tibatiba mengesampingkan bukti dengan tulisan berupa SPK no.01/SPK/BPKB/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 dengan menyingkirkan peran pihakTergugat / Pembanding yang justru sebagai pihak dalam perjanjian(SPK) tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanauraian diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokokperkara sebagai berikut :Hal.13 dari 17 hal.Put.No.23/PDT/2014/PT.BBLMenimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktiannya, HakimTingkat Pertama akhrnya berkesimpulan bahwa SPK.no

/ Terbanding sebagai pelaksanaOVER BURDEN STRIPPING ;Menimbang, bahwa ternyata perubahan kesepakatan itu telahmelibatkan 3 (tiga) pihak yaitu : Pihak Tergugat Il / Terbanding Il / PT.KOBA TIN sebagai pemilik lahantimah, atau sebagai pemilik proyek ; Pihak Tergugat / Pembanding / PT.BARITO PERMAI sebagaipelaksana / kontraktor proyek OVER BURDEN STRIPPING di PT.KOBATIN ; Pihak Penggugat / Terbanding / PT.NUSA BARA ABADIMAKMURsebagai sub kontraktor pemegang SPK ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti SPK.No

.01/SPK/BPKB/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011, point (10) dinyatakan bahwa halhallain yang bersangkutan dengan teknis pekerjaan dan commercial akandituangkan dalam detail kontrak ;Menimbang, bahwa dari uraian point (10) SPK.No.01/SPK/BPKB/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 jelas dimungkinkan pihakpihakmembuat kesepakat diluar aquo SPK tersebut, yakni melakukankesepakatan baru ;Hal.14 dari 17 hal.Put.No.23/PDT/2014/PT.BBLMenimbang, bahwa berdasarkan buktibukti bantahan dari pihakTergugat / Pembanding berupa

Fee jasa penyusunan laporan pajak bulanan periode Nopember 2013 pada Kantor Akuntan publik 0056.1.1113 28/11/2014 CF 1037211 7/11/2014 15.000.000Armandias SPK.No.8/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa penyusunan pajak periode Januari 2013 pada akuntan publik Armandias 0081.1.0713 30/7/2013 CF 332766 8/12/2014 15.000.000SPK.No.3/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa penyusunan pajak periode Pebruari 2013 pada akuntan publik Armandias 0082.1.0713 30/7/2013 CP 332767 8/12/2014SPK.No.3/690/KTR/III/2013Pemby.

Fee jasa penyusunan pajak periode Oktober 2013 pada KAP Armandias SPK.No.3/690/KTR/III/13 0055.1.1113 28/11/2013 CEL 036658 15/01/2015 15.000.000Pemby. Fee jasa penyusunan laporan pajak masa bulanan periode Agustus 2013 pada kantor akuntan publik Drs. 0033.1.1013 22/10/2013 TJ 492459 24/6/2015 15.000.000Armandias SPK.No.03/690/KTR/III/2013Pemby.

Armandias SPK.No.05/690/KTR/VII/2014 0071.1.0914 9/10/2014 CT 1468119 25/2/2016 27.500000Pemby. Fee jasa penyusunan laporan pajak bulanan periode April 2013 pada KTR akuntan publik Drs. Armandias 0061.1.0813 30/8/2013 CT 144579 3/10/2016 15.000.000SPK.No.03/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa penyusunan laporan pajak bulanan periode Januari s/dPebruari 2014 pada Drs. Armandias 0071.1.0914 9/10/2014 CT 144584 29/3/2016 27.500.000SPK.No.05/690/KTR/VIII/2014Pemby.

Asmandias SPK.No. 0090.1.1215 31/12/2015 CW 121375 8/3/2016 27.500.00006/690/KTR/X1/2011Pemby. Jasa penyusunan laporan pajak masa bulanan periode Agustus 2014 pada KAP Drs. Armandias SPK.No. 0091.1.1215 31/12/2015 CW 121517 9/1/2016 27.500.00006/690/KTR/X1/2011Pemby. Jasa penyusunan laporan pajakbulanan periode September 2014 pada KAP Drs. Armandias SPK.No. 0092.1.1215 31/12/2015 CFQ 932335 26/9/2016 27.500.00006/690/KTR/X1/2011Pemby.

Armandias SPK.No.06/690/KTR/XI/2011 0103.1.1215 31/12/2015 CGA 682950 4/10/2018 6.250.000TOTAL 1.026.500.000 Halaman 23 dari 44 Hal. Putusan No. 59/PDT/2019/PT KDI19.

ENCARTHA untuk pembayaran SPK.No.1802080 No. Bukti :C1850171 sejumlah Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh jutarupiah) ditandai P1;Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pat.G/2019/PN Plg2. Fotokopy Kwitansi dari PT. ENCARTHA untuk pembayaran SPK.No02080No. Bukti :C1850171 sejumlah Rp. 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah)ditandai P2;3. Fotokopy Kwitansi dari PT. ENCARTHA untuk pembayaran SPK.No02080No.

.- untuk pembayaran SPK.No. 019/PPKo/KPU-KM/V/2010 taggal 4 Mei 2010 pekerjaan pengadaan formulir Pemilukada Kota Mataram pada KPU Kota Mataram 2010.14. 1 (satu) buah dokumen pekerjaan pengadaan sampul/amplop Pemilukada Kota Mataram tahun 2010 atas nama CV. Jati Suara, surat permohonan transfer dana untuk pembayaran rekanan dari Bendahara Pemilukada KPU Kota Mataram ke rekening CV.

.- untuk pembayaran SPK.No. 005/PPKo/KPU-KM/II/2010 taggal 10 Pebruari 2010 pekerjaan pengadaan amplop/sampul Pemilukada Kota Mataram pada KPU Kota Mataram tahun 2010.15. Foto copy Cek No. AHH 439793 tanggal 05 April 2012 sebesar Rp. 78.769.016.- 16. SK KPU Kota Mataram No. 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Bendahara dan Penetapan Sekretaris KPU Kota Mataram selaku Atasan langsung Bendahara dalam rangka Pemilukada Walikot dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010.17.

Jati Suara No280/274/KPUKM/IX/2010 tanggal 1 September 2010 dan Kwitansitanggal 2010 sebesar Rp. 26.953.000. untuk pembayaran SPK.No.005/PPKo/KPUKM/II/2010 taggal 10 Pebruari 2010 pekerjaanpengadaan amplop/sampul Pemilukada Kota Mataram pada KPU KotaMataram tahun 2010.Halaman 4 dari 159 Putusan Perkara Nomor : 24/PID.SUS.TPK.2014/PN.MTR.15.16.17.18.19.20.21.22.23x24.2026.27.28.Foto copy Cek No.

Jati Suara No : 280/274/KPUKM/IX/2010tanggal 1 September 2010 dan kKwitansi tanggal 2010 sebesar Rp.26.953.000. untuk pembayaran SPK.No. 005/PPKo /KPUKM/II/2010 taggal 10Pebruari 2010 pekerjaan pengadaan amplop/sampul Pemilukada KotaMataram pada KPU Kota Mataram tahun 2010 ;Foto copy Cek No.

Tunjung Bulan No: 280/276/KPUKM/IX/2010tanggal 01092010 dan Kwitansi tanggal.... 2010 sebesar Rp. 94.413.000.untuk pembayaran SPK.No. 019/PPKo/KPUKM/V/2010 taggal 4 Mei 2010pekerjaan pengadaan formulir Pemilukada Kota Mataram pada KPU KotaMataram 2010.Halaman 130 dari 159 Putusan Perkara Nomor : 24/PID.SUS. TPK.2014/PN.MTR.14.15.16.17.18.19.20.1 (satu) buah dokumen pekerjaan pengadaan sampul/amplop PemilukadaKota Mataram tahun 2010 atas nama CV.

Jati Suara No : 280/274/KPUKM/IX/2010tanggal 1 September 2010 dan Kwitansi tanggal 2010 sebesar Rp.26.953.000. untuk pembayaran SPK.No. 005/PPKo/KPUKM/II/2010 taggal10 Pebruari 2010 pekerjaan pengadaan amplop/sampul Pemilukada KotaMataram pada KPU Kota Mataram tahun 2010.Foto copy Cek No.

Jati Suara No280/274/KPUKM/IX/2010 tanggal 1 September 2010 dan Kwitansitanggal 2010 sebesar Rp. 26.953.000. untuk pembayaran SPK.No.005/PPKo/KPUKM/II/2010 taggal 10 Pebruari 2010 pekerjaanpengadaan amplop/sampul Pemilukada Kota Mataram pada KPU KotaMataram tahun 2010.Foto copy Cek No. AHH 439793 tanggal 05 April 2012 sebesar Rp.78.769.016.

Pembayaran MC.01 tanggal 17 Maret 2011;\

Uang Muka tanggal 16 Februari 2011;

lembar asli Surat Perintah Membayar Rehabilitasi danRekonstruksi (SPMRR) Nomor: 08/SPMRR/BPBD/2011 tanggal 21Maret 2011;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Rehabilitasi danRekonstruksi (SPPRR) Nomor : 08/SPPRR/BPBD/2011 tanggal 21Maret 2011;1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Lunas kepada Ir.AsrinalRajab PT.Bangun Jaya Pratama Pembayaran MC.01 bobot pekerjaan30.98% dari nilai kontrak berdasarkanHalaman 61 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN Pdg45.46.47.48.49.50.51.52.53.34.55.56.SPK.NO

Dinas perihal Mohon Persetujuan PembayaranMC.01 tanggal 17 Maret 2011;42.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Rehabilitasi danRekonstruksi (SPMRR) Nomor: 08/SPMRR/BPBD/2011 tanggal 21Maret 2011;43.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Rehabilitasi danRekonstruksi (SPPRR) Nomor : 08/SPPRR/BPBD/2011 tanggal 21Maret 2011;44.1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Lunas kepada Ir.Asrinal RajabPT.Bangun Jaya Pratama Pembayaran MC.01 bobot pekerjaan 30.98%dari nilai kontrak berdasarkan SPK.NO

perihal Mohon PersetujuanPembayaran Uang Muka tanggal 16 Februari 2011;50.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Rehabilitasi danRekonstruksi (SPMRR) Nomor: 01/SPMRR/BPBD/2011 tanggal 16Februari 2011;51.1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Rehabilitasi danRekonstruksi (SPPRR) Nomor : 01/SPPRR/BPBD/2011 tanggal 16Februari 2011;52.1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Lunas kepada Ir.Asrinal RajabPT.Bangun Jaya Pratama Pembayaran uang muka pekerjaan 20% darinilai kontrak berdasarkan SPK.NO

Tukiyanto, Opname upah ke1, SPK.No. 6 Rp. 1,725,100.00122 13Sep08 Sdr. Bejowiyono, Opname upah ke1, SPK.No. 7 Rp. 6,656,600.00123 19Sep08 Sdr. Suhendi, Operasional Mobil B9571NI, Tgl.18/9/08 Km Rp. 84.000.0035422124 20Sep08 Sdr. Aris, Kasbon u/ pembayaran tenaga kerja Rp. 8,500,000.00125 20Sep08 Sdr. Aris, Opname upah tenaga harian 12 sid.15/9/08 Rp. 280,000.00126 22Sep08 Sdr. Sony Adijaya, Droping Kas Proyek ke 19 Rp. 500,000.00127 22Sep08 Sdr.

Sayuti, Opname borong upah SPK.No.: 08 Rp. 1,524,400.00151 17Nov08 Sdr. Sayuti, Opname upah harian, 31/10 s/d. 13/11/08, 18 orang Rp. 7,840,000.00152 17Nov08 Operasional mobil sedan B 1365 RK, Tgl.16/11/08 Km Rp. 28,000.00153 20Nov08 Operasional mobil pickup B9571NI, Tg1.20/11/08 Km 42084 Rp. 105,500.00154 22Nov08 Sdr. Sony A, Kasbon Kas Proyek ke25 Rp. 400,000.00155 22Nov08 Sdr. Sayuti, Kasbon u/ upah / uang makan pekerja Rp. 800,000.00156 22Nov08 Sdr.

Sayuti, Opname borong upah SPK.No.: 08 Rp. 1,807,500.00160 06Dec08 Dinas PUBekasi, sewa stamper 28/11 s/d. 4/12/08 Rp. 1,050,000.00161 06Dec08 Sdr. Sony A, Kasbon Kas Proyek ke26 Rp. 3,800,000.00162 06Dec08 Sdr. Bejo Wiyono, Kasbon u/ uang makan & transport pekerja Rp. 2,000,000.00163 13Dec08 Sdr. Sayuti, Opn.upah harian kayu, 28/11 s/d.11/12/08, 5 orang Rp. 1,055,000.00164 13Dec08 Sdr. Sayuti, Opn.upah harian besi, 28/11 s/d.11/12/08,7 orang Rp. 2, 160,000.00165 13Dec08 Sdr.

NUSA PALAPA GEMILANG SPK.NO.01/TPSAGRO/DIR/ BRI/V/ 2014 tanggal 6 Mei 2014 ;Bukti PII9 : Foto copy Invoice No. 0053/INV/VI/2015/0001/14 tertanggal 24Juni 2015 senilai Rp. 362.483.055 (tiga ratus enam puluh dua jutaempat ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) ;Bukti PIl10: Foto copy Faktur Pajak Kode dan Nomer Seri Faktur Pajak:010.00115.31633674 tanggal 24 Juni 2015 ;Bukti PIl11: Foto copy Somasi ke 1 dari PT.

Bapak Herry Prima Santoso SPK.No. 005/MAJSPJ/BOO/IX/2015 Memo No. 023/MAJM/Bpp/IX/2015 Disp.No. 057/MAJSD/BPP/IX/2015 Via BG.BTN No. TL.738933.AC. 3992 an.PT. Melati Anugrah Jaya JT. 09/09/2015, tanggal 09 September 2015,diberi tanda P. 4.D. ;Fotocopy sesuai dengan aslinya dantelah diberi materai yang cukupyaitu berupa Kwitansi Nomor : 7854/MAJKW/KL/Bpp/IX / 2015 , sudahterima dari PT.

No. 112 PK/Pid.Sus/2010 17 1 2002 SPOP.No.0219.714 580.1.11 Anik 2.250 AJB2002 Suminar m2 No.10/sks/200117 1 2002 SPOP.No.0153.715 580.1.10 Anik 2.495 AJB2002 Suminar m2 No.05/sks/200117 1 2002 SPK.No.0683.716 580.1.09 Anik 2.550 AJB2002 Suminar m2 No.09/sks/200117 1 2002 SPOP.No.0690.717 580.1.08 Anik 9.880 AJB2002 Suminar m2 No.04/sks/200117 1 2002 SPOP.No.0684.718 580.1.23 Maryono 14.650 AJB2002 m2 No.41/jt!/200017 1 2002 SPOP.No.4550.719 580.1.22 Maryono 3.1550 AJB2002 m2 No.30/jt!

No. 112 PK/Pid.Sus/2010 SPOP.No. 0125.712 580.1.13 Anik 14.265 AJB2002 Suminar m2 No.57/sks/200017 1 2002 SPOP.No.1296.713 580.1.12 Anik 4.970 AJB2002 Suminar m2 No.02/sks/200117 1 2002 SPOP.No.0219.714 580.1.11 Anik 2.250 AJB2002 Suminar m2 No.10/sks/200117 1 2002 SPOP.No.0153.715 580.1.10 Anik 2.495 AJB2002 Suminar m2 No.05/sks/200117 1 2002 SPK.No.0683.716 580.1.09 Anik 2.550 AJB2002 Suminar m2 No.09/sks/200117 1 2002 SPOP..No.0690.717 580.1.08 Anik 9.880 AJB2002 Suminar m2 No.04/sks/200117 1

No.202/RRIFPWT/SEK/KEU/2008, SPK.No.203/RRIPWT/SEK/KEU/2008 dan SPKNo. 205/RREPWT/SEK/KEU/2008.Bahwa saksi Teguh Trimurdiono sudah lama menjadi rekanan RRI Purwokertokarena Teguh Trimurdiono banyak mendapatkan pekerjaan dari RRI pada waktupengadaan Zenset dan rumah dinas.Bahwa yang menjadi dasar atau petujuk dalam pembuatan SPK adalah daripenjabaran DIPA dan pembuatan alat Pemancar hanya terdapat dalam RKAKL (rencana kerja ) tetapi dalam DIPA tidak ada.57Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ke 3 SPK yang

No. 900/2826/Bapustaka/10/2004, tanggal 30 Oktober 2004 ;14.SPK No. 028/2836/Bapustaka/Xl/2004, tanggal 1 November 2004 ;15.SPK No. 900/2854/Bapustaka/XV2004, tanggal 2 November 2004;16.SPK No. 900/2870/Bapustaka/XI.2004, tanggal 5 November 2004;17.SPK.No. 900/2967/Bapustaka/XI/2004, tanggal 23 November 2004Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumbar (APBD) TAoer SN Oo ol2004, serta lampiran keputusan Gubernur Sumbar No. 11 Tahun2004 tentang penjelasan APBD Sumbar/Penjabaran APBD;18.Laporan Rincian

No.2227 K/Pid.Sus/2009 1712002 SPOP.No. 0140.7SPOP.No. 0125.712 580.1.132002 Anik Suminar 14.265 AJBm2 No.57/sks/20001712002 SPOP.No. 1296.713 580.1.122002 Anik Suminar 4.970 AJBm2 No.02/sks/20011712002 SPOP.No. 0219.714 580.1.112002 Anik Suminar 2.250 AJBm2 No.10/sks/20011712002 SPOP.No. 0153.715 580.1.102002 Anik Suminar 2.495 AJBm2 No.05/sks/20011712002 SPK.No. 0683.716 580.1.092002 Anik Suminar 2.550 AJBm2 No.09/sks/20011712002 SPOP.No. 0690.717 580.1.082002 Anik Suminar 9.880 AJBm2 No.04/sks

No.2227 K/Pid.Sus/2009 No.01/sks/2001 1712002 SPOP.No. 0140.7SPOP.No. 0125.712 580.1.132002 Anik Suminar 14.265 AJBm2 No.57/sks/20001712002 SPOP.No. 1296.713 580.1.122002 Anik Suminar 4.970 AJBm2 No.02/sks/20011712002 SPOP.No. 0219.714 580.1.112002 Anik Suminar 2.250 AJBm2 No.10/sks/20011712002 SPOP.No. 0153.715 580.1.102002 Anik Suminar 2.495 AJBm2 No.05/sks/20011712002 SPK.No. 0683.716 580.1.092002 Anik Suminar 2.550 AJBm2 No.09/sks/20011712002 SPOP.No. 0690.717 580.1.082002 Anik Suminar 9.880

Pembayaran MC.01 tanggal 17 Maret 2011;

Uang Muka tanggal 16 Februari 2011;

No.202/RREPWT/SEK/KEU/2008, SPK.No.203/RRFPWT/SEK/KEU/2008 danSPK No. 205/RRIPWT/SEK/KEU/2008 karena memang sebelumnyadimintai tolong oleh Sdr.

Kuitansi Pembayaran Berita Pengadaan peralatan multi mediasekolah kegiatan Penyedia sarana Multi Media Sekolah, sesuai SPK.No. : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan Adendum No.ADD.01/ 425/559a/2011 tanggal 19 Desember 2011;5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 010a/64/2012 tanggal03 Februari 20126. Surat pernyataan dari MARTHIN LATUPERISSA selaku Direktur CV.TALENTA KARYA tenggal 28 Desember 2012.7.

Kuitansi Pembayaran Berita Pengadaan peralatan multi mediasekolah kegiatan Penyedia sarana Multi Media Sekolah, sesuai SPK.No. : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan Adendum No.ADD.01/ 425/559a/2011 tanggal 19 Desember 2011;5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 010a/64/2012 tanggal03 Februari 20126. Surat pernyataan dari MARTHIN LATUPERISSA selaku Direktur CV.TALENTA KARYA tenggal 28 Desember 2012.7.

Salak (Addendum Work), SPK.No : 0355/PL.102/CGC/KI-16, 22 Agustus 2016, Lampiran : Kwitansi Pembayaran.

10. 1 (satu) bundel invoice yang dieluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy, hari/tanggal : Rabu 18 Mei 2016, Invoice No : ICE-001/Inv/V/2016, Perihal : Invoice Pekerjaan CSR-CGS-Sukabumi Sepanjang 2500 Meter, Lampiran : Kwitansi Pembayaran.

11. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) PT.

SPK.NO.29/ VII/2003/PASPHS, tertanggal 5 Agustus 2003,ditandatangani an. Dr. KUSMAN SURJAKUSUMAH, Sp. Kd.MPH selaku Pihak Pertama Pemimpin proyek promosiadvokasi dan sosialisasi perilaku hidup sehat, dan an. NONYselaku pihak kedua Direktur PT. TRIASMULYA ABADIPERKASA, serta mengetahui an. Dr.

Salak (Addendum Work), SPK.No : 0355/PL.102/CGC/KI-16, 22 Agustus 2016, Lampiran : Kwitansi Pembayaran.