Ditemukan 2494 data
394 — 247
2012, tanggal 18/07/2012 senilai Rp. 96,285,000,SPTJB (surat Pernyataan Pertanggung jawaban) Nomor: 1390/LS/P2K.F/SJU/ 2012 tanggal 24/09/2012SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 04993 tanggal 11/10/2012.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor :177472A/019/110,tanggal 17/10/2012.70 1 (satu) bundel berkas yang terdiri dari : (BB No.70) SPK (Surat Perintah Kerja) nomor : 1152/91/SPK/ P2K.P/SJU/VII/2012, tanggal 20/07/2012 senilai Rp.98,567,500 ,SPTJB (surat Pernyataan Pertanggung jawaban) Nomor: 1392
,tanggal 18/07/2012 senilai Rp. 96,285,000,SPTJB (surat Pernyataan Pertanggung jawaban) Nomor: 1390/LS/P2K.F/SJU/ 2012 tanggal 24/09/2012SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 04993 tanggal 11/10/2012.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor :177472A/019/110,tanggal 17/10/2012.1 1 (satu) bundel berkas yang terdiri dari : (BBNo.70) SPK (Surat Perintah Kerja) nomor : 1152/91/SPK/P2K.P/SJU/VII/2012, tanggal 20/07/2012 senilai Rp.98,567,500 , 1323SPTJB (surat Pernyataan Pertanggung jawaban) Nomor: 1392
78 — 11
SontiparJaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 1392/076.944Program Pemeliharaan & Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan ABT KotaAdministrasi Jakarta Barat Jakarta Barat Kode Rekening5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Cendrawasih Lokasi CengkarengNomor SPT 1104/1/793.43 Tgl. 14 Mei 2013 Kontraktor CV.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2560 — 2273
3) DVR merk: LG, Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 312SHMFO016875 (monitor II)4) DVR merk: LG, Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 507HZDU279074 (monitorIV)5) Yang disimpan kedalam media penyimpanan jenis Micro SD merk: Sandisk,kapasitas: 32 GB6) DVR merk: LG, Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 213SHWA016881 (monitor 1)7) DVR merk: LG, Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 406SHSE009966 (monitorIII)1392.Halaman 171 dari 1253 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstDokumen elektronik dengan nama file CCTV Lift Hotel
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
553 — 203
LRH7160DNH, Nomor kode: 213SHWA016881(monitor I)2) DVR merk: LG, Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 406SHSE009966(monitor III)3) DVR merk: LG, Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 312SHMF0O16875(monitor II)4) DVR merk: LG, Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 507HZDU279074(monitor IV)5) Yang disimpan kedalam media penyimpanan jenis Micro SD merk: Sandisk,kapasitas: 32 GB6) DVR merk: LG, Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 213SHWA016881(monitor 1)7) DVR merk: LG, Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 406SHSE009966(monitor III)1392
Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 406SHSE009966(monitor III)3) DVR merk: LG, Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 312SHMF0O16875(monitor II)4) DVR merk: LG, Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 507HZDU279074(monitor IV)5) Yang disimpan kedalam media penyimpanan jenis Micro SD merk: Sandisk,kapasitas: 32 GB6) DVR merk: LG, Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 213SHWA016881(monitor 1)Halaman 974 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst7) DVR merk: LG, Model: LRH7160DNH, Nomor kode: 406SHSE009966(monitor III)1392
240 — 111
SontiparJaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 1392/076.944Program Pemeliharaan & Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan ABT KotaAdministrasi Jakarta Barat Jakarta Barat Kode Rekening5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Cendrawasih Lokasi CengkarengNomor SPT 1104/1/793.43 Tgl. 14 Mei 2013 Kontraktor CV.
126 — 26
Sontipar Jaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 1392/076.944 ProgramPemeliharaan & Operasional Infrastruktur Pengendali Banjir KegiatanPemeliharaan Saluran Drainase Jalan ABT Kota Administrasi Jakarta BaratJakarta Barat Kode Rekening 5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. CendrawasihLokasi Cengkareng Nomor SPT 1104/1/793.43 Tgl. 14 Mei 2013 KontraktorCV.
Terbanding/Terdakwa : PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos
95 — 35
Merauke.Putusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PT JAP 1392) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barangdan jasa (SPPLS) nomor : 900/331 A/SETDA/SPPLS/II/2010, tanggal27 Mei 2010 senilai Rp.246.015.000,00.3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya BANDANGANtanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 246.015.000,00;4) Rekomendasi Nomor: 503/2099 tanggal 24 Agustus 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (PimpinanPengrajin Kulit BANDANGAN) untuk pengadaan
104 — 23
SontiparJaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 1392/076.944Program Pemeliharaan & Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan ABT KotaAdministrasi Jakarta Barat Jakarta Barat Kode Rekening5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Cendrawasih Lokasi CengkarengNomor SPT 1104/1/793.43 Tgl. 14 Mei 2013 Kontraktor CV.
1.ACHMAD RENDRA PRATAMA, S.H., M.H.
2.ATMARIADI, S.H., M.H.
3.HENGKI NELDO, S.H.
4.BAGUS AGUNG SANTOTO,S.H.
5.YOGA MOHD AFDHAL, S.H.
Terdakwa:
Guntur Bin Aliudin
84 — 53
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi DPMGP4 Pencairan Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2018 Nomor 412/1392/2018 sejumlah Rp. 281.580.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 27 Desember 2018.
- 2 (Dua) Lembar Asli Legalisir Rekening Koran Bank Aceh Cabang Alue Bilie (066) Atas nama Rekening Kas Gampong Kuala Seumayam, Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017.
111 — 42
SontiparJaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 1392/076.944Program Pemeliharaan & Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan ABT KotaAdministrasi Jakarta Barat Jakarta Barat Kode MRekening5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Cendrawasih Lokasi CengkarengNomor SPT 1104/1/793.43 Tgl. 14 Mei 2013 Kontraktor CV.
2880 — 3977 — Berkekuatan Hukum Tetap
Voucher : B040716 1392. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040717 1393. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040718 1394. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040719 1395. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040720 1396. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040721 1397. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040722 1398. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040724 1399. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040725 1400. Voucher Biaya Jakarta No. Voucher : B040757 1401. Voucher Biaya Jakarta No.
70 — 33
0.00 12.00 449.00 786.00 Tm/F12 1 Tf (21163441 63411222) 2(10) 1(165) 2(1345) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 541.00 786.00 Tm/F12 1 Tf(35) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 431.00 763.00 Tm/F26 1 Tf(1) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 449.00 763.00 Tm/F12 1 Tf (715) 2(3032) 1(5) 2(11) 3342(26) 1(2) 2(1365) 2(2232) 1(5) 2(11) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 449.00 740.00 Tm/F12 1 Tf(17) 1(2) 2(17) 1(152) 2(35) 2(13225) 2(311) 1392
279 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
LUH AYU R, mengetahui MAESAROH dan SUNHAuwI.e 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian 4 kain Sarimbit Suterasenilai Ro4.800.000,00 tanggal 11 Maret 2009.e 1 (satu) lembar asli kwitansi invoice Vidya Khirana pembelianBunga Ibu Taty Aburizal senilai Ro1.950.000,00 tanggal 11 Maret2009.Hal. 1392 dari 1707 hal. Put.
(satu) bundel berkas yang terdiri dari : (BB No.70).SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor: 1152/91/SPK/P2K.P/SJU/VII/2012, tanggal 20/07/2012 senilai Rp 98.567.500,00.SPTJB (surat Pernyataan Pertanggung jawaban) Nomor : 1392/LS/P2K.F/SJU/ 2012 tanggal 24/09/2012 .SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 04998 tanggal11/10/2012.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor :177474A/Hal. 1676 dari 1707 hal. Put.
130 — 34
TirtamartaWisesa Abadi setelah ke 25 perusahaan yang dipinjam benderanya tersebutmendapatkan pembayaran dari Sudin Pendidikan Jakarta Barat melalui BankDKI yang dikirim ke rekening masingmasing perusahaan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1392 s.d.
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
GUNAWAN TJOA Als TJOA GUNAWAN Als GUNAWAN
44 — 31
Nota: PBS-1392/XI/18 tanggal 07/11/2018 dengan total berat 5,339.30 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1393/XI/18 tanggal 07/11/2018 dengan total berat 4,847.60 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1394/XI/18 tanggal 07/11/2018 dengan total berat 4,918.30 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian No. Nota: PBS-1395/XI/18 tanggal 07/11/2018 dengan total berat 5,340.80 Kg.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian No.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
318 — 272
,M.H. alias FARAmenjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengannasabah sebagai berikut:Hal 1392 dari 1751 hal. Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb1)2)3)4)5)6)?)
130 — 31
Kwitansi 246 Sejumlah Rp.500.000, Tanggal 22 Nov 2010 ,di TerimaOleh : Toko Charlis (Ada Bukti Kwitansi Pembelian Tanggal 22 NovHal 1392 dari 1746 Pts. No.15/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI.2010)207. Kwitansi 247 Sejumlah Rp.1.000.000, Tanggal 23 Nov 2010 diTerima Oleh : Kios Minyak, Sinar Pagti, Pak ilyas (Ada Bukti KwitansiPembelian Tanggal 23 Nov 2010)208.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
321 — 153
Hutama Nomor : KK : 476,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 2.220.000, untuk tiket a/ Farid danTri Kurniawan SRGKTG. tanggal 23 April 2013, beserta lampirannya; 1392. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 477,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 3.000.000, untuk rental mobilstrada L200 4x4 KB9826G selama 2 hari. tanggal 3 Mei 2013, besertalampirannya; 1393. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
AGUS EKO PURNOMO, S.H.,M.Hum
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. I NYOMAN GDE ANTARA, M.Eng. IPU
260 — 199
Rangkap dokumen SP2D Nomor: REKAP_SP2D/2019/1622 Tahun 2019 Universitas Udayana( ASLI);
Universitas Udayana( ASLI);
Rangkap dokumen SP2D Nomor: REKAP_SP2D/2020/1388 Tahun 2020 Universitas Udayana( ASLI);
85 — 17
SontiparJaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 1392/076.944Program Pemeliharaan & Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan ABT KotaAdministrasi Jakarta Barat Jakarta Barat Kode Rekening5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Cendrawasih Lokasi CengkarengNomor SPT 1104/1/793.43 Tgl. 14 Mei 2013 Kontraktor CV.