Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 16 (enam belas) fakturLubuk Sikoci;119.1 (Satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (Satu) Lembarkwitansi No. 393/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesarRp.6.637.500,, 1 (Sebelas) faktur Lubuk Sikoci;120.1 (Satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (Satu) Lembarkwitansi No. 395/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesarRp.12.787.500, untuk makan minum tamu wakil ketua DPRD (Desril), 12(dua belas) faktur Lubuk Sikoci;121.1 (Satu) bundel

MITRA TELADAN JAYA KARSA.119.1 (satu) berkas fotocopy legalisir Akta Notaris Nomor : 97. tanggal 25 Maret2011 tentang Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat PT.MITRA TELADANJAYA KARSA yang dikeluarkan oleh Notaris H.

Prima Santosa;119.1 bundel foto copy aplikasi pembukaan rekening dan electronicbanking atas nama PT. Prima Santosa;Hal. 108 Putusan No. 57/PID.SUS/2019/PT. DKI.120.121.1 bundel foto copy Surat izin usaha perdaganangan (SIUP) besar atasnama PT. Prima Santosa;1 bundel foto copy profil nasabah non individu ata nama PT. PrimaSantosa;Barang bukti No.118 sampai dengan 121 dikembalikan kepada Go Pheng Chie122.1 bundel foto copy invoice dan bukti transfer bank Cimb Niaga atasnama PT.

Kecamatan LobuTahun Anggaran 2015:116.1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PelaksanaanNormalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Lobu Kecamatan LobuTahun Anggaran 2015;117.1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PelaksanaanNormalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan LobuTahun Anggaran 2015:118.1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PelaksanaanNormalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan LobuTahun Anggaran 2015:119.1

., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T18E;119.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaBeben Deyun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT19A;120.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaBeben Deyun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT19B;121.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaBeben Deyun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut

Nomorrangka MH3SE88G0JJ182601, Nomor Mesin E3R2E2208361 atasnama HALILULLAH MUSLIADI alamat BALANG PESOANG KAB.BULUKUMBA.119.1 ( satu ) buah bundel kontrak milik PT. MACF Bulukumba MerekYAMAHA NEW MIO M3 CW dengan nomor plat DD 6039 HO. Nomorrangka MH3SE88G0JJ119954, Nomor Mesin E3R2E2064549 atasnama HASMIDA alamat MANJALLING KAB. BULUKUMBA.120.1 ( satu ) buah bundel kontrak milik PT. MACF Bulukumba MerekYAMAHA MIO M3 CW 125 dengan nomor plat DD NULL.

1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan danPerikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 49 Tahun 2015tanggal O7 April 2015 tentang Penetapan Tim Teknis KegiatanPengembangan Padang Penggembalaan pada Dinas Peternakan danPerikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015;117.1 (satu) Jlembar Surat Perintah Tugas Nomor524.1/106/II/Disnakkan Tanggal 17 Februari 2015;118.4 (empat) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor524/264/Disnakkan Tanggal 17 Februari 2015 beserta lampiran;119.1

Tina Karyati.119.1 (satu) lembar surat pengajuan pengeluaran uang senilaiRp20.000.000,00 tertanggal Sukabumi 2010, Keterangan :untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie KeuanganIhsan Rahmatullah,S.H.dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati.120. Bonggol cek Bank Jabar Banten Nomor : EAA.02. 409176sampai dengan EAA.02. 409200.121. Bonggol cek Bank Jabar Banten Nomor : EAA.02. 409201sampai dengan EAA.02. 409225.122.1 (satu) buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan danBelanja PD.

.,. 117.1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor : 521 / LS Gaji & Tunj / BTL /BAG.KEU / 2010 tanggal 05 Maret 2010 sebesar Rp. 48.302.000.. 118.1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 522 / LS Gaji & Tunj / BTL /BAG.KEU / 2010 tanggal 05 Maret 2010 sebesar Rp. 4.717.612.. 119.1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor : 523 / LS Gaji & Tunj / BTL /BAG.KEU / 2010 tanggal 05 Maret 2010 sebesar Rp. 105.842.100,. 120.1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 524 /LS Gaji & Tunj / BTL /BAG.KEU / 2010 tanggal 05 Maret 2010 sebesar

Faogohuku Hulu;119.1 (Satu) Set Bukti Pembayaran Pekerjaan Perencanaan PembangunanPos Jaga oleh PT. Konsulindo Citra Ernala untuk TimbanganKendaraan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009, yang terdiri atas :. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada BupatiNias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/44/2009, tanggal 14September 2009 perihal Permohonan/Permintaan SP2D;.

KELEN,119.1 (Satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke sembilan Koperasi LIANURAT tanggal 23 September 2017, sebesar Rp 775.000, (Tujuh ratustujuh puluh lima ribu rupiah) dari lbu AGNES OREN DOREN yangmenerima THEODORUS L.

DICKY KURNIAWAN.119.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tok, uang sebesar Rp. 15.000.000, (lima belasjuta rupiah) a.n. HELMI tanggal 27 Maret 2017120.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tok, uang sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluhjuta rupiah) a.n. HELMI tanggal 23 Mei 2017.121.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT.

Bengkulu dengan cahaya keadilanNomor.09/KS/HB/KPU/ BKLIVI/2010 tanggal 17 Juli 2010 ;119.1 (satu) perjanjian kerjasama antara KPU Prov. Bengkulu dengan AYK Law FirmNomor.! 1/KS/HB/KPU/BKL/VI/2010 tanggal 15 Jul 2010 ;120.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor : 180.0/HB/KPUNwW2010tanggal 23 Juli 2010 tentang Pesanan ke Direktur AYK LAVIJ FIRM ;121.1 (satu) bundel surat KPU Prov.

Hardaya IntiPlantations (Kebun), periode 1 Juni 2012 s/d 3 Juli 119.1 (satu) lembar asli dokumen Print Out Rekening Koran Bank Mandiri nomorrekening: 9000006584222, atas nama DEDE KURNIAWAN WACHJUDI,periode 01 Mei 2012 s/d 30 Juni 2012 ; 120. 1 (satu) lembar asli dokumen Print Out Rekening Koran Bank Mandiri nomor 59 rekening: 12300010206600, atas nama GONDO SUDJONO NOTOHADIS., periode 1 Mei 2012 s/d 30 Juni 2012 ; 121.1 (satu) lembar asli dokumen formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 25 Juni2012

(satu) lembar SuratPerintahPenyerahan Barang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulanFebruari tertanggal21 Februari 2013 ; 118.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulan Marettertanggal 18Maret 20183 ; 119.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulan Apriltertanggal 17 April2013 ; 120.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulan Meitertanggal 01 Mei2013 ; 121.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (

Hardaya Inti Plantations (Kebun), periode 1 Juni 2012 s/d 3 Juli2012.apan) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Print Out 119.1 (satu) lembar asli dokumen Print Out Rekening Koran Bank MandirinomoWACHUJUDI, periode 01 Mei 2012 s/d 30 Juni 2012r rekening: 9000006584222, atas nama DEDE KURNIAWAN 120. 1 (satu) lembar asli dokumen Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Halaman 11 dari 224 halaman Putusan No.60/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.P3st. nomor rekening: 12300010206600, atas nama GONDO SUDJONONOTOHADI

Hardaya Inti Plantations (Kebun), periode 1 Juni 2012 s/d 3 Juli2012. 119.1 (satu) lembar asli dokumen Print Out Rekening Koran Bank Mandirinomor rekening: 9000006584222, atas nama DEDE KURNIAWANWACHUJUDI, periode 01 Mei 2012 s/d 30 Juni 2012 120.1 (satu) lembar asli dokumen Print Out Rekening Koran Bank Mandirinomor rekening: 12300010206600, atas nama GONDO SUDJONONOTOHADI S., periode 1 Mei 2012 s/d 30 Juni 2012 121. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir penarikan Bank Mandiri tanggal25 Juni 2012

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );117.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000470 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );118.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000471 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );119.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );117.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000471 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );118.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000472 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );119.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );117.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000471 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );118.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000472 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );119.1

Sumatera Timur Energi (asli); 2 (dua) lembar fotocopy daftar Uang Harian (uang makan danuang saku) (asli) ; 1 (satu) lembar fotocopy penawaran Sewa Jual Beli EnergiNo.02/Dir/RET/IV/2014 di Pekanbaru tanggal 24 April 2014ditandatangani oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT.Riau Energi Tiga (fotocopy) ;119.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 6/N/XI/2013ditandatangani di Pekanbaru tanggal 11 Nopember 2013 olehNotaris Megawati,SH.

kegiatanpemeliharaan rutin berkala Kendaraan apung sejumlah Rp372.000.940,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empatpuluh rupiah) (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli SelakuVerfikator Kuasa BUD); 118.1 (satu) lembar Pemberitahuan Pemungutan PPN dan PPh kepada CV.Dwi Santika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 Tri Leksono selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Ermansyah selaku BendaharaPengeluaran (fotokopi yang dicap dan diparaf oleh Zulkifli SelakuVerfikator Kuasa BUD); 119.1

Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ;28118.1 (satu) lembar fotocoppy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 69.000.000, Nomor :001010409P01F tanggal 27 April 2009 ; 119.1 (satu) lembar fotocoppy kuitansi SPP Nomor : 00101 Untuk PembayaranPengadaan Beras KUD Sebesar Rp. 69.000.000, tanggal 27 April 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H.