Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 17062013 dengan Jumlah295.736.5001 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 25062013 dengan Jumlah650.250.900Halaman 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus./TPK/2014/PN. Jkt. Pst.13)14)15)16)17)18)19)20)21)22)23)24)1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 1082013 dengan Jumlah 775.693.1001 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT.

Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 17062013 dengan Jumlah295.736.5002 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 10062013 dengan Jumlah559.449.4002 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 04062013 dengan Jumlah817.353.900Halaman 40 Putusan Nomor 111/Pid.Sus./TPK/2014/PN. Jkt.

Bank Kalbar CabangJakarta tanggal 17062013 dengan Jumlah 295.736.50023) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar CabangJakarta tanggal 10062013 dengan Jumlah 559.449.40024) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar CabangJakarta tanggal 04062013 dengan Jumlah 817.353.90025) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar CabangJakarta tanggal 25042013 dengan Jumlah 852.341.80026) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT.

Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 17062013 dengan Jumlah295.736.5001 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 25062013 dengan Jumlah650.250.900Halaman 366 Putusan Nomor 111/Pid. Sus./TPK/2014/PN. Jkt. Pst.13)14)15)16)17)18)19)20)21)22)23)24)1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 1082013 dengan Jumlah 775.693.1001 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT.

Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 17062013 dengan Jumlah295.736.5002 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 10062013 dengan Jumlah559.449.4002 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 04062013 dengan Jumlah817.353.900Halaman 367 Putusan Nomor 111/Pid. Sus./TPK/2014/PN. Jkt.

(bukti P.7)8 Foto copy tanda terima dari pos .tertanggal 17062013. (buktiP.8).9 Foto copy buku tanah Hak Milik no.117, Propinsi jawa Tengah,kab.Grobogan , Kecamatan Brati, Desa Temon.(Bukti .9a).10 Foto copy buku tanah Hak Milik No.108 < Propinsi JawaTengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Brati , Desa Temon.(Bukti P.9b).11 Foto copy buku tanah Hak Milik No.1564 , Propinsi JawaTengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Brati , Desa Lemahputih.

Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 17062013 dengan Jumliah295.736.500;1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 25062013 dengan Jumlah650.250.900;1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 1082013 dengan Jumlah 775.693.1001 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 13082013 dengan Jumliah486.283.600;1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT.

Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 17062013 dengan Jumlah295.736.500;1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 25062013 dengan Jumlah650.250.900;1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 1082013 dengan Jumlah 775.693.1001 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 13082013 dengan Jumlah486.283.6001 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT.

Bank KalbarCabang Jakarta tanggal 17062013 dengan Jumlah295.736.500;Hal. 176 dari 227 hal. Put.

DELTA INT MAKMUR 42,718,000110 0109011345689094/17062013 201306 032788580061000 PT. INDOCITRA INT GLOBAL 31,944,000111 0109011345689097/21062013 201306 032788580061000PT. INDOCITRA INT! GLOBAL 24,316,500112 010900138364865221062013 201307 032357170012000PT. DELTA INTI MAKMUR 32,714,000113 010901134568909924062013 201307 032788580061000PT. INDOCITRA INT! GLOBAL 21,384,000114 010901134990707027062013 201307 032357170012000PT.

DELTA INTI MAKMUR 42,718,000110 10109011345689094 17062013 (201306 1032788580061000 PT. INDOCITRA INT! GLOBAL 31,944,000111 0109011345689097 21062013 201306 032788580061000 PT. INDOCITRA INT! GLOBAL 24,316,500112 0109001383648652/21062013 201307 032357 170012000 PT. DELTA INTI MAKMUR 32,714,000113 010901 134568909924062013 201307 032788580061000 PT. INDOCITRA INTI GLOBAL 21,384,000114 010901 1349907070 27062013 201307 032357 170012000 PT.

T31b;Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam, diberiTANGA eee ces eesecsecsseseeesscesecssecseseseeceeesesesesssscsascsesesseeesesesssecsaseseecsaesesesessaessaseneeegaeT32a;Fotocopy bukti Transfer uang dari rekening Tergugat IT (NOBU) untukpembayaran rokok ke Pabrik Rokok CV. 369 Tobacco tanggal 17062013,Ciberi tanda ...........cccccecesssssscssccccececsesssecesccsceceesssscecesecececsesssseeesessesceesesseees T32b;Fotocopy Surat dari Kantor Bapean : KPU & Cukai Type B Batam

Tahunanggaran 2013 Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 14/LS/SMA.1/2013 Tel. 1442013 sebesar Rp.1.991.000, faktur terlampir (Asli).161 1 (buah) kwitansi No.Rek. 5.2.2.01.01. tanggal 15052013, biayaPembelian alatalat tulis Kantor Untuk Keperluan Operasional PerkantoranSMA Negeri Kota Jambi dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Tahunanggaran 2013 Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 18/LS/SMA.1/2013 Tgl. 1352013 sebesar Rp.1.995.000, faktur terlampir (Asli).162 1 (buah) kwitansi No.Rek. 5.2.2.01.01. tanggal 17062013

2013Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 14/LS/SMA.1/2013 Tgl. 14 42013 sebesarRp.1.991.000, faktur terlampir (Asli).161 ~=1 (buah) kwitansi No.Rek. 5.2.2.01.01. tanggal 15052013, biaya Pembelianalatalat tulis Kantor Untuk Keperluan Operasional Perkantoran SMA Negeri 1Kota Jambi dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Tahun anggaran 2013Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 18/LS/SMA.1/2013 Tgl. 13 52013 sebesarRp.1.995.000, faktur terlampir (Asli).162. ~=1 (buah) kwitansi No.Rek. 5.2.2.01.01. tanggal 17062013

anggaran 2013Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 14/LS/SMA.1/2013 Tgl. 14 42013 sebesarRp.1.991.000, faktur terlampir (Asli);161 1 (buah) kwitansi No.Rek. 5.2.2.01.01. tanggal 15052013, biaya Pembelianalatalat tulis Kantor Untuk Keperluan Operasional Perkantoran SMA Negeri 1Kota Jambi dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Tahun anggaran 2013Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 18/LS/SMA.1/2013 Tgl. 13 52013 sebesarRp.1.995.000, faktur terlampir (Asli);162 1 (buah) kwitansi No.Rek. 5.2.2.01.01. tanggal 17062013

Tahun anggaran 2013 BerdasarkanSurat Pesanan Nomor : 14/LS/SMA.1/2013 Tgl. 14 42013 sebesarRp.1.991.000, faktur terlampir (Asli).1 (buah) kwitansi No.Rek. 5.2.2.01.01. tanggal 15052013, biayaPembelian alatalat tulis Kantor Untuk Keperluan OperasionalPerkantoran SMA Negeri 1 Kota Jambi dalam rangkapenyelenggaraan Pendidikan Tahun anggaran 2013 BerdasarkanSurat Pesanan Nomor : 18/LS/SMA.1/2013 Tgl. 13 52013 sebesarRp.1.995.000, faktur terlampir (Asli).1 (buah) kwitansi No.Rek. 5.2.2.01.01. tanggal 17062013

PendidikanTahun anggaran 2013 Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 14/LS/SMA.1/2013 Tgl. 14 42013 sebesar Rp.1.991.000, faktur terlampir (Asli).1 (buah) kwitansi No.Rek. 5.2.2.01.01. tanggal 15052013, biayaPembelian alatalat tulis Kantor Untuk Keperluan Operasional PerkantoranSMA Negeri 1 Kota Jambi dalam rangka penyelenggaraan PendidikanTahun anggaran 2013 Berdasarkan Surat Pesanan Nomor18/LS/SMA.1/2013 Tgl. 13 52013 sebesar Rp.1.995.000, faktur terlampir(Asli).1 (buah) kwitansi No.Rek. 5.2.2.01.01. tanggal 17062013

Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb161.162.163.164.165.166.167.168.169.1 (buah) kwitansi No.Rek. 5.2.2.01.01. tanggal 15052013, biayaPembelian alatalat tulis Kantor Untuk Keperluan OperasionalPerkantoran SMA Negeri 1 Kota Jambi dalam rangkapenyelenggaraan Pendidikan Tahun anggaran 2013 BerdasarkanSurat Pesanan Nomor : 18/LS/SMA.1/2013 Tgl. 13 52013 sebesarRp.1.995.000, faktur terlampir (Asli);1 (buah) kwitansi No.Rek. 5.2.2.01.01. tanggal 17062013, biayaPembelian alatalat tulis Kantor Untuk Keperluan

BerdasarkanPerjanjian Hibah Nomor 900/02344/BPKAD/2013 dan Nomor 002/PAKMR/ X/ 2013tgl 17062013 1444.20/06/2013 04928/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kod PPB GEMA Perjuangan Kab. Musi Rawas utk biaya kegiatanTurnament Volly Ball Merdeka Cup Se Kota Lubuk Linggau & Kab. Musi Rawas.Berdasarkan Perjanjian Hibah No 900/02345/BPKAD/2013 & No P350/PPB /GemaPerjuangan/V/2013 tgl 17062013 1445.20/06/2013 04929/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Persatuan Amal Kematian (PAK) Toyyibah Kec.

Berdasarkan PerjanjianHibah Nomor 900/02360/BPKAD/2013 dan Nomar 001/PAKBTSU/X/2013 tgl 17062013 1447.21/06/2013 05019/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Musshollah Sabilulhuda Desa Purun Kec. Penukal Kab MuaraEnim untuk biaya Pembangunan Musshollah.

PN.Jkt.PstMANDIRI PT.BERKAH KARYA 13 0109001398310373 04062013 023868458034000 5,895,000MANDIRIPT.BERKAH KARYA14 0109001398310374 05062013 023868458034000 8,229,100MANDIRIPT.BERKAH KARYA15 0109001398310375 07062013 023868458034000 7,700,000MANDIRIPT.BERKAH KARYA16 0109001398310376 10062013 023868458034000 87,460,000MANDIRIPT.BERKAH KARYA17 0109001398310377 12062013 023868458034000 3,394,900MANDIRIPT.BERKAH KARYA18 0109001398310378 14062013 023868458034000 132,780,000MANDIRIPT.BERKAH KARYA19 0109001398310379 17062013

JAGAT61 0100001300000049 20032013 031001399034000 331,067,450NUSANTARAPT.TANGGUH JAGAT62 0100001300000055 04042013 031001399034000 61,350,000NUSANTARAPT.TANGGUH JAGAT63 0100001300000068 17042013 031001399034000 65,320,000NUSANTARAPT.TANGGUH JAGAT64 0100001300000073 25042013 031001399034000 39,290,000NUSANTARAPT.TANGGUH JAGAT65 0100001300000074 26042013 031001399034000 29,450,000NUSANTARAPT.TANGGUH JAGAT66 0100001300000078 30042013 031001399034000 55,800,000NUSANTARAPT.TANGGUH JAGAT67 0109001398310380 17062013

021423348012000 18.580.7253 0409011375286461 17062013 PT BINA NUSANTARA INDAH 02:364.240.2027.000 PT OMNICRON MEDIA KREAS!

1336/Pid.B/2018/PN.Pbr 13.00000056 010.00048 21032013 4,530,500 20130313.00000061010.90049 17042013 10,860,360 20130413.88141837010.90050 17042013 3,464,300 20130413.88141838010.90051 17042013 80,000 20130413.88141839010.90052 17042013 346,000 20130413.88141840010.90053 22042013 3,528,000 20130513.88141843010.90054 13052013 1,050,000 20130513.88141853010.90055 16052013 9,033,000 20130513.88141856010.90056 03062013 3,531,500 20130613.88141868010.90057 07062013 5,383,500 20130613.88141871010.90058 17062013

Duta Prima Utama,tanggal 17062013, No. Voucher: KM0365, dengan keterangan: Pel.Traya TM INV. sebesar Rp16.800.000,00.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar copy Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.

Duta PrimaUtama, tanggal 17062013, No. Voucher: KM0365, denganketerangan: Pel. Traya TM INV. sebesar Rp16.800.000,00.712. 1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar copy Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.

Duta PrimaUtama, tanggal 17062013, No. Voucher: KM0365, denganketerangan: Pel. Traya TM INV. sebesar Rp.16.800.000,00.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri:a. 1 (satu) lembar copy Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.

.: 12/PO/MM/ch/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, untuk Perbaikan jalur pipadan pompa service, senilai total setelah PPN 10%:Rp18.084.000,00 disertai dengan dokumen lampirannya.1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta PrimaUtama, tanggal 17062013, No. Voucher: KM0365, denganketerangan: Pel.

Our Ref.: 12/PO/MM/ch/IIl/2012 tanggal 26 Maret 2012, untuk Perbaikan jalur pipa danpompa service, senilai total setelah PPN 10%: Rp18.084.000,00disertai dengan dokumen lampirannya.1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta PrimaUtama, tanggal 17062013, No. Voucher: KM0365, denganketerangan: Pel.

Our Ref.:12/PO/MM/ch/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, untuk Perbaikanjalur pipa dan pompa service, senilai total setelan PPN 10%:Rp.18.084.000,00 disertai dengan dokumen lampirannya.b. 1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta PrimaUtama, tanggal 17062013, No. Voucher: KM0365, denganketerangan: Pel.

DutaPrima Utama, tanggal 17062013, No. Voucher: KM0365,dengan keterangan : Pel. Traya TM INV. sebesarRp.16.800.000,00;1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT.