK03/19/ NoUraian Pekerjaan Sat /Volu V Harga Sat Jumlah BobotKuan me Kontr

Selanjutnya SPM SiNMembayar) tersebut beserta kelengkapan administrasi lainnya adhay,embake Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daer DaPRAD untukdiverifikasi oleh bagian verifikasi; x*4 Bahwa honorarium Guru Kontrak Daerah CRE i Honorer TenagaAdministrasi Daerah dibayar setiap triwulan; aS ~~ Bahwa pembayaran honorarium Guru Kontr rah dan Pegawai HonorerTenaga Administrasi Daerah dilakuk. wal bulan triwulan berikutnyamisalnya untuk pembayaran triwul ibayarkan pada awal bulan April danuntuk

Citra Manajaya (asli);----------------------------------------------------------------------------------------

Dik.SM/KONTR/2324 tanggal 10 September 2008 CV. Ayu Jaya (asli);-

Nomor: 002/KONTR/PBTKM/ OTSUS/2015. Tanggal: 18 Mei 2015. Peyedia:CV. HARAPAN BARU, (fotokopi sesuai denganfotokopinya); 263.T263 :Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Peternakan.DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA. Nomor: 005/SPK/PPTPTG/DISNAK/ 2015. Tanggal: 11 Mei 2015. Peyedia :CV. MEGAWATI, (fotokopi sesuai denganfotokopinya); 264. T264 : Pemerintah Kabupaten Mimika Dinas Peternakan. Hal. 77 dari 90 Hal. Putusan No, 02/G/2015/PTUN.JPR DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA. Nomor: 008/SPK/PAP/DISNAK/2015.

Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mappi;

Reskrim, tanggal O03 Desember 2018, Perihal:Jawaban atas Permohonan Penjelasan Perkembangan PenangananPerkara, (fotokopi sesuai dengan aslinya);T22: Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 039.A/SPMK/15.04BM/006/600/2018, Paket Pekerjaan: Pembangunan Jalan Wombu Undurara, tanggal 17 September 2018, (fotokopi sesuai denganaslinya);T23: Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor: 039.A/STL/15.04BM/006/600/2018, tanggal 17 September 2018, Pekerjaan:Pembangunan Jalan Wombu Undurara, Nomor Kontrak:039.A/KONTR

Nomor48001/PK.25/2011 tanggal 27 Desember 2011, Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor 48001/PK.25/2011 tanggal 27 Desember 2011, dan SuratPerintah Pencairan dana (SPPD) Nomor 933895W/019/110 tanggal 28Desember 2011 dari KPPN 2 Jakarta;Menimbang, bahwa disinyalir selanjutnya dengan dikeluarkannyakebijakankebijakan Menteri Keuangan RI tersebut diatas, maka PemerintahProvinsi Papua Barat (Tergugat V) melalui Ka.Dinas PU Provinsi Papua Baratakhirnya menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor33/KONTR

Tentang Perjanjian Kerjasama1.Bahwa Termohon keberatan dan menolak dengan tegas dalilPemohon yang menyatakan Surat Perjanjian Kerja PembangunanBandara Udara Samarinda Baru Nomor Pihak Pertama:854/Udara/DishubKS/XV/2007, Nomor PihakKedua:062/NCR/Kontr/X/2007 dibuat dengan penuhrekayasa,kebohongan dan kepalsuan.

KRAKATAU STEEL (Persero) Tok Nomor: 590/01HUK/2012Nomor: 13/C/DUKS/KONTR/2012 tentang PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMANANTARA PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO), Tok DENGAN PEMERINTAH KOTACILEGON TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK PT.KRAKATAU POSCO DAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PEMERINTAH KOTA CILEGONyang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 oleh Pihak Kesatu, H. Tb. IMANARIYADI, S. Ag, MM, M.Si dan Pihak Kedua, Ir.

KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk Nomor:590/01HUK/2012 Nomor: 13/C/DUKS/KONTR/2012 tentang PELAKSANAAN NOTAKESEPAHAMAN ANTARA PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO), Tbk DENGANPEMERINTAH KOTA CILEGON TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAANPEMBANGUNAN PROYEK PT. KRAKATAU POSCO DAN PEMBANGUNANPELABUHAN PEMERINTAH KOTA CILEGON yang ditandatangani pada hari Rabutanggal 18 Januari 2012 oleh Pihak Kesatu, H. Tb. IMAN ARIYADI, S. Ag, MM, M.Sidan Pihak Kedua, Ir.

SATAR SAMAN Konsultan Pengawas/DirekALUMHASINDO PERKASA PERKASA, saksi MEYLANI NENTO, Direktur CV GOLDEN KONTR(rekanan), saksi YAHYA POTALE Petugas Teknik Proyek (PTP), dan saksi ARMIN TAHIR Kasubdin Tatdan Pemukiman Dinas PU Kimpraswil Pemda Propinsi Gorontalo serta Terdakwa yang menyatakan pekerjzdilaksanakan 100% sesuai kontrak Nomor: 1078.a/PPPMSLTP/31/2003 tanggal 12 Juni 2003.