Ditemukan 2892 data
174 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; 1191.Kwitansi 25 September 2008 biaya representatif Dirjen bulan Oktober 2008 dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diterima Rp. 13.500.000, ; 1192.Kwitansi 25 September 2008 biaya representatif Sesdit bulan Oktober 2008 dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diterima oleh Sjafruddin Rp.7.500.000, ; 1193.Kwitansi 25 September 2008 tambahan honor pengemudi Sesdit bulanSeptember 2008 dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diterimaoleh Sjafruddin Rp. 1.500.000, ; 1194
.250.000. ; 1191.Kwitansi 25 September 2008 biaya representatif Dirjen bulan Oktober 2008 dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diterima Rp. 13.500.000, ; 1192.Kwitansi 25 September 2008 biaya representatif Sesdit bulan Oktober 2008 dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diterima oleh Sjafruddin Rp.7.500.000, ; 1193.Kwitansi 25 September 2008 tambahan honor pengemudi Sesdit bulanSeptember 2008 dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diterimaoleh Sjafruddin Rp. 1.500.000, ; 1194
PT. BANK RESONA PERDANIA
Termohon:
PT. SUMBER ELECTRINDO MAKMUR
101 — 42
PO No. 5107PO18002483,tertanggal 28 Desember 2017; Invoice No. 3100157749, tertanggal20 Januari 2018, beserta Faktur Pajak; EIR, tertanggal 6 Februari 2018; DO No. 2100936246, tetanggal 18Januari 2018; RN, tertanggal 20 Januari 2018;(Bukti KL1193) 1194.
79 — 28
(ASLI)1194 T1194 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120202447 dan Faktur Pajak tertanggal15 Februari 2012. (ASLI)1195, T1195 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120202499 dan Faktur Pajak tertanggal16 Februari 2012. (ASLI)4196, T1196 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120202494 dan Faktur Pajak tertanggal16 Februari 2012. (ASLI)4197 T1197 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120202525 dan Faktur Pajak tertanggal16 Februari 2012.
100 — 44
DirekturPerkapalan Dan Kepelautan No.PK.205/1194/SLPM/DK11, tanggal 8 Nopember2011, nama kapal S&T Samudra Jaya 2, eksChotchainavee 21, milik PT. S&T Mitra MinaIndustri, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Laut Kapal Penangkap Ikan dari KepalaSubdit Pencemaran Dan ManajemenKeselamatan Kapal An. Menteri PerhubunganDirektur Jenderal Perhubungan Laut PH.
95 — 49
Battere (dry cell) : 2 X (2V200 Ah)1194. Panel Control Engine mudah dibaca dan dioperasikan, meliputi tekananpelumas termperatur air pendingin, pengisian battere (changer) putaranengine, serta dilengkapi dengan lampu indikator on loff5. Kapasitasa. Air pendingin MD : 2035 Iterb. Minyak pelumas : 40100 ltrc. Air radiator : 60 100 ltr6.
358 — 317 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 31 PK/Pid.Sus/20161189)1190)1191)1192)1193)1194)1195)1196)Nomor 0015/09201.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011dan lampiran berupa 1 (satu) set Daftar Isian PelaksanaanAnggaran;c. 30 (tiga puluh) lembar Revisi Ke2 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0015/09201.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.
No. 31 PK/Pid.Sus/20161189)1190)1191)1192)1193)1194)a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengantar Revisi DIPAsatuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dari KepalaSubdit Dabimtek, Kementerian Keuangan kepada SetjenKementerian Pemuda dan Olahraga tanggal 31 Juli 2012;b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengesahan Revisi Ke2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012Nomor 0015/09201.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011dan lampiran berupa 1 (satu) set Daftar Isian PelaksanaanAnggaran
No. 31 PK/Pid.Sus/20161189)1190)1191)1192)1193)1194)a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengantar Revisi DIPASatuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dari KepalaSubdit Dabimtek, Kementerian Keuangan kepada SetjenKementerian Pemuda dan Olahraga tanggal 31 Juli 2012;b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengesahan Revisi Ke2Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor0015/09201.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 danlampiran berupa 1 (satu) set Daftar Isian Pelaksanaan
No. 31 PK/Pid.Sus/20161191)1192)1193)1194)1195)1196)1197)1198)Olahraga Panitia Besar PON XVIII Tahun 2012 Riau tanggal 28Desember 2010 yang ditandatangani Ketua Umum KONI RITASUBOWO beserta lampirannya (BB 848/BB II368);4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan KONI Nomor57 Tahun 2011 tentang Penggantian Antar Waktu PersonilTechnical Delegate Cabang Olahraga Panitia Besar PON XVIIITahun 2012 Riau tanggal 29 September 2011 yangditandatangani Ketua Umum KONI RITA SUBOWO. besertalampirannya
No. 31 PK/Pid.Sus/20161189)1190)1191)1192)1193)1194)2011 dan lampiran berupa 1 (satu) set Daftar IsianPelaksanaan Anggaran;c. 30 (tiga puluh) lembar Revisi Ke2 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0015/09201.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 (BB I846/BB II366);3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Peninjauan Lokasi Venues PON2012, Riau Cabang Menembak dengan Technical Delegate SITADEW!
110 — 42
Cengkareng Nomor SPT : 1194/1.793.43 Tanggal 14 Mei 2013Tahun Anggaran 2013 Triwulan Il (dua) Seksi PU Tata Air Kec.Cengkareng SDPU Tata Air Kota Adm Jakarta Barat1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Pemeliharaan danOperasional Infra Struktur Pengendali Banjir Kegiatan PemeliharaanInfrastruktur Sarana Saluran Lokal Kota Administrasi Jakarta BaratKode Rekening 5.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Cabe Rawit LokasiKec.
JalanBatu Bulan Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.749.632,00berdasarkan SPT Nomor : 1194/ 1.793.43 Tanggal 14 Mei 20131 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.
JalanBatu Bulan Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.722.119,00berdasarkan SPT Nomor : 1194/ 1.793.438 Tanggal 14 Mei 20131 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.
225 — 117
ANUGRAH NUSANTARA)1194 Flasdisk SanDisk Cruzer 8GB berwarna hitam yang berisi data / dokumen, yaitu : Microsoft Excel Support 2009, 2010, 2011. Microsoft Excel Control Biaya Flu Burung 2.Microsoft Excel RAB Flu Burung & 2.Microsoft Excel Control Biaya Flu Burng 1.Microsoft Rincian Termin.Microsoft Word Perjanjian KSO PP EXARTECH.Dari Prof.
SAHRIR, S.H.
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY, S.Sos Bin NUR MURHADI
183 — 87
Konawe dengan lampiran :1.1 4 (Empat) lembar foto copy Surat PerjalananDinas (SPD) Nomor: Tanggal 3112014.1.2 4 (Empat ) lembar foto copy Tanda Bukti Kas(TBK) mulai dari Nomor 1194/GU/2014 s/d TBKNomor 1197 /GU/2014, Tanggal 212 2014.1.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasilperjalanan dinas, Tanggal 411 2014 yangditandatangani oleh masingmasing yangmelakukan perjalanan dinas.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor800/2327/SPT/11/2014 Tanggal 12112014, yangditandatangani oleh Ir.
Konawe dengan lampiran :1.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas(SPD) Nomor: Tanggal 3112014.1.2. 4 (Empat ) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK)mulai dari Nomor 1194/GU/2014 s/d TBK Nomor1197 /GU/2014, Tanggal 212 2014..3. 1 (Satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanandinas, Tanggal 411 2014 yang ditandatanganioleh masingmasing yang melakukan perjalanandinas.m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor800/2327/SPT/11/2014 Tanggal 12112014, yangHalaman332 dari 361
564 — 613
Emmanuel Valentinus Domen, bertempat tinggal di The Belleza Permata Hijau Tower Louvre Lt. 16 Unit 2 RT/RW: 001/001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Nomor 2C21JE.1194-AT/ Passport Belgium No. EM271477, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-V;6. Helmut Hermawan, bertempat tinggal di Gading Griya Lestari, Jl.
149 — 40
ANUGRAHNUSANTARA)1194. Flasdisk SanDisk Cruzer 8GB berwarna hitam yang berisi data /dokumen, yaitu :e Microsoft Excel Support 2009, 2010, 2011.e Microsoft Excel Control Biaya Flu Burung 2.e Microsoft Excel RAB Flu Burung 1 & 2.e Microsoft Excel Control Biaya Flu Burng 1.e Microsoft Rincian Termin.e Microsoft Word Perjanjian KSO PP EXARTECH.Dari Prof.
102 — 23
Cengkareng Nomor SPT : 1194/1.793.43 Tanggal 14 Mei 2013Tahun Anggaran 2013 Triwulan Il (dua) Seksi PU Tata Air Kec.Cengkareng SDPU Tata Air Kota Adm Jakarta Barat1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Pemeliharaan danOperasional Infra Struktur Pengendali Banjir Kegiatan PemeliharaanInfrastruktur Sarana Saluran Lokal Kota Administrasi Jakarta BaratKode Rekening 5.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Cabe Rawit LokasiKec.
JalanBatu Bulan Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.749.632,00berdasarkan SPT Nomor : 1194/ 1.793.438 Tanggal 14 Mei 20131 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.
JalanBatu Bulan Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.722.119,00berdasarkan SPT Nomor : 1194/ 1.793.438 Tanggal 14 Mei 20131 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.
64 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 2170 K/PID.SUS/20171192)1193)1194)1195)1196)1197)1198)1199)Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan, PertamananPertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. SaranaPembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesarRp2.053.600,00 (dua juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan, PertamananPertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D.
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
202 — 78
LADJAME. 1194.Asli Berita acara penyerahan uang tanggal 18 Juni 2015 sejumlah Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh MUFTISIRUANG, S.Ag., RAMLI YAMAN S.Pd. M.Pd dan NINING A. LADJAME. 1195.Asli Berita acara penyerahan uang tanggal 24 November 2015 sejumlahRp. 138.858.205, (Seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus limapuluh delapan ribu dua ratus lima rupiah) yang ditanda tangani olehMUFTI SIRUANG, S.Ag., RAMLI YAMAN S.Pd.
LADJAME. 1194. Asli Berita acara penyerahan uang tanggal 05 Juni 2015 sejumlah Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh MUFTISIRUANG, S.Ag., RAMLI YAMAN S.Pd. M.Pd dan NINING A. LADJAME. 1195. Asli Berita acara penyerahan uang tanggal 08 Juni 2015 sejumlah Rp.394.736.842, (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluhenam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang ditanda tanganioleh MUFTI SIRUANG, S.Ag., RAMLI YAMAN S.Pd.
M.Pd dan NINING A.LADJAME. 1194.Asli Berita acara penyerahan uang tanggal 18 Juni 2015 sejumlah Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh MUFTISIRUANG, S.Ag., RAMLI YAMAN S.Pd. M.Pd dan NINING A. LADJAME. 1195.Asli Berita acara penyerahan uang tanggal 24 November 2015 sejumlahRp. 138.858.205, (Seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus limapuluh delapan ribu dua ratus lima rupiah) yang ditanda tangani olehMUFTI SIRUANG, S.Ag., RAMLI YAMAN S.Pd.
583 — 510
diberi tanda T.1190, Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas tanahNo.DA13/ 1975;Foto copy diberi tanda T.1191, Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas tanahNo.DA = / 1975;Foto copy. diberi tanda T.1192, Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas tanahNo.DA = / 1975;Foto copy diberi tanda T.1193, Surat dari Pertamina Wilayah IV kepada Gubernur KDHTingkat Kalimantan Timur, tentang persetujuan/ penunjukan lokasi penggunaan tanahkeperluan keamanan Airstrip di Senipah Kodya Samarinda;Foto copy diberi tanda T.1194
272 — 26
7,630,000 Saman 11040100016415228/12/2010 ie ie Muhammad 11040100030210828/12/2010 peaanao Samowe Keng 11040100018910228/12/2010 6,800,000 Rez@Fahlevi 11040100015915728/12/2010 11,350,000 Pedy Firmansyah 11040100020415628/12/2010 7,770,000 Rakasim Alpan 11040100006210628/12/2010 2,615,000 Rangga Brawijaya 11040100016910228/12/2010 7,540,000 Raihan A tham 11040100018110428/12/2010 6,800,000 Rahmad Firdaus 11040100017615928/12/2010 7,900,000 Raden Yanto 11040100018115428/12/2010 7,900,000 Raden Muhammad 1194
161 — 849 — Berkekuatan Hukum Tetap
Luas: 98 m2. 1194. Asli Sertifikat HGB NO. 142 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYAPRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2. 1195. Asli Sertifikat HGB NO. 145 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYAPRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2. Hal. 173 dari 222 hal. Put. No. 305 K/PID.SUS/20161196. Asli Sertifikat HGB NO. 146 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYAPRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2. 1197. Asli Sertifikat HGB NO. 149 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYAPRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2. 1198. Asli Sertifikat HGB NO. 150 Keturen, a.n. : PT.
189 — 60
ANUGRAH NUSANTARA)1194. Flasdisk SanDisk Cruzer 8GB berwarna hitam yang berisi data /dokumen, yaitu :e Microsoft Excel Support 2009, 2010, 2011.e Microsoft Excel Control Biaya Flu Burung 2.e Microsoft Excel RAB Flu Burung 1 & 2.e Microsoft Excel Control Biaya Flu Burng 1.e Microsoft Rincian Termin.e Microsoft Word Perjanjian KSO PP EXARTECH.Dari Prof.
ANUGRAH NUSANTARA)1194. Flasdisk SanDisk Cruzer 8GB berwarna hitam yang berisi data / dokumen,yaitu : Microsoft Excel Support 2009, 2010, 2011. Microsoft Excel Control Biaya Flu Burung 2. Microsoft Excel RAB Flu Burung 1 & 2. Microsoft Excel Control Biaya Flu Burng 1. Microsoft Rincian Termin. Microsoft Word Perjanjian KSO PP EXARTECH.Dari Prof.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Yanuar Utomo, SH., M.Hum
512 — 2195
ABS dengan SO Number: 0242/IGISO/10/14,27/07/15, Nomor Invoice: 3409/IGIINV/08/15, sebesar Rp990.000,Site Kemuning (Site Vinc 01);Hal . 170 Putusan No.39/PidSusTPK/2020/PT.DKI.1191)1192)1193)1194)1195)1196)1197)1198)1199)P.h.25: 1 (Satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. Forte GlobalInternet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGISO/08/14,03/08/15, Nomor Invoice: 3563/IGIINV/08/15, sebesar Rp7.150.000,Site HO (Site Vinc 02);P.h.26: 1 (Satu) lembar fotocopy print out Invoice PT.
ABS dengan SO Number:0189/IGISO/08/14, 01/09/15, Nomor Invoice: 4063/IGIINV/09/15, sebesar Rp7.150.000, Site HO (Site Vinc 02);1194) P.h.28: 1 (Satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number:0242/IGISO/10/14, 14/09/15, Nomor Invoice: 4336/IGIINV/09/15, sebesar Rp40.150.000, Site Kemuning (SiteVinc 01);1195) P.h.29: 1 (Satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. Forte Global Internet kepada PT.
82 — 11
bermohon pembayaran atas pekerjaan yang telahdilaksanakannya kepada PPTK yang kemajuan pekerjaan 95 % dan 100 %Selanjutnya PPTK mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) kepadaBendahara pengeluaran dengan melampirkan dokumen Teknis yang telahditandatangani oleh Kontraktor, konsultan pengawas dan PPTK.Setelah dokumen SPP lengkap, oleh Bendahara pengeluaran menandatanganiSPP, dan menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) serta diajukan kepadaPPK (Pejabat Penatausahaan Keungan) guna di verifikasi.1194