90.000 270.000 Untuk2pembinaBiaya tas ransel/carrier 3.500.000 3.500.000 Jas hujan/ponco 2.100.000 2.100.000 Kantong tidur 7.700.000 7.700.000 = =Lampu senter 180.000 180.000 P3K 300.000 300.000 Sewa perlengkapan pakalan 1 4 699.990 1.600.000 :seni budaya tidak adadiberikanTenda regu 1.500.000 1.500.000 = dariKompas bidik 450.000 450.000 KwarcabTaptengBendera regu 70.000 70.000 Bendera smaphore 140.000 140.000 Plastik 1 gulungan 1.650.000 1.650.000 =Kursus Orientasi ( KO )Andalan di Mess Inalum 3 980.000

lembar promise KSP Multi Karya dengan Nomor 130 tertanggal 23 Februari 2023 atas nama nasabah HASNA dengan jumlah pinjaman Rp. 4.000.000,- dan 1 (satu) lembar kartu tagihan dengan sisa pinjaman Rp 3.360.000,-
-1 (satu) lembar promise KSP Multi Karya dengan Nomor 131 tertanggal 23 Februari 2023 atas nama nasabah SAENAB dengan jumlah pinjaman Rp. 1.250.000,- dan 1 (satu) lembar kartu tagihan dengan sisa pinjaman Rp 980.000

(enam juta rupiah)5) Pasang flooting, Volumenya 1 Ls (satu lansam), hargasatuannya Rp. 980.000. (Sembilan ratus delapan puluhribu rupiah)6) Melakukan service dan testing semua pengkabelanpompa sampai ke panel pompa, kontrol, Volumenya 1Ls (satu lansam), harga satuannya Rp. 545.000. (limaratus empat puluh lima ribu rupiah)7) Melakukan service dan testing semua pengkabelankabel power dari LVMDP ke panel pompa, kontrol,Volumenya 1 Ls (satu lansam), harga satuannya Rp.545.000.

SriWahyuni untuk saksi tandatangani pada sekitar pertengahan bulanJanuari 2014 namun tanggal pastinya saksi sudah lupa;Setelah saksi menandatangani kwitansikwitansi fiktif tersebut saksidiberikan uang sebesar Rp. 3.000.000, sebagai tanda terima kasihnamun saksi sudah kembalikan pada saat penyidikan.Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi dengan nilainominal sebesar Rp. 22.450.000 dan 157 lembar kwitansi Hotel ImaKupang masingmasing : 58 lembar dengan nominal Rp. 1.960.000,,55 lembar nominal Rp. 980.000

149/SPT/PKPRNTT/VIII/2013,tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh tersangkadengan lampiran SPPD untuk kegiatan Fasilitasi DukunganSatuan kerja dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Kegiatandengan Pegawai di Daerah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 12Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013, RincianBiaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.500.000,, biayatransportasi sebesar Rp. 300.000, serta kuitansi /buktipembayaran sebesar Rp. 2.500.000, kuitansi hotel dari HotelIma sebesar Rp. 980.000

168/SPT/PKPRNTT/VIII/2013,tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh tersangkadengan lampiran SPPD untuk kegiatan Fasilitasi DukunganSatuan kerja dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Kegiatandengan Pegawai di Daerah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 21Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013, RincianBiaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.500.000,, biayatransportasi sebesar Rp. 300.000, serta kuitansi /buktipembayaran sebesar Rp. 2.500.000, kuitansi hotel dari HotelIma sebesar Rp. 980.000

., Abdul Haris, Hardiono ikut dalamtahapan, tetapi Ario Pance tidak ikut dan tidak pernah datang.e Bahwa sebagai pejabat pengadaan saksi mendapat honor sebesar Rp. 980.000,(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai DPA, SKPD Dinas ESDM Kab.Kepahiang;e Bahwa barang bukti yang diperlinatkan dalam persidangan berupa SK, kontrakRAB, Dokumen penawaran CV. Sinar Bakti dan CV.

Wahyuni untuksaksi tandatangani pada sekitar pertengahan bulan Januari 2014 namuntanggal pastinya saksi sudah lupa;Setelah saksi menandatangani kwitansikwitansi fiktif tersebut saksidiberikan uang sebesar Rp. 3.000.000, sebagai tanda terima kasihnamun saksi sudah kembalikan pada saat penyidikan.Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi dengan nilai nominalsebesar Rp. 22.450.000 dan 157 lembar kwitansi Hotel Ima Kupangmasingmasing : 58 lembar dengan nominal Rp. 1.960.000,, 55 lembarnominal Rp. 980.000

menandatangani dokumen Surat PerintahTugas Nomor 455/SPT/PKPRNTT/XI/2013, tanggal 4 November 2013yang ditandatangani oleh tersangka dengan lampiran SPPD untukkegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Rumah untuk MBR diPropinsi NTT selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 6 Nopember 2013Sampai dengan tanggal 8 Nopember 2013, Rincian Biaya PerjalananDInas sebesar Rp. 2.500.000,, biaya transportasi sebesar Rp. 300.000, serta kuitansi /bukti pembayaran sebesar Rp. 4.280.000, kuitansi hoteldari hotel Ima sebesar Rp. 980.000

yangditandatangani oleh tersangka dengan lampiran SPPD untukkegiatan Fasilitasi Dukungan Satuan kerja dalam rangkaHalaman 81 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/ PN.Kpg3)4)5)Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dengan Pegawai diDaerah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 21 Agustus 2013Sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013, Rincian BiayaPerjalanan Dinas sebesar Rp. 2.500.000,, biayatransportasi sebesar Rp. 300.000, serta kuitansi /buktipembayaran sebesar Rp. 2.500.000, kuitansi hotel dariHotel Ima sebesar Rp. 980.000

dibayarkanRp.1.330.000, (Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).Seluruh nota tersebut tertulis toko DIKA tertanggal 29 Desember2011 dan saksi yang membuat, serta saksi yang melakukanpengecapan.I) Membeli konsentrat berupa :(1) Dedak padi seharga @ Rp.2.500, (dua ribu lima ratusrupiah) sebanyak 300 Kg, maka dibayar seharga Rp.750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).(2) Bungkil kedelai sebanyak 200 Kg dengan harga @Rp.4.900, (empat ribu sembilan ratus rupiah) makadibayarkan sebanyak Rp. 980.000

(enam juta rupiah)5) Pasang flooting, Volumenya 1 Ls (satu lansam), hargasatuannya Rp. 980.000. (sembilan ratus delapan puluh riburupiah)6) Melakukan service dan testing semua pengkabelan pompasampai ke panel pompa, kontrol, Volumenya 1 Ls (satulansam), harga satuannya Rp. 545.000. (lima ratus empatpuluh lima ribu rupiah)7) Melakukan service dan testing semua pengkabelan kabelpower dari LVMDP ke panel pompa, kontrol, Volumenya 1Ls (satu lansam), harga satuannya Rp. 545.000.

FJ 960268 sebesar410.000.000 tanggal 1322015 besrta foto copy KTP a.a.MOHAMMAD SAFIK. 18.1 (satu) lembar foto copy legalisir penutupan rekening Giro no.FJ 960269 sebesar Rp. 980.000 PT. Mutiara Aurelia Mandiribeserta foto copy KTP a.n. MOHAMMAD ISMAIL tanggal 1832015.19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat permohonanpenutupan rekening Giro.n. PT.

FJ 960268 sebesar410.000.0000 tanggal 1322015 besrta foto copy KTP a.a.MOHAMMAD SAFIK.18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir penutupan rekening Giro no.FJ 960269 sebesar Rp. 980.000 PT. Mutiara Aurelia Mandiribeserta foto copy KTP a.n. MOHAMMAD ISMAIL tanggal 1832015.19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat permohonanpenutupan rekening Giro.n. PT.

melakukan transfer yakni : Rp. 754.800.000, (Melyana Jap) ; Rp. 479.000.000, (Dalil) ; Rp. 1.500.000.000, (Lina Diana) ; Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.733.800.000, (dua milyar tujuh ratustiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Melyana Jap, Dalil danLina Diana menyerahkan dalam bentuk dollar sebanyak sekitar US $ 275.000,sehingga secara keseluruhan yakni Rp. 5.734.800.000, (lima milyar tujuh ratustiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nilai sekitar US $980.000

5372.72 5.372.72n Poster bh 00 0 5 8 7 7Konsums' 500 25.0 12.500.0 1.1363 170.4 11.193.1 11.193.1org 00 00 64 55 81 81ATK 1 pkt Lum 1.000.00 1.000.00 1.000.00p 0 0 0sumSewa 1 pkt Lum 9.500.00 86363 1295 8.506.81 8.506.81Tenda p 0 6 45 9 9sumSewa 1 pkt Lum 9,500.00 863.63 1295 8.506.81 250.000 8,256.81 UntukProperti p 0 6 45 9 9 standsum BNNDokument 1 pkt Lum 700.000 700.000 700.000asi psumSanggar 1 pkt Lum 20.000.0 1.818.1 363.6 17.818. 1 17.818. 1seni p 00 82 36 82 82sumSewa 500 Lum 1.00.00 20.00 980.000

asli)

,- (asli)

15.560.000.Baru ttgl 1232012PH.23 Nota Jual Beli Emas Toko Mas Sentral Rp 23.750.000.Baru ttgl 8122013PH.24 Nota Jual Beli Emas Toko Mas Sentral Rp 3,052.600Baru tig 31 7 2012PH.25 Nota Jual Beli Emas Toko Mas Sentral Rp 5.490.000.Baru ttgl 1122014PH.26 Nota Jual Beli Emas Toko Mas Sentral Rp 9.741.200.Baru ttgl 722014PH.27 Nota Jual Beli Emas Toko Mas Sentral Rp 5.141.400Baru ttgl 9112013PH.28 Nota Jual Beli Emas Toko Mas Rp 5.987.000.DELIMA ttgl 12/102012PH.29 Nota Jual Beli Emas Toko Mas SINAR' Rp 980.000

. 170.4 11.193. 11.193, Putusan Nomor: 24/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 414 dari 504 org 00 000 364 55 181 1813 ATK 1 pkt Lum 1.000.0 1.000.0 1.000.0p 00 00 00sum4 Sewa 1pkt Lum 9.500.0 863.63 129.5 8.5068 8.506.8Tenda p 00 6 45 19 19sum5 Sewa 1pkt Lum 9.500.0 863.63 129.5 8506.8 250.000 8256.8 UntukProperti p 00 6 45 19 19 standsum BNN6 Dokume 1 pkt Lum 700.000 700.000 700.000ntasi psum7 Sanggar 1pkt Lum 20.000. 1818. 3636 17.818. 17.818.seni p 000 182 36 182 182sum8 Sewa 500 Lum 1.000.0 20.00 980.000

FIG tanggal 27 Maret 2010untuk pembayaran makan di Mess periode 23 Januari s/d 27 Maret 2010 senilaiRp. 980.000 berikut lampiran dokumen tagihan makan kontraktor Rudy Winatabulan Januari Maret 2010.456 Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Pebruari 2010 berikut Purchase Orderatas nama PT. FIG dari PT. Zug Jakarta.326457 Asli 1 (satu) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal Oktober2008 yang dikeluarkan oleh PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.458 Foto Copy 4 (lembar) surat dari CV.

UNTORO, yang ditandatangani olehALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincianbiaya sempadan sebesar Rp 980.000.e 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung PudakNomor : B.029 / CMPIMB / 600 / 02 / 2013, tanggal 27 Februari2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan RumahTempat Tinggal an.

satu juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enampuluh tiga rupiah dan lima puluh sen), yang digunakan untukmelaksanakan pekerjaan sebesar Rp916.821.096,00 (sembilan ratusenam belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan puluhenam rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.964.434.867,50 (satumiliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluhempat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah dan lima puluh sen)digunakan untuk : Sebagai komitmen fee Terdakwa sebesar Rp.980.000

lembar nota tanggal 06 Februari 2012 senilai Rp. 1.355.000,- (asli)

,- (asli)

Hutama Nomor : KK : 731 Dibayarkakepada Administrasi sebesar Rp. 980.000, untuk pembayaran pasir corsebanyak 6 rit untuk Keperluan pasangan batu lokasi desa pelang tanggal 10 Juni2013. Beserta lampiran. 1647. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 732 Dibayarkankepada Samsudin sebesar Rp. 10.000.000, untuk pembayaran sebagianprestasi pekejaan sesuai dengan SPPK : 30/SPPK/ctk. Sawah/VI/2013 tanggal10062103 tanggal 10 Juni 2013.

Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 517, Dibayarkan kepada BURHAN sebesar Rp. 980.000, (sembilan ratusdelapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah jaga malam Pelang tanggal25 Sept s/d 08 Okt 2013. Proyek Pembukaan Lahan Pertanian di Kab.KetapangKalbar. Tanggal 08 Okt 2013, beserta lampirannya; 2329. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.

/TPK/2018PT DKI. 556, dibayarkan kepada Urusan Peralatan & Logistik sejumlah Rp 318.000 (Tigaratus delapan belas ribu rupiah) untuk perbaikan dynamo starter farm tractors MS01 & baut luku HT quick, untuk keperluan modifikasi garu sebagai jidar & gulungDinamo starter MS 01, Proyek pembukaan lahan pertanian di KabupatenKetapang Kalimantan Barat, tanggal 08 Oktober 2013; 2368. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran PT Hutama Karya (Persero) Nomor : KK557, dibayarkan kepada BURHAN sejumlah Rp 980.000

FJ960269 sebesar Rp. 980.000 PT. Mutiara Aurelia Mandiri besertafoto copy KTP an. MOHAMMAD ISMAIL tanggal 1832015.19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat permohonan penutupanrekening Giro.n. PT. Mutiara Aurelia Mandiri tanggal 11 Maret2015.20.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kuasa penutupan rekeningdari Wlendra Sinurat kepada M. Ismail tanggal 12 maret 2015.21.1 (satu) Jembar foto copy legalisir surat permohonan penutupanrekening tabungan bisnis.n. PT.

FJ 960269 sebesar Rp. 980.000 PT. Mutiara AureliaMandiri beserta foto copy KTP an.MOHAMMAD ISMAILtanggal 1832015.1 (satu) Jembar foto copy legalisir surat permohonanpenutupan rekening Giro.n. PT. Mutiara Aurelia Mandiritanggal 11 Maret 2015.1 (satu) Iembar foto copy legalisir surat kuasa penutupanrekening dari Wlendra Sinurat kepada M. Ismail tanggal 12maret 2015.1 (satu) Jembar foto copy legalisir surat permohonanpenutupan rekening tabungan bisnis.n. PT.