/PN Gto132.1 (satu) set Lampu Sorot (Search Light) Kapal Kapasitas 7GT KelompokNelayan Desa Lelato;133.100 (seratus) meter Tali Jangkar Kapal Kapasitas 7GT Kelompok NelayanDesa Lelato;134.1 (satu) unit Poros balingbaling Kapal Kapasitas 7GT Kelompok NelayanDesa Lelato;135.1 (satu) unit Daun Kemudi Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan DesaLelato;136.1 (satu) unit Balingbaling Kapal Kapasitas 7GT Kelompok Nelayan DesaLelato;137.1 (satu) set Steering Wheel (Roda Kemudi) Kapal Kapasitas 7GT KelompokNelayan

Nurhayati. 133, 1 (Satu) handphone SAMSUNG GALAXY J2, IMEI1 :354921070204846, IMEI2: 354922070204844, S/N: RR8GA0706WP, yang didalamnya terdapatsimcard Telkomsel Halaman 126 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2016/PN Bgli SHA dan MemoryCard VGen 4GB A14923282 milik Nurhayati. 134,1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :35570.05.370541,7,PIN:24CB940E, dengan simcard ICCID: 00110000 0059 5401 dan memorycard VGen8GBY10104285, beserta dengan sarung warnahitam VALENTINUS milik Edi Santoni. 135.1

satu) lembar foto kopi legalisir formulir penarikan BankMandiri, tanggal 21/6 2010, tercetak nomor rekening1480098069951 nama pemilik rekening HERY SUSANTOGUN/AYU SUSANTI, jumlah Rp.1.000.000.000, dan 1 (satu)lembar form penarikan / pemindahbukuan rekening tabungantanpa kartu ATM. 134.1 (satu) lembar foto kopi legalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 22 Juli2010, validasi 1480004605674 RITA WIDYASARI IDR1,000,000,000.00 CR HERY SUSANTO GUN, tanggal efektif22/07/2010 135.1

Rajawali Nusindo;135.1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT. Sri Intan Perkasa;136.1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT.Tri Farma Medica;137.1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT.Enseval Putera Mega Trading.

Rajawali Nusindo;135.1 (Satu)bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT. Sri Intan Perkasa;136.1 (Satu)bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT.Tri Farma Medica;137.1 (Satu)bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT.Enseval Putera Mega Trading.

Gazali Rahman.135.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari KL2 sejumlah Rp.1.000.000, untuk pembayaran Karcis lintas jalan desa sei baru isi 50lembar No. 003701 003750 yang diterima pada tanggal 20062014oleh Sdr. H. Gazali Rahman.136.1 (satu) lembar kuitansi No.36 sudah terima dari KL2 sejumlah Rp.1000.000, untuk pembayaran Karcis jalan lintas Desa sei baru isi 50lembar, No Karcis 003751 003800 yang diterima pada tanggal 20062014 diterima oleh Sdr. H.

unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh limaridbu rupiah) ;133.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2352/VII/2004 tanggal 27 Juli2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin DharmaWanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh limaribu rupiah) ;134.1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1763/VII/2004 tanggal 08 Juni2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin DharmaWanita unit Kesehatan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh limaridu rupiah) ;135.1

.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan buktipertanggungjawaban SU 000113;133.1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IVSumutera Utara nomor 371 tanggal 10042012 sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran danbukti pertanggungjawaban SU 000084;134.1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IVSumutera Utara nomor 278 tanggal 22032012 sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran;135.1

Gazali Rahman.135.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari KL2 sejumlah Rp.1.000.000, untuk pembayaran Karcis lintas jalan desa sei baru isi 50lembar No. 003701 003750 yang diterima pada tanggal 20062014oleh Sdr. H. Gazali Rahman.136.1 (satu) lembar kuitansi No.36 sudah terima dari KL2 sejumlah Rp.1000.000, untuk pembayaran Karcis jalan lintas Desa sei baru isi 50lembar, No Karcis 003751 003800 yang diterima pada tanggal 20062014 diterima oleh Sdr. H.

BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :355418056963429,PIN:26571BE5, simcard 3 milik Nurhayati. 133,1 (Satu) handphone SAMSUNG GALAXY J2, IMEI1 :354921070204846, IMEI2:354922070204844, S/N: RR8GA0706WP, yang didalamnya terdapatsimcard Telkomseldan MemoryCard VGen 4GB A14923282 milik Nurhayati. 134,1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :35570.05.370541,7,PIN:24CB940E, dengan simcard ICCID: 0011 0000 0059 5401 dan memorycard VGen8GBY10104285, beserta dengan sarung warnahitam VALENT INUS milik Edi Santoni. 135.1

TehnikMandiri Sejati atas pekerjaan pembangunan fisik tambak garamseluas 5 Ha (paket Sabu Timur 3) TA.2015; 135.1 (satu) buah dokumen penawaran asli yang diajukan oleh CV.Angelica untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha(paket Sabu Timur3) TA.2015. 136. 1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari Sent Orbit untuk Putusan Reg.Perk.

Tehnik MandiriSejati atas pekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 5 Ha (paketSabu Timur 3) TA.2015 135.1 (satu) buah dokumen penawaran asli yang diajukan oleh CV.

TehnikMandiri Sejati atas pekerjaan pembangunan fisik tambak garamseluas 5 Ha (paket Sabu Timur 3) TA.2015 135.1 (satu) buah dokumen penawaran asli yang diajukan oleh CV.Angelica untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha(paket Sabu Timur3) TA.2015. 136.1 (satu) buah dokumen penawaran asli dari Sent Orbit untukpekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket sabu Timur3). 137.1 (satu) buah dokumen Kontrak Nomor : 536/017/Perindagkop/SPKFTG/N/2015 tanggal 23 April 2015 untuk pekerjaan

.550.000, 1 Set bodif kit infus 110 cc +ongkos pasang senilai Rp.130.000, dengan jumlah seluruhnya sebesarRp.680.000, tanggal 1 Desember 2009. 134.1 (satu) lembar faktur/bon dari toko bireuen Post, foto kopy 260 lembarsenilai Rp.39.000, dan pembelian 2 rem kertas mirage senilaiRp.29.000, pembelian 1 BH buku angenda 2010 senilai Rp.17.000. 3lembar materai 6000 senilai @ Rp.6500 senilai Rp.19.500, 4 lembarmaterai 3000 @ senilai Rp.3500 senilai Rp.14.000, dengan jumlahseluruhnya sebesar Rp.118.500, 135.1

130.1 (satu) Buah Buku Manual SPP UPK Kecamatan Belitang Hilir warna Hijau;131.1 (satu) Buah Buku Manual SPP UPK Kecamatan Belitang Hilir warna Biru;132.1 (satu) Buah Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP dari KementerianDalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal PemberdayaanMasyarakat dan Desa.133.1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB) Nomor:03/SPPB/MRB/UPKBEL HIL/PNPMMpd/VII/2012 (asli) ;134.1 (satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Juni 2012 (asli) ;135.1

.5.000.000.000, 130.Cek Bank Bukopin No. 12279221 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.3.000.000.000, 131.Cek Bank Bukopin No. 12279222 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.2.000.000.000, 132.Rekening Koran Nomor: 1019464012 Bank Bukopin atas nama PT.Mangkubuana Hutama Jaya periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (Julis/d Desember). 133.Surat Nomor: ROFIV/002/DRM/2001 tanggal 11 Januari 2001 perihal KoreksiSurat Mutasi. 134.Surat Nomor:4.Hb.JTH/025/2005 tanggal 12 Januari 2005 perihal MutasiSaudara. 135.1

. ;133.2 (dua) lembar pertanggungjawaban keuangan tahun 2005 ;134.2 (dua) lembar pertanggungjawaban keuangan pembelian Gabahdan beras tahun 2006 ;135.1 (satu) bendel kwitansi pembayaran tahun 2005 ;136.1 (satu) bendel kwitansi pembayaran tahun 2006 ;137.1 (satu) lembar asli masingmasing Berita Acara Penitipan diGudang Bulog Jambearum Nomor : 001/V/2006 tanggal 3 Mei 2006dan Nomor : 002/V/2006 tanggal 31 Mei 2006, dengan jumlahkeseluruhan sebanyak 3.229.800 Kg. ;Hal. 128 dari 208 hal. Put.

CURVE 9320, IMEI :355418056963429,PIN:26571BE5, simcard 3 milik Nurhayati. 133.1 (Satu) handphone SAMSUNG GALAXY J2, IMEI1 :354921070204846, IMEI2:354922070204844, S/N : RR8GA0706WP, yang didalamnya terdapat simcardTelkomsel dan MemoryCard VGen 4GB A14923282 milik Nurhayati. 134.1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :35570.05.370541.7,PIN:24CB940E, dengan simcard ICCID: 0011 0000 0059 5401 dan memorycardVGen 8GB Y10104285, beserta dengan sarung warna hitam VALENTINUS milikEdi Santoni. 135.1

Barang bukti nomor urut 130 s/d 134, dikembalikan kepada CARINI; 135.1 (Satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Indramayu atasnama ASMINAH Nomor Rekening 3030470736 beserta KartuDebit BCA Nomor 6019 0026 2416 2279. 136.1 (Satu) buku tabungan SIMPEDA (Simpanan PembangunanDaerah) Bank BJB atas nama DARMO Nomor Rekening0014038531101. 137.1 (Satu) buku tabungan SIMPEDA (Simpanan PembangunanDaerah) Bank Jabar atas nama DARMO Nomor Rekening0004891694100. 138.1 (Satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Gadai Sawah

No.871 K/Pid.Sus/2009131.1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : 00526 tanggal 2 Desember2003 ;132.1 (satu) lembar asli Kwitansi, Nomor : 00563 tanggal 23 Desember2003;133.1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran, Nomor Rekening : 1230090015522, periode tanggal 1082003 sampai dengan 31082003 ;134.1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran, Nomor Rekening : 1230090015522, periode tanggal 1112003 sampai dengan 30112003 ;135.1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran, Nomor Rekening : 1230090015522

printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 081360049188 periode April sampaidengan 19 Mei 2013.132. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 081360503266 periode April sampaidengan 19 Mei 2013.133. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 081361010373 periode April sampaidengan 19 Mei 2013.134. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 081362142402 periode April sampaidengan 19 Mei 2013. 19 135.1

SMR/04/054/2016
132.1 (Satu) bundel Permohonan Kerjasama Pembiayaan No. 082/A-2/HALAL/V/2010 Rabu 12 Mei 2010 KJKS HALAL
133.1 (Satu) lembar OPINI RESIKO No. 162/Div MR/VII/2010 31 Agustus 2010
134.3 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 123/KEP/LPDB/2010
135.1 (Satu) lembar keputusan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi No. 123/KEP/LPDB/2010 tanggal 08 Juni 2010;
136.3 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 415/KEP/LPDB/2011

HERLINA RAHMAWATI.135.1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV.DINAMIKA = CONSULTANT dengan nomor rekening0010107059817 periode 24/12/2016 s.d 30/12/2016.136.1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV.DINAMIKA = CONSULTANT dengan nomor rekening0010107059817 periode 03/01/2017 s.d 30/01/2017.137.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV.DINAMIKA = CONSULTANT ~ dengan nomor rekening0010107059817 periode 01/02/2016 s.d 28/02/2017.Dipergunakan untuk perkara Bambang