Tshiu Sia mendapat kabar bahwa ada orang lain lagiyang membutuhkan pembantu rumah tangga kemudian saksi korbandiserahkan lagi kepada orang majikan barunya yang bernama Ibu Bakarauntuk bekerja disana dan saksi Wong Tshiu Sia mendapat uang jasa dariorang tersebut; Bahwa benar dipersidangan saksi korban Adelina Naibabu Alias Adelmenyatakan sampai saat ini saksi Adolfina Maria Rosmiyati Nonseo tetapbekerja dirumah majikannya yaitu dirumah saksi Wong Tshiu Sia sebagaipembantu rumah tangga dengan gaji sesesar

KEMBAREN dan TANDING KABAN, tidak ada yangkeberatan atas objek itu;Bahwa saksi lupa berapa sertifikat yang diterbitkan dari objek tersebut;.Bahwa saksi tahu batasbatas dari tanah yang saksi beli yaitu Sebelah SelatanDorisma Sinambela, Sebelah Timur Jurang, Sebelah Utara Tarigan teman sebatas,Sebelah Barat Paret/ Tali Air;Saksi kedua dari Para Tergugat Il Intervensi1 dan 2 bernama : HAMIDILUBIS, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi tahu Pebayaran DP Pertama sesesar

Sahara yang terdiri dari: tahap I tanggal 29 pebruari 2012 sesesar Rp 9.045.500.(sembilan juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan tahap II sebesar Rp.46.591.000, (empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) padatanggal 19 April 2012 tidak diterima lagi oleeh TPK tetapi langsung ditransfer oleh UPK kerekening bank Sulut milik Direktur CV. Sahara yakni Muzana Mustafa.

30 Desember 2016 sebesar Rp. 2.987.332.200,00; Pembayaran Termin V sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 20.14/BAPembTermin/DAKT/V1/2017 tanggal 09 Juni 2017 dan SP2D Nomor 02892, tanggal 25Juli 2017 sebesar Rp. 746.833.050,00;Menimbang, bahwa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutannya denganberpendapat bahwa dalam Pembangunan Jalan Guttu Pareppa Pepabri dan JalanSomel Jalan Dr Ratulangi Kota Palopo, telah terjadi mark up harga item pekerjaangalian batu biasa, galian batu lunak dan galian batu sesesar

Nomor04903 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 2.987.332.200,00; Pembayaran Termin V sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 20.14/BAPembTermin/DAKT/V1/2017 tanggal 09 Juni 2017 dan SP2D Nomor 02892, tanggal 25Juli 2017 sebesar Rp. 746.833.050,00;Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutannya berpendapat bahwadalam Pembangunan Jalan Guttu Pareppa Pepabri dan Jalan Somel Jalan DrRatulangi Kota Palopo, telah terjadi mark up harga item pekerjaan galian batu biasa,galian batu lunak dan galian batu sesesar

Tapin Propinsi Kalsel sesesar Rp 350.000.00,- pada bulan Desember 2011;------------------------------------------ 1 (satu lembar Surat Perintah pencairan dana dari Bendahara umum Negara tanggal 28 Desember 2011 No. 733075W/088/110 Tahun Anggaran 2011 mencairkan atau memindahbukukan dari buku rekening no. 0340-01-000925-30-9 BRI Cabang Jakarta Otista di Jakarta uang sebesar Rp 350.000.000,- kepada Komite Pembangunan Sarana Olahraga desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan kab. Banjar rek.

Tanggal 6 Juni 2007 sebesar Rp42.500.000,00 (empatpuluh duajuta limaratus ribu rupiah); Tanggal 19 November 2007 sebesar Rp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Desember2007 sesesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh jutarupiah);2. Pembelian 2 ekor sapi quroan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) yang dilakukan atas perintah tertulis dalam bentukmemo dari Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, sekitar bulan Juni2007;3.

.,.o Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan Kota Administrasi sebesarRp. 17.490.361.517..o Perbaikan Pompa Aijr Pengendali Banjir sesesar Rp.1.047.987 .322..o Perbaikan Pintu Air sebesar Rp. 955.492.984..o Op. Pompa Air Kota Adm. JakBar sebesar Rp.5.386.124.650.,.o Op.

Sahara yang terdiri dari: tahap I tanggal 29 pebruari 2012 sesesar Rp 9.045.500.(sembilan juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan tahap II sebesar Rp.46.591.000, (empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) padatanggal 19 April 2012 tidak diterima lagi oleeh TPK tetapi langsung ditransfer oleh UPK kerekening bank Sulut milik Direktur CV. Sahara yakni Muzana Mustafa.

Hilir dengan tugas pokok: membukukan Laporan Keuangan sertamemverifikasi Surat Pertanggung Jawaban;bahwa Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kab.Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 adalah Rp. 3.915.000.000,00 (tiga milyarsembilan ratus lima belas juta rupiah);Bahwa realisasi anggaran terhadap kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalakendaraan dinas/operasional pada Dinas Kebersihan, Pertamanan danPasar Kabupaten Rokan Hilir sesesar

Jasa Service dan Suku Cadang sebesar Rp.818.160.000,00 (delapanratus delapan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)Dengan total realiasi sebesar sesesar Rp. 2.957.504.850,00 (dua milyarsembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat ribu delapan ratus limapuluh rupiah);Bahwa yang menulis nota faktur pembayaran adalah saksi dikarenakanmembantu terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan saksi RuslanAuhasba, SE selaku PPTK atas permintaan saksi lwan Kurnia, SE selakuHal.228 dari 647 hal.

terlibat dalam melaksanakan kegiatanPemeliharaa Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional pada DinasKebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir TahunAnggaran 2015 adalah :Pengguna Anggaran : Ibus Kasri, STKuasa Pengguna Anggaran : lwan Kurnia,SEPPTK : Ruslan AuhasbaKasubag Keuangan : Asnawati,SEBendahara Pengeluaran : Afrizal;Bahwa realisasi anggaran terhadap kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalakendaraan dinas/operasional pada Dinas Kebersihan, Pertamanan danPasar Kabupaten Rokan Hilir sesesar

No.51/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr Dengan total realiasi sebesar sesesar Rp. 2.957.504.850,00 (dua milyarsembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat ribu delapan ratus limapuluh rupiah);Bahwa dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar KabupatenRokan Hilir TA. 2015 telah dilakukan pencairan yakni antara lain :c.

Lismauntuk mengerjakan pelabuhan Kubbangsari, PT GMP mendapatkankeuntungan sesesar Rp 700.000.0000 ,(tujuh ratus juta rupiah).; Bahwa meskipun tidak dianggarkan, pekerjaan Cause way tetapdilaksanakan oleh H.

AnggaranBelanja 216Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada di Pos Sekretariat DPRD, dimanadidalamnya antara lain memutuskan: Penggunaan Anggaran Belanjasebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar limaratus juta rupiah), yangdiperuntukkan : Untuk Biaya Reses pertama Rp. 450.000.000 (empatratus limapuluh juta rupiah); Biaya reses kedua Rp. 450.000.000, (empatratus lima puluh juta rupiah); Tunjangan Purnabakti Rp. 279.090.000,(duaratus tujuhpuluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) danBantuan Kesejahteraan sesesar

Nomor04903 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 2.987.332.200,00; Pembayaran Termin V sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 20.14/BAPembTermin/DAKT/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 dan SP2D Nomor 02892, tanggal 25Juli 2017 sebesar Rp. 746.833.050,00;Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutannya berpendapat bahwadalam Pembangunan Jalan Guttu Pareppa Pepabri dan Jalan Somel Jalan DrRatulangi Kota Palopo, telah terjadi mark up harga item pekerjaan galian batu biasa,galian batu lunak dan galian batu sesesar

dengan tugas pokok:membukukan Laporan Keuangan serta memverifikasi Surat PertanggungJawaban; bahwa Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kab.Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 adalah Rp. 3.915.000.000,00 (tigamilyar sembilan ratus lima belas juta rupiah); Bahwa realisasi anggaran terhadap kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalakendaraan dinas/operasional pada Dinas Kebersihan, Pertamanan danPasar Kabupaten Rokan Hilir sesesar

Jasa Service dan Suku Cadang sebesar Rp.818.160.000,00(delapan ratus delapan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)Dengan total realiasi sebesar sesesar Rp. 2.957.504.850,00 (duamilyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat ribudelapan ratus lima puluh rupiah); Bahwa yang menulis nota faktur pembayaran adalah saksi dikarenakanmembaniu saksi Afrizal selaku bendahara pengeluaran dan saksi RuslanAuhasba, SE selaku PPTK atas permintaan Terdakwa Iwan Kurnia, SEselaku Kuasa Pengguna

Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 adalah :Pengguna Anggaran : lbus KasriKuasa Pengguna Anggaran : wan KurniaPPTK : Ruslan Auhasba,SEBendahara Pengeluaran : AfrizalKasubbag Keuangan : Terdakwa Asnawati,SEBahwa realisasi anggaran terhadap kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalakendaraan dinas/operasional pada Dinas Kebersihan, Pertamanan danPasar Kabupaten Rokan Hilir sesesar Rp. 2.957.504.850,00 (dua milyarsembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat ribu delapan ratus limapuluh rupiah);Bahwa realisasi

Jasa Service dan Suku Cadang sebesar Rp.818.160.000,00 (delapanratus delapan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)Dengan total realiasi sebesar sesesar Rp. 2.957.504.850,00 (dua milyarsembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat ribu delapan ratus limapuluh rupiah);Bahwa yang menulis nota faktur pembayaran adalah Terdakwa dikarenakanmembantu saksi Afrizal selaku bendahara pengeluaran dan saksi RuslanAuhasba, SE selaku PPTK atas permintaan saksi lwan Kurnia, SE selakuKuasa Pengguna Anggaran

melaksanakan kegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional padaDinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan HilirTahun Anggaran 2015 adalah :Pengguna Anggaran : Ibus Kasri, STKuasa Pengguna Anggaran : lwan Kurnia,SEPPTK : Ruslan Auhasba,SEKasubag Keuangan : Terdakwa Asnawati,SE;Bendahara Pengeluaran : AfrizalBahwa realisasi anggaran terhadap kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalakendaraan dinas/operasional pada Dinas Kebersihan, Pertamanan danPasar Kabupaten Rokan Hilir sesesar

No.49/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbrsembilan ratus lima belas juta rupiah);Bahwa realisasi anggaran terhadap kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalakendaraan dinas/operasional pada Dinas Kebersihan, Pertamanan danPasar Kabupaten Rokan Hilir sesesar Rp. 2.957.504.850,00 (dua milyarsembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat riobu delapan ratus limapuluh rupiah);Bahwa realisasi anggaran untuk masingmasing rekanan/pemilik jasa dalamkegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional padaDinas

Jasa Service dan Suku Cadang sebesar Rp.818.160.000,00 (delapanratus delapan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)Dengan total realiasi sebesar sesesar Rp. 2.957.504.850,00 (dua milyarsembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat ribu delapan ratus limapuluh rupiah);Bahwa yang menulis nota faktur pembayaran adalah saksi dikarenakanmembantu terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan saksi RuslanAuhasba, SE selaku PPTK atas permintaan saksi Iwan Kurnia, SE selakuKuasa Pengguna Anggaran

Tampubolon dan Komite kredit kategori A.1, dengan tambahanketentuan : atas seluruh proyek yang dikerjakan oleh debitur baik yangdibiayai oleh Bank DKI maupun yang tidak dibiayai harus disalurkan kepadaBnak DKI berdasarkan Standing Instruction (SI) debitur kepada bouwheer.Bahwa kemudian ditandatangani adendum IX perjanjian kredit antaradebitur yang diwakili Samsul Bahri dengan Bank DKI yang ditandatanganioelh Dulles Tampubolon tanggal 12 Desember 2011 bersamaan dengan itudisetujui MAK pencairan kredit sesesar

Perbaikan Pompa air pengendali banjir sesesar Rp. 2.000.000.000,f. Perbaikan Pintu Air sebesar Rp. 1.000.000.000,g. Operasional Pompa Air sebesar Rp. 6.000.000.000,h. Operasional Satgas Pengendali Banjir sebesar Rp. 500.000.000.i. Perbaikan dan pengerukan saluran penghubung sebesar Rp.20.000.000.000,j.

Perbaikan Pompa Air Pengendali Banjir sesesar Rp. 1.047.987.322..f. Perbaikan Pintu Air sebesar Rp. 955.492.984..g. Op. Pompa Air Kota Adm. JakBar sebesar Rp.5.386.124.650,.h. Op. Satuan Tugas Pengendali Banjir (Sepanjang Tahun) sebesar Rp.493.483.479..i. Perbaikan dan pengerukan saluran penghubung sebesar Rp.19.996.610.645,j.