Ditemukan 26 data
NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H. M.H
Terdakwa:
PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY Yang diwakili oleh Thomas Thomas
995 — 1544
Kerusakan Ekologise Biaya pembuatan dan pemeliharaan reservoir: Rp. 1.764.160.000,e Biaya pengaturan tata air : Rp. 124.800,Halaman 87 dari 165 Putusan Nomor190/Pid.B/LH/2020/PN Plwe Biaya pengendalian erosi : Rp. 5.096.000,e Biaya pembentuk tanah : Rp. 208.000,e Biaya pendaur ulang unsur hara : Rp. 19.177.600,e Biaya pengurai limbah : Rp. 1.809.600,e Biaya pemulihnan keanekaragaman hayati : Rp. 11.232.000,e Biaya pemulihan sumber daya genetik : Rp. 1.705.600,e Biaya pemulihan pelepasan karbon :
Kerusakan EkologisHalaman 151 dari 165 Putusan Nomor190/Pid.B/LH/2020/PN Plwe Biaya pembuatan dan pemeliharaan reservoir : Rp. 1.764.160.000,e Biaya pengaturan tata air : Rp. 124.800,e Biaya pengendalian erosi : Rp. 5.096.000,e Biaya pembentuk tanah : Rp. 208.000,e Biaya pendaur ulang unsur hara : Rp. 19.177.600,e Biaya pengurai limbah : Rp. 1.809.600,e Biaya pemulihan keanekaragaman hayati : Rp. 11.232.000,e Biaya pemulihan sumber daya genetik : Rp. 1.705.600,e Biaya pemulihan pelepasan karbon :
1.BHAROTO, S.H.
2.AZAM AKHMAD AKHSYA, SH
Terdakwa:
NURFITRI Alias FITRI
15 — 6
Willindo Sukses Abadi) Dari Tgl 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 Untuk Toko Sinar Maju (p) Total Rp. 5.096.000 -
- 1 (satu) Lembar Kontra Bon Dari Wsa (pt. Willindo Sukses Abadi) Dari Tgl 1 Juni-30 Juni 2022 Untuk Toko Sinar Maju (p) Total Rp. 7.621.920
- 1 (satu) Lembar Kontra Bon Dari Wsa (pt. Willindo Sukses Abadi) Dari Tgl 1 Juli-31 Juli 2022 Toko Sinar Maju (p) Total Rp 6.111.760.000 -
- 1 (satu) Lembar Kontra Bon Dari Wsa (pt.
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
NUR FAUZIAH EKA PUTRI Alias FAUZIAH
45 — 4
Customer JAYA MANDIRI, nilai faktur Rp. 825.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202012092 Customer JAYA MANDIRI, nilai faktur Rp. 1.750.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202010124 Customer JUANDA ELEKTRONIK, nilai faktur Rp. 2.700.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202011118 Customer KENARI MAKMUR, nilai faktur Rp. 720.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202009104 Customer MITRA ABADI, nilai faktur Rp. 1.650.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202011104 Customer MITRA ABADI, nilai faktur Rp. 5.096.000
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MARANDU SUSANTIO Alias RANDU
40 — 4
Customer JAYA MANDIRI, nilai faktur Rp. 825.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202012092 Customer JAYA MANDIRI, nilai faktur Rp. 1.750.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202010124 Customer JUANDA ELEKTRONIK, nilai faktur Rp. 2.700.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202011118 Customer KENARI MAKMUR, nilai faktur Rp. 720.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202009104 Customer MITRA ABADI, nilai faktur Rp. 1.650.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202011104 Customer MITRA ABADI, nilai faktur Rp. 5.096.000
47 — 12
Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.Suplier yang ditunjuk adalah Pak Hendri (Toko Terra JayaComputindo Palembang).Halaman297 dari394Putusan Nomor. 16/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgBahwa benar saksi menerima barang untuk dari rekanan yangbernama HENDRI dari toko terra Jaya.Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Hendri sebesarRp.43.800.000,, pajak sebesar Rp.5.096.000, dan Biayapelaporan serta adminitrasi sebesar Rp.1.500.000, sisanya Rp.3.502.217.Bahwa benar barang yang diterima oleh saksi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
689 — 1543
Chaeri Wardana sebesar Rp.5.096.000, beserta data pendukungnya 1967.81 (Satu) lembar asli, kartu kredit untuk ajuan tanggal 22 Juli 2013 untuk bankBNI Master, BNI Visa, dan Danamon World atas nama Airin Rachmi Diany,sebesar Rp. 11.636.800 1967.91 (Satu) bundel asli, ajuan tagihan kartu kredit Juli 2013 tertanggal Jakarta 15Juli 2013 untuk bank BCA card, BNI master, BNI visa, ANZ master, ANZplatinum, Danamon world, Amex rupiah atas nama Airin Rachmi Diany danHSBC visa, HSBC master, CIMB Niaga atas