Biaya Proses Rp. 315.1, 3. Biaya Panggilan T 5.0,5. Biaya Redaksi M. 6.16. Biava Materai Rp 406.1,

ZASIROBASTARA tanggal 16 Januari 2011 dengan nomor slip : MSK0012/110116 dannomor DO/PO: 315.1 (satu) lembar surat jalan No : 540/37/ FP/ 16/1/2011 tanggal 16 Januari 2011dengan nomor DO 0000314 dan 1 (satu) lembar slip timbangan PT. ZASIROBASTARA tanggal 16 Januari 2011 dengan nomor slip : MSK0008/110116 dannomor DO/PO : 314.55)56)57)58)59)60)61)1 (satu) lembar surat jalan No : 540/37/ FP/ 15/1/2011 tanggal 15 Januari 2011dengan nomor DO 0000311 dan 1 (satu) lembar slip timbangan PT.

slipMSK0019/110113 dan nomor DO/PO : 0310.1 (satu) lembar surat jalan No : 540 / 37/ FP/ 16/1/2011 tanggal 16 Januari2011 dengan nomor DO 0000317 dan 1 (satu) lembar slip timbangan PT.ZASIRO BASTARA tanggal 16 Januari 2011 dengan nomor slipMSK0005/110116 dan nomor DO/PO : 317.1 (satu) lembar surat jalan No : 540/ 37/ FP/ 16/1/2011 tanggal 16 Januari2011 dengan nomor DO 0000315 dan 1 (satu) lembar slip timbangan PT.ZASIRO BASTARA tanggal 16 Januari 2011 dengan nomor slipMSK0012/110116 dan nomor DO/PO : 315.1

ZASIROBASTARA tanggal 16 Januari 2011 dengan nomor slip : MSK0012/110116 dannomor DO/PO: 315.1 (satu) lembar surat jalan No : 540 /37/ FP/ 16/1/2011 tanggal 16 Januari 2011dengan nomor DO 0000314 dan 1 (satu) lembar slip timbangan PT. ZASIROBASTARA tanggal 16 Januari 2011 dengan nomor slip : MSK0008/110116 dannomor DO/PO : 314.55)56)57)58)59)60)61)62)63)1 (satu) lembar surat jalan No : 540 / 37 / FP/ 15/1/2011 tanggal 15 Januari 2011dengan nomor DO 0000311 dan 1 (satu) lembar slip timbangan PT.

Bahwa sebabsebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutkarena:Putusan No.1001/Pdt.G/2017/PA.TL.Him 2 dari 315.1. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan selaluberselisin Faham, dan tidak pernah ada titik temunya atau kesepakatan diantara keduanya;5.2. Termohon kurang mempedulikan katakata ataupun saransaranPemohon sebagai suami dan Kepala Keluarga;5.3.

aksesorisnya namun tidak dikemas plastic press(wrapping) di Toko Surya Cell seharga Rp 850.000, (delapan ratus limapuluh rubu rupiah),dengan typetype antara lain :1.1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 2 dengan No IMEI86604802 72384032.1 (satu) unit handphone Xiami Redmi 2 dengan No IMEI8676220224824293.1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 2 dengan No IMEI8660480263593254.1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 2 dengan No IMEI867244029252620Putusan Perkara Pidana Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Ckr Hal 4 dari 315.1

,S.H. sebagai Pengacara untuk melakukan proses pendampingankasus di P2TP2A Aceh Rumoh Putroe Aceh juga dapat dilihatberdasarkan surat keterangan Nomor:350/P2TP2A/315.1/I/2019 yangdikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakAceh tertanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P.3.b)Berdasarkan keterangan di atas jelaslan bawah surat kuasa khususPenggugat tidak cacat formil karena telah jelas maksud dan tujuan suratkuasa khusus tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) No.01

Karunia Prima Sejati tanggal 23Juni 2006, nominal Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) 315.1 (satu) lembar salinan statement; 316.1 (satu) lembar cek No. 569829,nominal Rp. 55.000.000, (lima puluhlima juta rupiah); 317.1 (satu) lembar aplikasi transfertanggal 7 Juli 2006, nominal Rp.55.000.000.

Karunia Prima Sejati tanggal 23Juni 2006, nominal Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) 315.1 (satu) lembar salinan statement; 316.1 (satu) lembar cek No. 569829,nominal Rp. 55.000.000, (lima puluhlima juta rupiah); 317.1 (satu) lembar aplikasi transfer tanggal7 Juli 2006, nominal Rp. 55.000.000,(lima puluh lima juta rupiah); 318.1 (satu) lembar cek No. 569831,nominal Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah); 319.1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 211354,nominal Rp. 8.216.000, (delapan jutadua ratus enam belas

Airsoft Gun tersebut terdakwa perolehdengan cara membelinya saat terdakwa berada di Cijantung Jawa Barat;315.1 (satu) buah topi lapangan dinas TNI warna hijau dengan pangkat Letkol (2bunga melati warna emas) tersebut terdakwa dapat dengan cara membelinya diKoperasi TNI AD Cijantung Jawa Barat maksud terdakwa membelinya karenaterdakwa bangga sebagai keluarga besar TNI;1 (satu) buah baret merah dari kesatuan Kopasus TNI AD tersebut terdakwadapat dengan cara membelinya di Koperasi TNI AD Cijantung Jawa

Xxx(Saksi2) tanggal 5 Februari2019.4 (empat) lembar print out bukti pembayaran Batam StarHotel kamar nomor 212, kamar nomor 215, kamar nomor202 dan kamar nomor 315.1 (satu) lembar foto Batam Hotel Star yang digunakanTerdakwa dengan Sdri.

XXXXX(Saksi2) tanggal 5Februari 2019.4 (empat) lembaprint out bukti pembayaran Batam StarHotel kamar nomor 212, kamar nomor 215, kamar nomor202 dan kamar nomor 315.1 (satu) lembar foto Batam Hotel Star yang digunakanTerdakwa dengan Sdri. XXXXX(Saksi2) untukmelakukan hubungan badan.3 (tiga) lembar foto kamar nomor 202, 215 dan 315Batam Star Hotel yang digunakanTerdakwa denganSdri.

Menetapkan barang bukti berupa:9. 1 (Satu) buah kaos masingmasing warna hitam;10.1 (Satu) buah kaos warna biru;11.2 (dua) buah celana pendek masingmasing warna abuabu garis danwarna haijau kombinasi putih;12.2 (dua) buah celana dalam masingmasing warna merah dan orange;13.2 (dua) buah BH masingmasing warna hitam dan coklat susu;14.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitamNo.Pol.R......315.1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam No.Pol.R....16.1 (satu) unit sepeda motor Honda

(satu) lembar kwitansiasli untuk setoran Raskin periodeAgustus 2013tanggal18082013, KadusT.Mulya Il ; 315.1 (satu)lembar foto copykwitansi untuksetoran Raskinperiode Januari2012 tanggal19012012, KadusKarajan ; 316.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeke8 Agustus 2013tanggal17082013, KadusKarajan ; 317.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeke9 thn 2013tanggal12092013, KadusKarajan ; 318.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeke8 Agustus 2013tanggal17082013

kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeMaret 2013tanggal22032013, KadusT.Mulya Il ; 311.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeApril 2013 tanggal12042013, KadusT.Mulya Il ; 312.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeJanuari 2013tanggal13012013, KadusT.Mulya Il ; 313.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeFebruari 2013tanggal21022013, KadusT.Mulya Il ; 314.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin periodeAgustus 2013tanggal18082013, KadusT.Mulya Il ; 315.1

sebanyak 6.750 (enam ribu tujuhratus lima puluh) kilogram;313. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut RaskinDistrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 187/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuhratus lima puluh) kilogram;314. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar/Surat Jalan angkut RaskinDistrik Biak Kota alokasi November 2015 Nomor 188/SP/GUD/203/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 6.750 (enam ribu tujuhratus lima puluh) kilogram; 315.1

11September 2009, beserta lampiran. 313.1 bundel kwitansi biaya sewa tempat pertemuan untuk kegiatan penyuluhanbimbingan pemanfaatan lahan tidur di kecamatan aru selatan timur sesuai notaterlampir tanggal 25 Juli 2009, beserta lampiran. 314.1 bundel kwitansi biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan sarana danprasarana teknologi peternakan tepat guna sesuai SPT No: 522.21/Distanhut/62/2009 dan SPPT No; 522.21/DistanhutAru/426/2009, dikecamatan Aru Selatan tanggall 19 Oktober 2009, beserta lampiran. 3 315.1

11September 2009, beserta lampiran. 313.1 bundel kwitansi biaya sewa tempat pertemuan untuk kegiatan penyuluhanbimbingan pemanfaatan lahan tidur di kecamatan aru selatan timur sesuai notaterlampir tanggal 25 Juli 2009, beserta lampiran. 314.1 bundel kwitansi biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan sarana danprasarana teknologi peternakan tepat guna sesuai SPT No: 522.21/Distanhut/62/2009 dan SPPT No; 522.21/DistanhutAru/426/2009, dikecamatan Aru Selatan tanggall 19 Oktober 2009, beserta lampiran. 315.1

Makara Mas tanggal 24 Mei 2011 sejumlah USD 578. 315.1 (satu) lembar asli invoice Microreksa Infonet atas penjualankepada PT. Makara Mas tanggal 24 Mei 2011 sejumlah USD 3400 316.1 (satu) lembar asli purchase order Microreksa Infonet ataspenjualan kepada PT. Makara Mas tanggal 22 November 2011Nomor 004/PT MMUI/KOM/LIB/X1/2010 317.1 (satu) lembar copy purchase order Microreksa Infonet ataspenjualan kepada PT.

asli Proforma Invoice Microreksa Infonet ataspenjualan kepada PT MAKARA MAS tanggal 23 Nopember 2013sejumlah USD 31.052. 312.1 (satu) lembar asli invoice Microreksa Infonet atas penjualankepada PT MAKARA MAS tanggal 11 April 2011 sejumlah USD12.940. 313.1 (satu) lembar asli invoice Microreksa Infonet atas penjualankepada PT MAKARA MAS tanggal 26 April 2013 sejumlah USD90.568. 314.1 (satu) lembar asli invoice Microreksa Infonet atas penjualankepada PT MAKARA MAS tanggal 24 Mei 2011 sejumlah USD578. 315.1

ADHIBRATA;315.1 (satu) bundel Fotocopy Purchase Order No.006 /PUR /AMU /IX/2014 tanggal 05 November 2014 dari PT. Alexa Mandiri Utamakepada PT. Nur Anda Risti;316.1 (satu) bundel Fotocopy Purchase Order No.007 /PUR/AMU/IX/2014 tanggal 05 November 2014 dari PT. Alexa MandiriUtama kepada PT. INDOPRIMA BIONET;317.1 (satu) bundel Fotocopy Purchase Order No.008/PUR/AMU/IX/2014 tanggal 05 November 2014 dari PT. AlexaMandiri Utama kepada PT.

Abdul Latif Pohontu;315.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 26 Mei 2009 a.n. Abdul LatifPohontu;316.1 (satu) lembar boarding pass tanggal 29 Mei 2009 a.n. Abdul LatifPohontu;317.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan GorontaloJakarta tanggal26 Mei 2009 a.n. Abdul Latif Pohontu;318.1 (satu) bundel tiket pesawat Lion Air tujuan JakartaGorontalo tanggal29 Mei 2009 a.n. Abdul Latif Pohontu;319.1 (satu) kuitansi dari PSOD tanggal 26 Mei 2009 a.n.

;Dikembalikan kepada saksi Julinda Juniarty ;315.1 (satu ) bundel asli SURAT PERNYATAAN tanggal 14 April 2004 yangditandatangani di atas meterai 6000 (enam ribu) oleh SUJANTO, SE.,Mkes., Tirto Suseno, Musab Mochammad, Anton Widjaya, NuckeIndrawan. ;1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : 617933atas nama ANTON senilai Rp. 2.288.089.036;Hal. 83 dari 99 hal. Put.

Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri No.315.1/1990tertanggal 9 Agustus 1990;b. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri No.316.1/1990tertanggal 9 Agustus 1990;c. Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri No.88.1/1996tertanggal 4 Nopember 1996;d.

SYAMMAUN uangbanyaknya Rp. 30.000.000 yaitu pinjaman sementara.313.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Bireuen 26 Maret 2007 yangditanda tangani oleh ISMUAR dengan bunyi di kwitansi : telah terimadari MUSLEM SYAMMAUN uang sejumlah Rp. 5.000.000 untukpembayaran pinjaman sementara.314.1 (satu) lembar tanda penerimaan tertanggal Bireuen 20 Maret 2007yang ditanda tangani oleh ISMUAR dengan bunyi di tanda penerimaan: sudah diterima dari MUSLEM SYAMMAUN uang banyaknya Rp.10.000.000 yaitu pinjaman sementara.315.1

uangbanyaknya Rp. 30.000.000, yaitu pinjaman sementara.313.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Bireuen 26 Maret 2007 yangditanda tangani oleh ISMUAR dengan bunyi di kwitansi : telah terimadari MUSLEM SYAMMAUN uang sejumlah Rp. 5.000.000, untukpembayaran pinjaman sementara.314.1(satu) lembar tanda penerimaan tertanggal Bireuen 20 Maret 2007yang ditanda tangani oleh ISMUAR dengan bunyi di tanda penerimaan: sudah diterima dari MUSLEM SYAMMAUN uang banyaknya Rp.10.000.000, yaitu pinjaman sementara.315.1

SYAMMAUN uangbanyaknya Rp. 30.000.000 yaitu pinjaman sementara.313.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Bireuen 26 Maret 2007 yangditanda tangani oleh ISMUAR dengan bunyi di kwitansi : telah terimadari MUSLEM SYAMMAUN uang sejumlah Rp. 5.000.000, untukpembayaran pinjaman sementara.314.1 (satu) lembar tanda penerimaan tertanggal Bireuen 20 Maret 2007yang ditanda tangani oleh ISMUAR dengan bunyi di tanda penerimaan: sudah diterima dari MUSLEM SYAMMAUN uang banyaknya Rp.10.000.000 yaitu pinjaman sementara.315.1

313.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000728 yang diterbitkan tanggal 02 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );Halaman 30 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.Bau314.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000729 yang diterbitkan tanggal 02 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );315.1

(Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000729 yang diterbitkan tanggal 02 Februari 2014 oleh saudaraHalaman 131 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.BauSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );314.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000730 yang diterbitkan tanggal 02 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );315.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );313.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000729 yang diterbitkan tanggal 02 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );314.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000730 yang diterbitkan tanggal 02 Februari 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );315.1