.#0 294:8 600.08 BT I%s0 342.600.12 636.9 294.1 600.1 277.endobj43 0 obj>endobj42 0 obj>endobj44 0 obj>endobjxref0 450000000000 655350000272156 000000000276137 000000000000017 000000000017502 000000000275524 000000000276116 000000000067894 000000000274909 000000000275503 000000000069148 000000000273321 000000000274886 000000000066398 000000000273064 000000000272813 000000000273299 000000000170471 000000000272528 000000000272235 000000000272791 000000000271827 000000000276226 000000000017659 000000000036381

;

1. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
2. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pengawasan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) sesuai kontrak Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
3. Surat perintah membayar langsung

(SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)

Inti Teknik dengan suratpenetapan pemenang pelelangan Nomor : 19/PP/POKJA IVKONSULT/ULP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015, dengan Surat Perjanjian(Kontrak) pengawasan Nomor : 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015tanggal O03 September 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp.92.000.000, (Sembilan puluh dua jutan rupiah) dengan masa waktupekerjaan pengawasan pekerjaan pembangunan water front city tahap tahun anggaran 2015 yaitu 120 (Seratus dua puluh hari) kalender dandimulai sejak tanggal 03 September 2015 dan berakhir

Inti Teknik mengajukan surat permohonan pembayaran angsuran100% Nomor : 10/CV.GHK/SURPEMB/XII/2015, tanggal 21Desember 2015 kepada PPK setelah itu PPK membuat Berita AcaraPembayaran (Proses verbal) Nomor :600.08/BAP/DPUKB/XII/2015tanggal 21 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Saudara HamisUmasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik, dan saksi SriJaurianty, ST selaku PPK dan mengetahui Ir.

02 Januari 2016Halaman 76 dari 132 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT AMB39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL) tahun anggaran2017 tanggal 06 Januari 2017Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yangdiminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek,pengawasan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai)sesuai kontrak Nomor : 600.08

92.000.000 (Sembilan puluhdua juta rupiah)Surat perintah membayar langsung (SPMLS) Nomor : 476/SPMLS/DPUKB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlahyang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor : 476/SPPLS/DPKB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015Surat permintaan pembayaran langsung (SPPLS) barang dan jasaNomor : 476/SPMLS/DPUKB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015dengan lampiran dokumen pencairanBerita acara pembayaran (Proses Verbal) Nomor : 600.08

Inti Teknikditetapbkan sebagai pemenang lelang dengan surat penetapan pemenangpelelangan Nomor : 19/PP/POKJA IV KONSULT/ULP/VII/2015, tanggal 30 Juli2015 dan kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak)Pengawasan Nomor : 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 03September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi, SH., S.Hut selakuDirektur CV. Inti Teknik dan saksi Sri Jaurianty, ST.

;

1. Satu lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
2. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek, pengawasan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasi pantai) sesuai kontrak Nomor : 600.08/SPP-PSDA/DPU-KB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
3. Surat perintah membayar langsung

(SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)

Ill = : Muhamad Anas.Bahwa ada dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) pengawasan Nomor :600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 03 September 2015.Bahwa yang menandatangani kontrak pengawasan adalah saudaraHamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV.

Inti Teknik sebagai pemenang lelang dengan suratpenetapan pemenang pelelangan Nomor : 19/PP/POKJA IVKONSULT/ULP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015.Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian(Kontrak) pengawasan Nomor : 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015tanggal 03 September 2015 yang ditandatangani oleh Hamis Umasugi,S.Hut selaku Direktur CV.

MT. selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan surat persetujuanpergantian personil Nomor : 600.08/PPK/PP/DPUKB/IX/2015 tanggal 05September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Sri Jaurianty, ST.

MT.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui untuk dilakukanpergantian Site Engineer dengan mengeluarkan surat persetujuan pergantianpersonil Nomor : 600.08/PPK/PP/DPUKB/IX/2015 tanggal 05 September2015 yang ditandatangani oleh saksi Sri Jaurianty, ST.

MT. selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) membuat Berita Acara Pembayaran (Prosesverbal) Nomor : 600.08/BAP/DPUKB/XII/2015 tanggal 21 Desember2015 dan ditandatangani oleh Saudara Hamis Umasugi, SH., S.Hutselaku Direktur CV. Inti Teknik, dan saksi Sri Jaurianty, ST. MT. selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Ir.

LG Tanggal PNR Amount Payment AmouAdvice nt1 041607023 1507 UBKY7J 4.256.000 041600078 4.256.8 2016 0 0002 041608086 2008 C7YHMD 5.750.000 041600087 5.750.3 2016 3 0003 041608056 1208 ZRWTGQ 1.900.000 041600085 1.900.2 2016 4 0004 041608101 2408 J89IHG 2.675.000 041600088 2.675.1 2016 5 0005 041609027 0609 JCYKIO 9.000.000 041600095 9.000.2 2016 2 0006 041609093 1909 59BTEU 600.000 041600099 600.08 2016 3 007 041609094 1909 RT25GU 1.920.000 1.920.1 2016 0008 041609139 2609 45WEIJ 2.300.000 041600104

tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2016

Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)

Surat kuasa tanggung jawab mutlak Nomor 476/SPP-LS/DP-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015

Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan lampiran dokumen pencairan

Berita acara pembayaran (Proses Verbal) Nomor 600.08

Bahwa ada dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) pengawasanNomor : 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 03September 2015. Bahwa yang menandatangani kontrak pengawasan adalahsaudara Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknikdan Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK serta mengetahuiPengguna Anggaran Ir. Pudji Wahono, S.P1. Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengawasan adalah 120(seratus dua puluh) hari kalender.

Inti Teknik mengajukan suratpermohonan pembayaran angsuran 100% Nomor10/CV.GHK/SURPEMB/XII/2015, tanggal 21 Desember2015 kepada PPK setelah itu PPK membuat Berita AcaraPembayaran (Proses verbal) Nomor :600.08/BAP/DPUKB/X1I/2015 tanggal 21 #Desember 2015 danditandatangani oleh Saudara Hamis Umasugi, S.Hutselaku Direktur CV. Inti Teknik, lou Sri Jaurianty, ST selakuPPK dan mengetahui Ir.

Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentangpembayaran pekerjaan pengawasan water front cityNamlea tahap (reklamasi pantai) sebesar 100%sesuai kontrak Nomor: 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilaiRp. 92.000.000, (Sembilan puluh dua juta rupiah) yangditandatangani oleh Ir.

Kontrak Nomor : 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015tanggal 03 September 2015.2. Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Nomor:600.08/BAP/DPUKB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selakuPengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK danHamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknikbeserta lampiranlampiran.Kemudian saksi membuat suratsurat sebagai berikut :1.

Bahwa dasar dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasanPekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 adalah Surat Pernjanjian (kontrak)pengawasan Nomor: 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015tanggal 03 September 2015. Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengawasan untuk proyekWater Front City Kota Namlea tahap pada tahun 2015 yaituRp. 92.000.000, (Sembilan puluh dua jutah rupiah).

Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2016

Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)

III : Muhamad Anas.Bahwa ada dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) pengawasanNomor : 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 03September 2015.Bahwa yang menandatangani kontrak pengawasan adalahsaudara Hamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknikdan Ibu Sri Jaurianty, ST selaku PPK serta mengetahuiPengguna Anggaran Ir.

Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaranpekerjaan pengawasan water front city Namlea tahap (reklamasi pantai) sebesar 100% sesuai kontrak Nomor:600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 03 September2015 dengan nilai Rp. 92.000.000, (Sembilan puluh dua jutarupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1Halaman 298 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2019.

Kontrak Nomor : 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal03 September 2015.2. Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Nomor:600.08/BAP/DPUKB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selakuPengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan HamisUmasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik besertalampiranlampiran.Kemudian saya membuat suratsurat sebagai berikut :1.

AegoMedia Pratama.Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal O03 September 2015 maka yangmenandatangani kontrak adalah Kuasa Direktur CV. Aego MediaPratama yaitu. terdakwa Muhamad Duila, Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yaitu Ibu Sri Jaurianty, ST dan mengetahui kepalaDinas PU Kabupaten Buru yaitu Ir. Puji Wahono, S.PiHalaman 395 dari 568 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2019.

Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pek,pengawasan water front city kota Namlea tahap 1 (reklamasipantai) sesuai kontrak Nomor : 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengan nilai Rp.92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah).Surat perintah membayar langsung (SPMLS) Nomor476/SPMLS/DPUKB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluhdua juta rupiah).

Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2016

Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)

III : Muhamad Anas.Bahwa ada dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) pengawasanNomor : 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 03 September2015.Bahwa yang menandatangani kontrak pengawasan adalah saudaraHamis Umasugi, S.Hut selaku Direktur CV.

Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 tentang pembayaranpekerjaan pengawasan water front city Namlea tahap (reklamasi pantai) sebesar 100% sesuai kontrak Nomor:600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 03 September2015 dengan nilai Rp. 92.000.000, (Sembilan puluh dua jutarupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1selaku Pengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPTK,Jaena Soulisa selaku bendahara dan Hamis Umasugi selakuDirektur CV. Inti Teknik.7.

Kontrak Nomor : 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal03 September 2015.Halaman 300 dari 553 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2019./PN.Amb.2. Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Nomor:600.08/BAP/DPUKB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015yang ditandatangani oleh Ir. Pudji Wahono, S.P1 selakuPengguna Anggaran, Sri Jaurianty, ST selaku PPK dan HamisUmasugi, S.Hut selaku Direktur CV. Inti Teknik besertalampiranlampiran.Kemudian saya membuat suratsurat sebagai berikut :1.

AegoMedia Pratama.Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal O03 September 2015 maka yangmenandatangani kontrak adalah Kuasa Direktur CV. Aego MediaHalaman 363 dari 553 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2019./PN.Amb.Pratama yaitu. terdakwa Muhamad Duila, Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yaitu Ibu Sri Jaurianty, ST dan mengetahui kepalaDinas PU Kabupaten Buru yaitu Ir.

jawab mutlak Nomor : 476/SPPLS/DPKB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015Surat permintaan pembayaran langsung (SPPLS) barang danjasa Nomor : 476/SPMLS/DPUKB/XII/2015 tanggal 21 Desember2015 dengan lampiran dokumen pencairanBerita acara pembayaran (Proses Verbal) Nomor : 600.08/DPUKB/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 beserta lampiran.Permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku Malut darirekening PT.

Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaranpekerjaan pengawasan Water Front City kota Namlea Tahap (reklamasi pantai) sesuai Kontrak Nomor 600.08/SPPPSDA/DPUKB/IX/2015 tanggal 03 September 2015 dengannilai Rp 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;42. Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor476/SPMLS/DPUKB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015dengan jumlah yang diminta Rp92.000.000,00 (sembilan puluhdua juta rupiah) ;43.

pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015Nomor 1.03.01.17.03.5.2 tanggal 02 Januari 2016 ;Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL) Tahun Anggaran2017 tanggal 06 Januari 2017 ;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor3193/LS/2015, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah yangdiminta Rp92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah) ;Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran pekerjaanpengawasan Water Front City kota Namlea Tahap (reklamasipantai) sesuai Kontrak Nomor 600.08

92.000.000,00(sembilan puluh dua juta rupiah) ;Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor 476/SPMLS/DPUKB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlahyang diminta Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;Surat Kuasa Tanggung Jawab Mutlak Nomor 476/SPPLS/DPKB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Barang danJasa Nomor 476/SPMLS/DPUKB/XII/2015 tanggal 21 Desember2015 dengan lampiran dokumen pencairan ;Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Nomor 600.08

Fisik 00 ay Peto27 pert ATK Keg.Fisik #600.08 418.727 62.8097 Sept Biaya Perenc. 13.000.0 325.0017 00 07 Sept Cetak/Dok.Keiz pik 9 3.33500 393.182 45.47712 Sept Bahan 20.047.7 1.822.517 Keg. Fisik 00 ig 27ae7612 Sept Bahan 3.840.907 Keg Fisik 09 349173 52.37613 Nov Bahan 138.281. 12.571. 1.885.617 Keg.Fisik 000 000 5013 Nov Bahan 33.523.1 3.047.517 Keg. Fisik 00 gg 87.188ae Nov Belanja Kayu 1800.08 163.636 28 Nov Bahan 38.083.1 3.462.117 Keg.

Nomor 1.03.01.17.03.5.2, tanggal 02 Januari 2016 ;

Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 476/SPM-LS/DPU-KB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, dengan jumlah yang diminta Rp. 92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) ;