Ditemukan 1527 data
92 — 24
BARANG SYAHBANDAR' KERUGIAN/ KEUANGANPERLENGK NEGARA/DAERAHAPANHARGA VOL JUMLA VOL KETERAN KEKUR KERUGIANSATUAN H GAN A NEGARA/SATU (Rp) (Rp) NGAN DAERAHIAN VOL (Rp)(1) Q) (3) (4) (5) (6)=(5)x (7) (8) (9)=(5) (10)=(9) X(4)(4) (7)A Kasko/Body lot 690.000.001 690.000. 1 Sesuai 0 + Tangki + 0 000 kontrakPalkaB Perlengkapan Navigasi & Komunikasi1 Magnetic unit 1.195.000 1 1.195.00 1 Sesuai 0 Compass 0 kontrak2 Bola hitam unit 455.000 = 2 910.000 2 Sesuai 0 kontrak3 Bendera set 455.000 1 455.000 1 Sesuai
942 — 1571
makan siang kunjungan kerja komisiDPRD Komisi B, C, D @2.000.000 x 3 =Rp 6.000.000 yang menyerahkan yaituRina E.A, tanggal 8 september 20166 Partisipasi 20.000.000 Sodagoh uang Qurban di RSUD KratonPembelian Hewan Pekalongan Rp.20.000.000 yangQurban diserahkan kepada Faradian.7 Partisipasi 1.000.000 Wartawan Forkasi (Jarwo.s)Wartawan Forkasi8 Biaya Penggantian 120.000 Biaya panaromic (rontgen gigi) pasienPanaromic pasien BPJS atas nama Subahan dan samsul ,tanggal 28 september 20169 Jamuan tamu 690.000
Pembelian buah dan makan (toko Purimas)Dinkes Prop tamu Kunjungan kerja Dinkes prop jatengRp.690.000, tanggal 8 agustus 201610 Biaya Pembinaan 5.595.000 Biaya untuk pembinaan pegawai di RSUDdari Bupaiti, Kraton yang dipimpin BupatiWkI.Bupati dan a.
siang kunjungan kerja komisiDPRD Komisi B, C, D @2.000.000 x 3 =Rp 6.000.000 yang menyerahkan yaituRina E.A, tanggal 8 september 20166 Partisipasi Pembelian 20.000.000 Sodaqoh uang Qurban di RSUD KratonHewan Qurban Pekalongan Rp.20.000.000 yangdiserahkan kepada Faradian.7 Partisipasi Wartawan 1.000.000 Wartawan Forkasi (Jarwo.s)Forkasi8 Biaya Penggantian 120.000 Biaya panaromic (rontgen gigi) pasienPanaromic pasien BPJS atas nama Subahan dan samsul ,tanggal 28 september 20169 Jamuan tamu Dinkes 690.000
Pembelian buah dan makan (toko Purimas)Prop tamu Kunjungan kerja Dinkes prop jatengRp.690.000, tanggal 8 agustus 201610 Biaya Pembinaan 5.595.000 Biaya untuk pembinaan pegawai di RSUDdari Bupaiti, Kraton yang dipimpin BupatiWkI.Bupati dan Honor (MC) /Protokol pemda Sadr.
208 — 147
I Wayan 1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanahharga dan pemegang. 1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 2007 1 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000,tertanggal 110307.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000, tertanggal 17012007.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.
I Wayan1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanah harga dan pemegang.1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 20071 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari : 1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000,tertanggal 110307.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000, tertanggal 17012007.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
DANAR BATA, S.TP
247 — 152
Desember 2018 (1Lembar);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ( SPTB LS) Nomor:900/619/SPTB-LS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);
- Surat permohonan 100% (1 Lembar);
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Ketua) Rp 1.000.000/Kelompok ,Rp.13.000.000 untuk 13 Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama FIKRIYANTO DJIBU;
- Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sekertaris) Rp 690.000
Nomor SPM:619/PERTANIAN/SPPLS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1LLembar);Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ( SPTB LS)Nomor:900/619/SPTBLS/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);Surat permohonan 100% (1 Lembar);Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air TanahDangkal (Ketua) Rp 1.000.000/Kelompok ,Rp.13.000.000 untuk 13Kelompok tanggal 20 Desember 2018 atas nama FIKRIYANTO DJIBU;Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air TanahDangkal (Sekertaris) Rp 690.000
Nomor SPM:619/PERTANIAN/SPPLS/X1I/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1Lembar);Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ( SPTB LS) Nomor:900/619/SPTBLS/X1I/2018 tanggal 20 Desember 2018 (1 Lembar);Surat permohonan 100% (1 Lembar);Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal(Ketua) Rp 1.000.000/Kelompok ,Rp.13.000.000 untuk 13 Kelompok tanggal20 Desember 2018 atas nama FIKRIYANTO DJIBU;Kwitansi Pembayaran Jasa Fasilitator Perencanaan Irigasi Air Tanah Dangkal(Sekertaris) Rp 690.000
221 — 179
I Wayan 1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanahharga dan pemegang. 1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 2007 1 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000,tertanggal 110307.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000, tertanggal 17012007.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.
I Wayan 1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanah hargadan pemegang. 1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 2007 1 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000,tertanggal 110307.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000, tertanggal 17012007.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.
I Wayan 1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luastanah harga dan pemegang. 1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 2007 1 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilaiRp.690.000, tertanggal 110307.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYANCANDRA, S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000, tertanggal 17012007.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYANCANDRA, S.H.
86 — 13
diterimasebesar Rp.522.500,00 (lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;Honorarium Tim PPTK untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Unit PelaksanaTeknis Balai Penyuluhan (UPTBP) := Masyudin, SP menerima sebesar Rp.440.000, (empat ratus empat puluh ribu rupiah)per bulannya belum dipotong pajak, dan 1 (satu) orang staf pengelola menerimasebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak.Untuk anggaran belanja terdiri dari := Belanja alat tulis kantor sebesar Rp.690.000
172 — 56
Tanggal 27 Desember2004 sebesar Rp. .690.000,y. Tanpa Tanggal sebesar Rp. .000.000,Jumlah Rp. .755.000,(Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima RibuRupiah);2. Untuk Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM berdasarkan Memo, yaitu :a. Tanggal 28 Mei 2004 sebesar. Tanggal 08 Juni 2004 sebesar. Tanggal 25 Juni 2004 sebesar. Tanggal2004bCcd. Tanggal 06 Juli 2004 sebesaresebesar03Rp. 30.000.000,Rp.Rp.Rp.Rp..000.000,.000.000,.000.000,Agustus.000.000,57Tangga2004. Tangga2004.
Tanggalsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesarsebesar141525102324142121061109111314242728Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Agustus.000.000,Agustus.000.000,Agustus.000.000,September.000.000,September.000.000,September.000.000,Oktober.000.000,Oktober.000.000,Oktober.000.000,Nopember./30.000,Nopember.000.000,Desember.000.000,Desember.000.000,Desember.000.000,Desember.900.000,Desember.000.000,Desember.690.000
Tanggal 27 Desember2004 sebesar Rp. .690.000,ee. Tanpa Tanggal sebesar Rp. .000.000,Rp. ./55.000,(Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima RibuRupiah);2. Untuk Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM berdasarkan Memo, yaitu :Rp. 20.000.000,a. Tanggal 10 Maret 2004 Dana Taksis sebesarb. Tanggal2004sebesarc. Tanggal 28 Mei 2004 sebesard. Tanggal 08 Juni 2004 sebesare. Tanggal 25 Juni 2004 sebesar12Rp.Rp.Rp.Rp.Maret.000.000,.000.000,.000.000,.000.000,Tanggal 06 Juli 2004 sebesar.
164 — 125
I Wayan1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanahharga dan pemegang.1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 20071 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000, tertanggal 110307.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000, tertanggal 17012007.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.
I Wayan 1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanahharga dan pemegang. 1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 2007 1 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000,tertanggal 110307.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, Hal. 223 dari 480 hal putusan No. 46/Pid.SusTPK/2015/PN Dps .224 S.H.
I Wayan 1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanahharga dan pemegang. 1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 2007 1 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000,tertanggal 110307. 401 1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000, tertanggal 17012007.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.
MUSLIM, SH
Terdakwa:
REFTINA MELVIPRILIA
82 — 26
TIE
LELA LESTARI, DKK.
Tergugat:
PT. Pancuran Mas alias Rumah Sakit Permata Medical Center
141 — 0
>
1,368,582
27
Aulia Bayu Mustofa
2,753,001
1,376,501
28
Rasiyono
3,680,911
1,840,456
-
Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.690.000
-
38 — 5
7.620.000 7.620.000 7.620.000 15.240.0006. 6Juni 2014 10.000 8.620.000 8.620.000 8.620.000 17.240.000Sub Jumlah 47.150.000 47.150.000 47.150.000 94.300.000 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal14dari125 7. 9November 10.000 13.050.000 26.100.000 13.050.000 39,150.00020148. 20 April 2015 10.000 14.460.000 31.812.000 11.568.000 43.380.0009. 05 Juni 2015 10.000 8.830.000 19.426.000 7.064.000 26.490.00010. 03 Juli 2015 10.000 15.010.000 33.022.000 12.008.000 45.030.00011 20 Juli 2015 10.000 27 690.000
109 — 23
Ruslan M Palakana 8.200.000 Dalam BAP4, Riswana Ainge Als 690.000 Dalam BAPEngka5. Djalil Harimin Als Djali 4.700.000 Dalam BAP6. Imelda Ramlan 4.300.000 Dalam Pernyataan7. Asgar Als Dadu 3.000.000 Dalam Pernyataan8. Sudarto Palakana 8.660.000 Dalam Pernyataan9. Iksan 4.400.000 Dalam Pernyataan10. Solihin Mahmud Palakana 5.000.000 Dalam Pernyataan11. Muhammad Rustam 4.000.000 Dalam PernyataanPalakana12. Sakir Gentimo 4.480.000 Dalam Pernyataan13.
PT.BUMI MUTIARA UTAMA,
Tergugat:
1.Koperasi Karyawan Perusahaan Gas Negara,
2.PT. Graha Property Nusantara,
3.Kepala Kantor Pertanahan BPN ATR Kota Bogor,
4.Walikota Kotamadya Bogor
Turut Tergugat:
1.Camat Kecamatan Tanah Sareal,
2.Lurah Kelurahan Kencana,
Intervensi:
1.Linda
2.Drs. Anwar Aliloedin, MM
3.Sayid Helmy Asyiri pemilik SKTM
4.Musrifah
5.Hariyo Februariyanto WP
6.Ngadiran
7.Sumarno
8.Sukapti
9.Sasmita
10.Samsul Huda, SH
11.Retno Palupi
12.Sukamto
13.Dianti Wardhani, SH.
14.Suyatno
15.Saptono
16.Wiyatmi
17.Hendratmojo Bagus H. Ir. Msc.
18.Ratna Kustinah,SE.
19.PT.BUMI MUTIARA UTAMA,diwakili olehi Direktur M.NASRUDIN ARDIYANSYAH
20.Koperasi Karyawan Perusahaan Gas Negara,
21.PT. Graha Property Nusantara,
22.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor,
23.Walikota Kotamadya Bogor
24.Camat Kecamatan Tanah Sareal,
25.Lurah Kelurahan Kencana,
252 — 19
BMU sebesar Rp. 690.000,diberi tanda bukti PI.XIX16;Foto copy Kwitansi dari PT. BMU angsuran uang muka kavling di Peum BumiCitra Kenca Cilebut Type.21/72 M2 tgl. 20/10/1998, Keterangan : bukti iniMenunjukan Penggugat Intervensi. Ill telah membayar uang muka sebagaicicilan yang disetor oleh Yusran Thaib kepada PT. BMU sebesar Rp.1450.000, diberi tanda bukti PI.XIX17;Foto copy Kwitansi dari PT.
73 — 21
No.813;Fotokopi Faktur penjualan barang Kelontongan Toko Olahraga Boga JayaSport & Music banyaknya 2 Bh deker agnesis no.L panjang & 6 Bh kostumfutsal jumlah Rp.690.000, tgl.28082015, diberi tanda P.1. No. 514;Halaman 81 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd.Fotokopi Faktur penjualan barang Kelontongan Toko Olahraga Boga JayaSport & Music banyaknya 1 Bh sepatu fila no.39 & 1 Bh kaos kaki jumlahRp.420.000 tgl 28082015, diberi tanda P.1.
93 — 16
7.620.000 7.620.000 7.620.000 15.240.0006. 6Juni 2014 10.000 8.620.000 8.620.000 8.620.000 17.240.000Sub Jumlah 47.150.000 47.150.000 47.150.000 94.300.000 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal14dari125 7. 9November 10.000 13.050.000 26.100.000 13.050.000 39,150.00020148. 20 April 2015 10.000 14.460.000 31.812.000 11.568.000 43.380.0009. 05 Juni 2015 10.000 8.830.000 19.426.000 7.064.000 26.490.00010. 03 Juli 2015 10.000 15.010.000 33.022.000 12.008.000 45.030.00011 20 Juli 2015 10.000 27 690.000
108 — 25
DAERAH(Rp)SATUA (Rp)N(1)(2) (3) (4) (5) (6)=(5xX4)(7) (8) (9=57) (10)=(9)X(4)A Kasko/Body + Tangki Lot 690.000. /1 690.000.0 1 Sesuai 0 + Palka 000 00 kontrakB Perlengkapan Navigasi & Komunikasi1 Magnetic Compass = Unit 1.195.00 j1 1.195.000 /1 Sesuai 0 0 kontrak2 Bola hitam Unit 455.000 2 910.000 2 Sesuai 0 kontrak3 Bendera Isyarat Set 455.000 1 455.000 1 Sesuai 0 kontrak4 Clinometer Unit 390.000 /2 780.000 2 Sesuai 0 kontrak5 Lampu Navigasi Set 530.000 530.000 Tidak ada 1 530.0006 Lampu Meja Peta
DAERAH(Rp)SATUA (Rp)N(1))(2) (3) (4) (5) (6)= (7) (8) (9=57) (10)=(9)X(4)(5X4)A Kasko/Body + Lot 690.000.00)1 690.000. 1 Sesuai0 Tangki + Palka 0 000 kontrakB Perlengkapan Navigasi & Komunikasi1 Magnetic Unit 1.195.000 1 /1.195.00 1 Sesuai0 Compass 0 kontrak2 Bola hitam Unit 455.000 2 910.000 2 Sesuai0 kontrak3 Bendera Set 455.000 1 455.000 1 Sesuai 0 Isyarat kontrak4 Clinometer Unit 390.000 2 780.000 2 Sesuai0 kontrak5 Lampu Set 530.000 1 530.000 0 Tidak 1 530.000Navigasi ada6 Lampu Meja Buah 260.000
149 — 20
Muhyin 660.700 690.000 29.30026 Bahtiar 299.500 351.900 52.40027M. Yusuf/ rasit 626.000 626.000 28 Mansyur 936.500 949.600 13.10029 Damsyah/ ahyan 540.300 587.800 47.50030. ~= Tajudin 5.085.850 5.131.950 46.10031 Damsyah / ahyan 181.700 181.700 32 Puskesmas / mufakhir 2.897.300 2.897.300 33 ~~ Drs. Bahusin 759.500 788.800 29.30034 = Sapuan / suldin 599.680 599.680 35M. Nur abas 936.600 2.076.600 1.140.00036 = Mat sani / darwin 8.895.540 14.652.790 5.757.25037M.
Muhyin 660.700 690.000 29.30026 Bahtiar 299.500 351.900 52.40027M. Yusuf/ rasit 626.000 626.000 28 Mansyur 936.500 949.600 13.10029 Damsyah/ ahyan 540.300 587.800 47.500 30. ~ Tajudin 5.085.850 5.131.950 46.10031 Damsyah / ahyan 181.700 181.700 32 Puskesmas / mufakhir 2.897.300 2.897.300 33 Drs. Bahusin 759.500 788.800 29.30034 ~~ Sapuan / suldin 599.680 599.680 35. M. Nur abas 936.600 2.076.600 1.140.00036 = Mat sani / darwin 8.895.540 14.652.790 5.757.25037M.
89 — 14
diterimasebesar Rp.522.500,00 (lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;Honorarium Tim PPTK untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Unit PelaksanaTeknis Balai Penyuluhan (UPTBP) := Masyudin, SP menerima sebesar Rp.440.000, (empat ratus empat puluh ribu rupiah)per bulannya belum dipotong pajak, dan 1 (satu) orang staf pengelola menerimasebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak.Untuk anggaran belanja terdiri dari := Belanja alat tulis kantor sebesar Rp.690.000
95 — 16
diterimasebesar Rp.522.500,00 (lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;Honorarium Tim PPTK untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Unit PelaksanaTeknis Balai Penyuluhan (UPTBP) := Masyudin, SP menerima sebesar Rp.440.000, (empat ratus empat puluh ribu rupiah)per bulannya belum dipotong pajak, dan 1 (satu) orang staf pengelola menerimasebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak.Untuk anggaran belanja terdiri dari := Belanja alat tulis kantor sebesar Rp.690.000
1.ANDI FIKA SALEH., S.H., M.H
2.JOHANNES SBASTIAN NAPITUPULU., S.H
Terdakwa:
ANDRE JONLY TINTINGON
35 — 18
.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)berwarna kuning tertanggal 23 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah VICKY JOUBER MAWANUA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001659220, No.RVB : 20-015881, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 690.000.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FEYTI GREGORIUS MORONG dengan nomor kontrak