Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan Pasal 13 ayat (2) PPIK bertanggungjawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20101. Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untukmencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b.

Likotama HarumNo.040/XSX/GA/SC/LHX/ DR/02.14 tanggal 28 Februari 2014c. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum AnalisaKredit No.696/GKKDK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.d. 2 (dua) bundel copy sesuai dengan aslinya BI Checking tanggallaporan 30 September 2014 dan tanggal laporan 24 Oktober 20101 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT.

Likotama HarumNo.040/XSX/GA/SC/LHX/DR/02.14 tanggal 28 Februari 20141 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum AnalisaKredit No.696/GKKDK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.Halaman 523 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.d.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.2 (dua) bundel copy sesuai dengan aslinya BI Checking tanggallaporan 30 September 2014 dan tanggal laporan 24 Oktober 20101 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT.

sepuluh ribu rupiah)nperkamar/perhari pada tahun 2007;Bahwa untuk sewa kamar pada tahun 2008 masih sebesar Rp 110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah) perkamar/perhari;Bahwa untuk sewa kamar pada tahun 2009 masih sebesar Rp 110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah)n perkamar/perhari dan yang tahu persisKaprodi;Bahwa untuk tahun 2010 sewa kamar sudah naik tetapi saksi lupa berapabesarannya;Bahwa untuk tahun 2011 sewa kamar sudah naik tetapi saksi lupa berapabesarannya;Bahwa seingat saksi pada tahun 20101

2010Kwitansi No. 11/DBS/KWHT/IX/2010 sebesar Rp4.266.633.560, tanggal 30 September 2010Invoice No. 11/DBS/INVHT/IX/2010 total Rp4.266.633.560,tanggal 30 September 2010Hal 146 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel1512.1513.1514.1515.1516.1517.1518.1519.1520.1521.1522.1523.1524.1525.1526.1527.Bukti P1521Bukti P1522Bukti P1523Bukti P1524Bukti P1525Bukti P1526Bukti P1527Bukti P1528Bukti P1529Bukti P1530Bukti P1531Bukti P1532Bukti P1533Bukti P1534Bukti P1535Bukti P1536Tanda Terima No.Oktober 20101

uang pembayaran atas jasa bongkar muat barang dikapal milik perusahaan Daici Chou Kisen Kaisa yang diterima PT DharmaLautan Nusantara dari PT Djakarta Lloyd adalah sebagai berikut : BIAYA BONGKAR MUAT YANG DIBAYAR PT DJAKARTALLOYDKEPADA PT DHARMA LAUTAN NUSANTARARETOUR KOMISI YANG DIBAYAR PT DHARMALAUTAN NUSANTARA KEPADA UNIT KEAGENAN PTDJAKARTA LLOYD DITERIMA KEAGENANPT DJAKARTA LLOYD DICATA KETERANGANTPADAJUMLAH BUKUDITERIMA JUMLAH (Rp) KASNO DARI URAIAN (Rp) OLEH TANGGAL KEAGENAN(NO.BUKTI)Tahun 20101

CXPCASH1584106 tanggal 28Januari 2011.1 lembar PIBK Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 00005916Nomor Penerimaan 000348 tanggal 03012011.1 lembar Commercial Invoice Ellman No. 244317 tanggal 22 Desember 20101 lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA No. 7JXNT sejumlah Rp.46.863.850,1 lembar Bukti Penerimaan Negara Impor Bank CIMB Niaga sejumlah Rp.43.304.000,1 lembar Pembayaran RPXClearance sejumlah Rp. 46.863.850,1 lembar Faktur Pajak PT.

Matra Perkasa Utama untuk mengikutiPengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 3000 Liter oleh DinasPemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 20101 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan Umum PascakualifikasiPengadaan Mobil Pompa Ringan 2.500 Liter (light Pressure)Pelelangan Umum Pascakualifikasi Dinas Pemadam Kebakaran danPenanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Nomor3675/BAHP/DPK/XV2012 tanggal 5 November 20121 (satu) bundel Rekening Koran PT.

Penyedia barang/jasa yang ditunjuk;Pihak lain yang terlibat ;Bahwa Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)melakukan pemecahan paket pekerjaan dengan tujuan agar sytem pengadaannyadapat dilakukanlangsung dengan menggunakan metode pengadaan langsung yaituapabila mengacu pada pasal 24 Perpres 2010 Pengguna Anggaran atau KuasaPengguna Anggaran dilarang memecah paket pekerjaan sehingga pelaksanaanyamenggunakan pengadaan langsung;Bahwa yang dimaksud dengan pada pasal 1 Perpres No.54 Tahun 20101

2010 s/d Agustus 2010.1 (satu) bendel kwitansi pembayaran upah gaji seni patung dari Sdr.MURWANTO kepada BARNABAS bulan Juli 2010 s/d September 2010.1 (satu) bendel kwitansi pembayaran upah gaji pembantu seniman dari Sdr.MURWANTO kepada KADIR bulan Juni s/dJuli 2010.1 (satu) bendel kwitansi pembayaran upah gaji pembantu seniman dari Sdr.MURWANTO kepada BABAN bulan Juni s/d Juli 2010.1 (satu) bendel kwitansi pembayaran upah gaji pembantu seniman dari Sdr.MURWANTO kepada JOHARI bulan Juni s/d Juli 20101

Sus/2016/PN Tbt 24/05/15 27364320150524 1SMS19/05/201 5 500,00 0,0022:27:04 19/05/20126/05/15 trisna 0,00 15.500.000,0009:32:4428/05/15 21233720150528) 1SMS26/05/201 5 500,00 0,0021:06:26 26/05/20129/05/15 RTGS#TRISNO SULISTYAWATI 0,00 300.000.000,0013:25:5229/05/15 ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI 750,00 0,0013:50:13 H.DAUD29/05/15 ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI 40.000.000,00 0,0013:50:13 H.DAUD31/05/15 1980592015053 12SMS29/05/201 5 1.000,00 0,0018:40:25 29/05/20101/06/15 ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI 750,00

29/05/20 15 1.000,00 0,0029/05/20101/06/15 10:05:30 ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI 750,00 0,00H.DAUD01/06/15 10:05:30 ATM TRISNA SULISTY TO RAMLI 10.534.500,00 0,00H.DAUD08/06/15 08:11:37 trisna 0,00 23.000.000,0008/06/15 09:15:27 CA Overbooking SA 0,00 19.800.000,0012/06/15 11:51:46 22407220150612'2SMS'08/06/2015 1.000,00 0,0008/06/20120/06/15 23:59:59 Bunga Rekening 0,00 343.924,0020/06/15 23:59:59 Pajak 68.785,00 0,0024/06/15 08:10:51 SA HC Dep NoBook 0,00 8.000.000,0026/06/15 08:11:24 Local Cheque

Matra Perkasa Utama untuk mengikutiPengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 3000 Liter oleh DinasPemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 20101 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan Umum PascakualifikasiPengadaan Mobil Pompa Ringan 2.500 Liter (light Pressure)Pelelangan Umum Pascakualifikasi Dinas Pemadam Kebakaran danPenanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Nomor3675/BAHP/DPK/XV2012 tanggal 5 November 20121 (satu) bundel Rekening Koran PT.

Undiksa ;Surat Rektor Undiksa Nomor: 2700/H.48/PR/2010 Tanggal 21September 2010 Perihal Usulan revisi penambahan Pagu danPenggunaan PNBP Undiksa T.A 2010 ;Kertas Kerja RKAKL T.A 2010 Undiksa Tanggal 21 September 2010 ;Surat Sekretaris Jendral Kemendiknas Nomor: 80835/A.A3/KU/2010tanggal 13 Oktober 2010 Perihal Usul Revisi Dipa Penambahan PaguPNBP Undiksa T.A 2010 beserta lampirannya ;Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran T.A 2010Nomor: 0159/02304.2/XX/2010 Revisi ke7 Tanggal 25 November 20101

Saiji Gunu Makmur Abad ;1 (satu) berkas Gambar Rencana Teknis Terinci (DED) tahun anggaran 20101 (satu) berkas laporan Bulan Juni Nomor 01/SGMATGR/VI/2010, tanggal30 Juni 2010, Rehab Total Patung Lembuswana Tahun 2010 PT. SAlJI GUNUMAKMUR ABAD (General Contraktor & Supplier) ;1 (satu) berkas laporan Bulan Juli Nomor 02/SGMATGR/VII/2010, tanggal31 Juli 2010, Rehab Total Patung Lembuswana Tahun 2010 PT.

Rejang Lebong;Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti danterdakwa mengenali barang bukti berupa :1 (Satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang JuknisDAK SMP tahun 2010.1 (Satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 20101 (Satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.

SURANTO1 Bundel copy Laporan Harian Produksi IPA II Panaikang bulan Julis/d Desember tahun 20081 Bundel copy Laporan Harian Produksi IPA Il Panaikang bulanJanuari s/d Desember tahun 20091 Bundel copy Laporan Harian Produksi IPA Il Panaikang bulanJanuari s/d Desember tahun 20101 Bundel copy Laporan Harian Produksi IPA Il Panaikang bulanJanuari s/d Desember tahun 20111 Bundel copy Laporan Harian Produksi IPA Il Panaikang bulanJanuari s/d Desember tahun 20121 Bundel copy Laporan Harian Produksi IPA

Traya kepada PDAMMakassar, tanggal 13 Oktober 20101 (satu) lembar copy surat Dirtek PDAM Kota Makassar kepadaPresiden Direktur PT. Traya, Nomor : 014/Dirtek/X, tanggal 20Oktober 2005, perihal Surat Keterangan, ditandatangani oleh Sadr. Ir.ABD. Rachmansyah dan Ir. H. Ilham Arief Siradjuddin, MM.1 (satu) lembar copy Surat Rekomendasi PDAM Kota Makassar,tanggal 04 Agustus 2011, bertanda tangan Sdr. Hamzah Ahmadselaku Dirut PDAM Kota Makassar, perihal PDAM Makassar bekerjasama dengan PT.

Tritunggal Pratyaksa nomor 3 tanggal 1 Pebruari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Rachmawati, SH, 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir tanda anggota dari Inkindo nomor : 0236/T/0030.JB atas nama PT.Tritunggal Pratyaksa tanggal 2 Januari 2012 berlaku sampai dengan 31 Desember 2012, 1 (satu) eksemplar foto copy Kartu Tanda Anggota Biasa nomor : 20101-000692 atas nama perusahaan PT.Tritunggal Pratyaksa tanggal 16 Januari 2009, 1 (satu) lembar foto copy legalisir invoice/faktur pajak milik

milik nomor 755, Desa Kelapapati atas namapemegang hak DU NUN seluas 289 M2, tanggal 26 Agustus 2010.1 (satu) buku sertifikat tanah hak milik nomor 927, Desa Kelapapati atas namapemegang hak DU NUN seluas 147 M2, tanggal 26 Agustus 2010.1 (satu) buku sertifikat tanah hak milik nomor 928, Desa Kelapapati atas namapemegang hak DU NUN seluas 147 M2, tanggal 26 agustus 2010.1 (satu) buku sertifikat tanah hak milik nomor 929, Desa Kelapapati atas namapemegang hak DU NUN seluas 147 M2, tanggal 26 agustus 20101

/2010 tanggal 26 Juni 2010.f satu lembar fotocopy daftar pengambilan dok pengadaan barang dan jasatanggal 2330 Juli 2010.g Satu bundel asli BA evaluasi Dok Prakualifikasi tanggal 12 Juli 2010.h Satu lembar asli pengumuman prakualifikasi tanggal 14 Juli 2010.i Satu bundel asli BA Anwizing dan lampirannya tanggal 28 Juli 2010.j Empat lembar asli BA evaluasi administrasi dan teknis tanggal 6 Agustus2010.k Satu bundel asli dokumen BA rapat pembukaan Dokumen penawaran sampulpertama tanggal 6 Agustus 20101

Pol B 55SFR warna Hitam.780 1 (Satu) lembar kertas warna kuning terdapat tulisan tangan bertuliskan:Hambalang 26/8 20101.GDM =Privilege Sub con2. porsi =15% x 1,2 M (Multi Years)3. Harga = Privilegebeban: 1) Pph 3% (proposional)2) koordination fee (23%)3) Feed Back (Proposional)4. cara pembayaran : SKPD (1% /BIn).781 1 (Satu) lembar kertas warna kuning terdapat tulisan tangan yang bertuliskan :Privilege Sub con1. Porsi = 20% > 15%2.MY =1,2M3. Sekolah Ragunan (Juni 2011)4.

Kubu 139.700.00Tahun 20101 Raya 0 Bantuan Keuangan PropinsiAPBD Prop. Kalbar 500.000Kaloar Tahun 2010 ADD Tahun 2011 APBD Kab. Kubu 139.700.002 Bantuan Keuangan Propinsi Raya 0Kalbar Tahun 2011 APBD Prop. Kalbar 500.000 ADD Tahun 2012 APBD Kab. Kubu 146.150.003 Bantuan Keuangan Propinsi Raya 0Kaloar Tahun 2012 APBD Prop. Kalbar 3.050.000 ADD Tahun 2013 APBD Kab. Kubu 100.030.004 Bantuan Keuangan Propinsi Raya 0Kaloar Tahun 2013 APBD Prop. Kalbar 4.800.000 ADD Tahun 2014 APBD Kab.

dalamPelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa/Pelelangan atauoutput Multiyears Contract IKITRING tanggal 8 September2011.1 (satu) lembar copy Surat kepala Biro Keuangan KementerianESDM Nomor : 5599/82/SJK.2/2011 tanggal 21 September2011 perihal Surat Jawaban LKPP1 (satu) lembar copy Surat Deputi Bidang Hukum danpenyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : B4098/LKPP/DIV.1.2/09/2011 tanggal 19 September 2011 perihalPenjelasan Pasal ayat 4 Perpres 54/20101