Operation) atas PekerjaanPeingkatan Struktur Jalan Dumai Pelintung Seksi 358.1 (Satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Lapangan SementaraNomor : PL.02.07/PJN WIL I/PPK2SP.BDD/141 tanggal 10 Juli2012 yang ditandatangani oleh DARMAWI selaku PPK2 (SP.BATANG DUMAI DURI) dan HANDOKO SETIONO selakuKuasa JO PT HANDAYA CITRA NIAGA, PT DUMAI SAKTIMANDIRI, PT BETON INDAH PERKASA (JO) 359.3 (tiga) lembar print out dokumen DUMAIJO, Neraca (Standar),Per Tgl. 16 Mar 13, Jumlan Kewajiban dan Ekuitas1.822.375.367,16 360.1

BATANG DUMAI DURI) dan HANDOKOSETIONO selaku Kuasa JO PT HANDAYA CITRA NIAGA, PTDUMAI SAKTI MANDIRI, PT BETON INDAH PERKASA (JO) 359.3 (tiga) lembar print out dokumen DUMAIJO, Neraca (Standar),Per Tgl. 16 Mar 13, Jumlah Kewajiban dan Ekuitas1.822.375.367,16 360.1 (satu) lembar print out dokumen GL PT.

Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR DUMAI SAKTI MANDIRI, PT BETON INDAH PERKASA (JO) 359.3 (tiga) lembar print out dokumen DUMAIJO, Neraca (Standar),Per Tgl. 16 Mar 13, Jumlah Kewajiban dan Ekuitas1.822.375.367,16 360.1 (satu) lembar print out dokumen GL PT.

Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Crumble sebesar Rp.66.600.000, (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)360.1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 November 2013 dari Solusi TeknikKepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Panel Control sebesarRp. 55.600.000, (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)361.1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 November 2013 dari Solusi TeknikKepada CV.

Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 005/5131/NPPII/IV/2012 ;360.1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia(Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 266/5131/V/2012tanggal 09 Mei 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Baratdan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No.006/5131/NPPIH/V/2012 ; 361.1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT.

LIONGWEI SIONG no Rek 3610246195 tanggal O02 januari 2019 sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) Ke BANK DANAMON Cabang Surabaya. 359.1 (Satu) lembar fotocopy cek no BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp.165.790.000, (Seratus enam puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh riburupiah) dan Aplikasi kiriman uang kepada JULIANA no Rek 3831309642 tanggal 03januari 2019 sebesar Rp. 110.790.000, (Seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) Ke BANK BCA Cabang Jakarta. 360.1

Uangkepada LIONG WEI SIONG No Rek 3610246195 tanggal 02 Januari 2019sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke BANK DANAMONCabang Surabaya. 359.1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018236 tanggal 03 Januari 2019sebesar Rp165.790.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilanpuluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang kepada JULIANA No Rek3831309642 tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp110.790.000,00 (seratussepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke BANK BCA CabangJakarta. 360.1

Jumari tg9 Oktober 2018. 359.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sadr.Muhammad Naim Fahmi tgl 9 Oktober 2018. 360.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. HadiSutrisno tgl 11 Oktober 2018. 361.1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl11 Oktober 2018. 362.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. HadiSutrisno tgl 12 Oktober 2018. 363.1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sdr.

SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);358.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000774 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);359.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000775 yang diterbitkan tanggal 07 Februari 2014oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);360.1

Jumari tg9 Oktober 2018. 359.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sadr.Muhammad Naim Fahmi tgl 9 Oktober 2018. 360.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. HadiSutrisno tgl 11 Oktober 2018. 361.1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sdr. Hadi Sutrisno tgl11 Oktober 2018. 362.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. HadiSutrisno tgl 12 Oktober 2018. 363.1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sdr.

Berkat Anugerahtanggal 11 April 2016.f. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima BarangNomor 31/BAPKY/IV/2016 tanggal 11 April 2016.g. 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Penerima HasilPekerjaan (P2HP) Nomor 30/P2HPBandiklat/IV.2/2016tanggal 11 April 2016. 360.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Makan Peserta DiklatPrajabtan CPNS Gol. Ill Angkatan III Prov.

YESA CITRA NUGRAHA.360.1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 772 /D/CD/IX / 13, tanggal 16 September 2013 dari PT. COBRA DENTALINDONESIA kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI.361.1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 773 /D/CD/IX / 13, tanggal 16 September 2013 dari PT. COBRA DENTALINDONESIA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA.362.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 September 2013yang ditanda tangani ADI PRANOTO selaku Direktur PT.

STEY VELISTH MANDIRI. 360.1 (satu) bundel (asli) Berita Acara Penyerahan Gedung SD Kristen Fatural tanggal 19Januari 2008 antara DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KabupatenKepulauan Aru dan CV. PERSADA PERTIWI. 361.1 (satu) bundel (asli) Berita Acara Penyerahan Gedung SD Kristen Kwarbola tanggal 19Januari 2008 antara DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KabupatenKepulauan Aru dan CV.

kepada LIONG WEI SIONG no Rek3610246195 tanggal 02 januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,(enam ratus juta rupiah) Ke BANK DANAMON Cabang Surabaya. 359.1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018236 tanggal 03 Januari2019 sebesar Rp. 165.790.000, (Seratus enam puluh lima jutatujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Aplikasi kiriman uangkepada JULIANA no Rek 3831309642 tanggal 03 januari 2019sebesar Rp. 110.790.000, (seratus sepuluh juta tujuh ratusSembilan puluh ribu rupiah) Ke BANK BCA Cabang Jakarta. 360.1

Berkat Anugerahtanggal 11 April 2016.f. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima BarangNomor: 31/BAPKY/IV/2016 tanggal 11 April 2016.g. 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Penerima HasilPekerjaan (P2HP) Nomor: 30/P2HPBandiklat/IV.2/2016tanggal 11 April 2016. 360.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Makan Peserta DiklatPrajabtan CPNS Gol. Ill Angkatan Ill Prov.

Berkat Anugerahtanggal 11 April 2016.f. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima BarangNomor: 31/BAPKY/IV/2016 tanggal 11 April 2016.g. 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan(P2HP) Nomor: 30/P2HPBandiklat/IV.2/2016 tanggal 11 April2016. 360.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak Makan Peserta DiklatPrajabtan CPNS Gol. Ill Angkatan Ill Prov. Kalten Tahun 2016 Nomor027/501/lIl.1/Bandiklat Tanggal 04Mei16 Oleh CV.

BPD AcehCabang Bireuen Nomor : 970/ /2009 tanggal 10 September 2009 halPenambahan tandatangan.360.1(satu) Lembar Kartu. Tanda Tangan Bank BPD AcehNo.100.01.02.120111.8 an. Bendahara Umum Daerah Kab. Bireuentanggal 08 September 2009 yang telah dilegalisir.361.1(satu) Lembar Permohonan Membuka Rekening Giro Bank BPD AcehNo.100.0102120111 an. ZULKIFLI tanggal 08 September 2009 yangtelah dilegalisir.Halaman 191 Putusan Nomor 05.

(BB No. 363) 360.1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti Transfer uang dari CIMB Niagakepada PT Essar sebanyak Rp. 1.856.250. (BB No. 364) 361.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima uang PT Essar Indonesiadari PT ITI tanggal 13 April 2011 sebesar Rp.1.850.250. (BB No. 365) 362.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Delivery Note No: 074/ESHP.BDG/ DO/IV/2011 tanggal 13 April 2011 dengan berat total baja 174,98 kg.

(Barang Bukti No. 359) 360.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti transaksi pengiriman uangdari Bank Mandiri ke PT Essar sebesar Rp. 34.901.083.00. (BarangBukti No. 360) 361.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima uang PT EssarIndonesia dari PT ITI tanggal 3 Juni 2011 sebesar Rp.34.901.063.(Barang Bukti No. 361) 362.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Delivery Note No: 113/ ESHP.BDG/DO/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011 dengan berat total baja3.499.438, kg.

buah map plastik berwarna hijau bertuliskan RKAKL TA2013 PPBMN berisi kertas kerja RKAKL Rincian TA 2013, RevisiPosisi Terakhir TA 2013.358. 1 (satu) buah buku Kertas Kerja RKAKL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013, 4029.001 Laporan Perencanaan Keuangan, Ketatausahaan, Kepegawaian, dan Pengelolaan Datadan Informansi. 359.1 (satu) map plastik berwarna kuning bertuliskan PelaksanaanRevisi Anggaran TA 2013 PPBMN tentang daftar pelaksanaanrevisi RKAKL TA 2013 PPBMN KESDM 4 Oktober 2013 360.1

) buah map plastik berwarna hijau bertuliskan RKAKL TA2013 PPBMN berisi kertas kerja RKAKL Rincian TA 2013, RevisiPosisi Terakhir TA 2013. 358.1 (Satu) buah buku Kertas Kerja RKAKL Rincian Belanja SatuanKerja Tahun Anggaran 2013, 4029.001 Laporan PerencanaanKeuangan, Ketatausahaan, Kepegawaian, dan Pengelolaan Datadan Informansi. 359.1 (Satu) map plastik berwarna kuning bertuliskan PelaksanaanRevisi Anggaran TA 2013 PPBMN tentang daftar pelaksanaanrevisi RKAKL TA 2013 PPBMN KESDM 4 Oktober 2013 360.1

Tanggal 26Oktober 2007 356.1 ( satu ) lembar Fotokopi Legalisir Single Customer Tranfer BankBll sebesar US $ 25.420 357.1 ( satu ) Lembar Fotokopi Legalisir Invoice No Cl07484 StabillizerYORITSU 40 Unit tanggal 15112007 358.1 ( satu ) Lembar Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Standar 00000482Rp 1.260.000 tanggal 15 Nopember 2007 359.1 ( satu ) Lembar Fotokopi Legalisir Bukti Pengeluaran Bank PTBUR kepada PT Centrando Prima International tanggal 23November 2007 total Rp 13.860.000 360.1 ( satu ) Lembar

Sitaandengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6 di BRI Cabang JakartaRasuna Said sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).Formulir aplikasi umum tanggal 4 Maret 2013 tentang perintahpencairan sertifikat deposito berjangka atas nama DJOKO WASKITOdengan nomor seri AC 843840 dengan nomor rekening: 1380204261809; AC 843974 dengan nomor rekening: 1380204271352; AC806614 dengan nomor rekening: 1380204238096; dan AC 605993dengan nomor rekening: 1380204214469 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;360.1

No. 537 K/Pid.Sus/201404261 809; AC 843974 dengan nomor rekening: 1380204271352;AC 806614 dengan nomor rekening: 1380204238096; dan AC605993 dengan nomor rekening: 1380204214469 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;360.1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver metalik no. Pol : B 197SW atas nama : SONYA MARIANA RUTH WAROUW.

Kaltim

PST. 360.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas,Pemeliharaan dan Operasional InfrastrukturPengendali Banjir Kegiatan Pemeliharaan saluranDrainase Jalan Kota Adm. Jakarta Timur Sal. Jl.Penggilingan Sisi Timur dari Kali Cakung s.d Jl.Penggilingan Elok Kecamatan Cakung Jumlah Rp.137.042.083 berdasarkan SPT No. 211/1.794.4361.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas,Pemeliharaan dan Operasional InfrastrukturPengendali Banjir Kegiatan Pemeliharaan saluranDrainase Jalan Kota Adm.

Rekening 1343292440