050/195.1/TH/2012, Surat Permohonan Penyedia Jasa untuk Perpanjangan WaktuPelaksanaan, yang telah diteliti tidak bisa menunjukkan aslinya dan telahdilegalisir dan bermaterai cukup, bukti mana diberi Tanda T21 ;22 Foto copy dari foto copy Surat Nomor : 050/196/III/2012 Tanggal 22 Nopember2012, Surat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan, yang telah diteliti tidakbisa menunjukkan aslinya dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti manadiberi Tanda T22 ;45Za2445Foto Copy Surat Nomor : 050/198.1

Anugrah NusantaraAtas Nama Amin Andoko; 198.1 (satu) lembar Dokumen Surat No. 011/SKFIN/ANG/VIII/2010tanggal 19 Agustus 2010, perihal Permintaan Print Oot RekeningKoran Kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Saharjo, denganNomor Rekening 1240005374005, Direktur PT.

Anugrah NusantaraAtas Nama Amin Andoko; 198.1 (satu) lembar Dokumen Surat No.011/SKFIN/ANG/VIII/2010tanggal 19 Agustus 2010, perihal Permintaan Print Oot RekeningKoran Kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Saharjo, denganNomor Rekening 1240005374005, Direktur PT.

Ngadino ;198.1 (satu) lembar fotocoppy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00074/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntaradengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ; 199.1 (satu) lembar fotocoppy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00073/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntaradengan sdr.

Ngadino ; 198.1 (satu) lembar fotocoppy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00074/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntaradengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ; 199.1 (satu) lembar fotocoppy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00073/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntara dengan sdr.

Nota Dinas Kepala Biro Keuangan No. 0534/82/SJK.2/2013 Tanggal25 Juli 2013 Tentang Summary Rapat beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampirannya 192.14 (empat belas) lembar asli Surat Sekjen Kementrian ESDM No. 3377/07/SIN.K/2013Tanggal 3 Mei 2013 Tentang Tanggapan atas Temuan Pemeriksaan LK KESDM 2012 193.5 (lima) lembar print out RAPAT PERSIAPAN PELUNCURAN BUKU BAPAK JEROWACIK, Selasa 8 April 2013 194.4 (empat) lembar print out RAPAT PERSIAPAN PELUNCURAN BUKU BAPAK JEROWACIK, Selasa 9 April 2013 198.1

Merk: Western Digital, Tipe: My Passport, S/N: WXQIE82KTYL6, P/N: WDBY8L0020BSL01, Kapasitas: 2 Tb, warna casing:SilverHitam beserta sarung dan kabel data; 196.1 (satu) buah Flashdisk Merk: Kingston, Tipe: Data Traveler G3, Kapasitas: 8Gb, Warna: KuningPutih dan memiliki nilai MDS5 Hash:52a3524f60438033bd07809a825cf2e4; 197.1 (satu) buah Flashdisk Merk: Tanpa Merk, Kapasitas: 2 Gb, Warna: BiruSilver,bertuliskan pada label: AMS FILE dan memiliki nilat MD5 Hash:b2cafdSab0ddb9f0292d2f27 128952d2; 198.1

Nota Dinas Kepala Biro Keuangan No. 0534/82/SJK.2/2013Tanggal 25 Juli 2013 Tentang Summary Rapat beserta 3 (tiga) lembar fotocopylampirannya 192.14 (empat belas) lembar asli Surat Sekjen Kementrian ESDM No. 3377/07/SJN.K/2013 Tanggal 3 Mei 2013 Tentang Tanggapan atas Temuan PemeriksaanLK KESDM 2012 193.5 (lima) lembar print out RAPAT PERSIAPAN PELUNCURAN BUKU BAPAK JEROWACIK, Selasa 8 April 2013 194,4 (empat) lembar print out RAPAT PERSIAPAN PELUNCURAN BUKU BAPAK JEROWACIK, Selasa 9 April 2013 198.1

hardisk Merk: Western Digital, Tipe: My Passport, S/N:WXQIE82KTYL6, P/N: WDBY8L0020BSL01, Kapasitas: 2 Tb, warna casing:SilverHitam beserta sarung dan kabel data; 196.1 (satu) buah Flashdisk Merk: Kingston, Tipe: Data Traveler G3, Kapasitas: 8 Gb,Warna: KuningPutih dan memiliki nilai MD5 Hash:52a3524f60438033bd07809a825cf2e4; 197.1 (satu) buah Flashdisk Merk: Tanpa Merk, Kapasitas: 2 Gb, Warna: BiruSilver,bertuliskan pada label: AMS FILE dan memiliki nilat MDS Hash:b2cafdS5ab0ddb9f0292d2f27 128952d2; 198.1

Nota Dinas Kepala Biro Keuangan No. 0534/82/SJK.2/2013Tanggal 25 Juli 2013 Tentang Summary Rapat beserta 3 (tiga) lembar fotocopylampirannya 192.14 (empat belas) lembar asli Surat Sekjen Kementrian ESDM No. 3377/07/SJN.K/2013 Tanggal 3 Mei 2013 Tentang Tanggapan atas Temuan PemeriksaanLK KESDM 2012 193.5 (lima) lembar print out RAPAT PERSIAPAN PELUNCURAN BUKU BAPAKJERO WACIK, Selasa 8 April 2013 194,4 (empat) lembar print out RAPAT PERSIAPAN PELUNCURAN BUKUBAPAK JERO WACIK, Selasa 9 April 2013 198.1

(satu) lembar kwitansiasli untuk setoran Raskin bulan Apriltanggal16042013, kadusJayasari 06 ; 198.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin bulanDesember tanggal19122011, kadusJayasari 06 ; 199.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin bulanAgustus tanggal16082011, kadusJayasari 06 ; 200.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin bulanSeptembertanggal22092011, kadusJayasari 06 ; 201.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin bulanOktober tanggal25102011, kadusJayasari 06 ;

alokasi bulanSeptember tanggal20 September2013 dan tanggal27 September2013 ; 194.1 (satu)lembar foto copykwitansi upahburuh bongkaruntuk alokasi bulanOktober tanggal 11Oktober 2013 dan25 Oktober 2013. 195.1 (satu)lembar foto copykwitansi upahburuh bongkaruntuk alokasi bulanNovember tanggal22 November2013 ; 196.1 (satu)lembar kwitansiuntuk pengambilanBOP Raskin bulanDesember tanggal28 Desember2013 ; 197.1 (satu)lembar kwitansiasli untuk setoranRaskin bulan Apriltanggal16042013, kadusJayasari 06 ; 198.1

IMA DPPKAD Rp. 20jt UBdi dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu 197.1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnyaterdapat uang tunai senilai Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) terdiridari 300 lembar pecahan seratus ribu 198.1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunaisenilai Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembarpecahan seratus ribu 199.1 (

IMA DPPKADRp. 20 jt UBdi dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu; 197.1 (Satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu; 198.1 (Satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Ro20.000.000, (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu; 199.1

No.996 K / Pid / 2006Rp.446.250, (empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluhrupiah) ;198.1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan 3 tiga) lembar Rekening KoranBank Mandiri KC Jakarta Wisma Alias No.Rek.1230090027311 atasnama Hamdani Amin periode 1 / 06 / 03 s/d 30 / 06 / 03 dan periode 1 / 07/ 03 s/d 31 / 07 / 03 serta periode 1 / 09 / 03 s/d 30 / 09 / 03 nominalRp.69.975.188, (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh limaribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ;199.

Imam Bonjol No.29 Jakarta dengan totalRp.8.925.000, (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) 5%Rp.446.250, (empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluhrupiah) ;198.1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan 3 tiga) lembar Rekening KoranBank Mandiri KC Jakarta Wisma Alias No.Rek.1230090027311 atasnama Hamdani Amin periode 1 / 06 / 03 s/d 30 / 06 / 03 dan periode 1 / 07/ 03 s/d 31 / 07 / 03 serta periode 1 / 09 / 03 s/d 30 / 09 / 03 nominalRp.69.975.188, (enam puluh sembilan

Rekening tujuan 4660113216180 an.KASMARNI, Mass Balairaja Tahun 2014 198.1 (satu) bundel printout scan Formulir SetoranTunai/Pemindahbukuan CIMB Niaga Syariah dengan No.Rekening tujuan 4660113216180 a.n. KASMARNI, MassBalairaja Tahun 2015 199.1 (satu) bundel printout scan Formulir Multiguna CIMB Niagadengan No. Rekening penerima 4660113216180 an.KASMARNI dan Formulir Setoran Tunai/PemindahbukuanCIMB Niaga Syariah dengan No. Rekening tujuan702114976200 a.n.

Rekening tujuan 4660113216180 a.n.KASMARNI, Mass Balairaja Tahun 2014 198.1 (satu) bundel' printout) scan Formulir SetoranTunai/Pemindahbukuan CIMB Niaga Syariah dengan No.Rekening tujuan 4660113216180 a.n. KASMARNI, MassBalairaja Tahun 2015 199.1 (Satu) bundel printout scan Formulir Multiguna CIMB Niagadengan No. Rekening penerima 4660113216180 a.n.KASMARNI dan Formulir Setoran Tunai/PemindahbukuanCIMB Niaga Syariah dengan No. Rekening tujuan702114976200 a.n.

Rekening tujuan 4660113216180 a.n.KASMARNI, Mass Balairaja Tahun 2014 198.1 (satu) bundel printout) scan Formulir SetoranTunai/Pemindahbukuan CIMB Niaga Syariah dengan No.Rekening tujuan 4660113216180 a.n. KASMARNI, MassBalairaja Tahun 2015 199.1 (Satu) bundel printout scan Formulir Multiguna CIMB Niagadengan No. Rekening penerima 4660113216180 a.n.KASMARNI dan Formulir Setoran Tunai/PemindahbukuanCIMB Niaga Syariah dengan No. Rekening tujuan702114976200 a.n.

Pelindo II dariKepala Biro Pengadaan Kepada AKBP Il dengan catatankhusus "sesuai ketentuan yang berlaku" dengan paraf tanggal12/08/11; 198.1. 1 (satu) buku asli Nota Dinas Surat Keluar pada tanggal 26Juli 200721 Januari 2014 beserta 1 (satu) lembar fotokopiBerita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Mei 2013 dari TimPemeriksa terhadap Pelanggaran Peraturan Disiplin Kerja diLingkungan PT. PELINDO II (PERSERO);2. 1 (satu) buku asli AGENDA SURAT MASUK BIRO HUKUMPT.

satu) bundel asli Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHP) Nomor : 203/BA.53.19/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 101. 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan : Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 ;102. 1 (satu) lembar asli Undangan Rapat Panitia Pemeriksa Nomor : 198.2/100.2/III/2013 tanggal 20 Maret 2013;103. 1 (satu) lembar asli Permintaan PHP oleh Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 198.1

100. 1 (satu) bundel asli Serah Terima Pertama Pekerjaan(PHP) Nomor : 203/BA.53.19/TII/2013 tanggal 27 Maret 2013101. 1 (satu) lembar asli surat Permohonan PemeriksaanPekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan : PembangunanGedung/Bangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba BaratDaya Tahun Anggaran 2012 ;102. 1 (satu) lembar asli Undangan Rapat Panitia PemeriksaNomor : 198.2/100.2/TII/2013 tanggal 20 Maret 2013;103. 1 (satu) lembar asli Permintaan PHP oleh PanitiaPemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 198.1

No. 300 K/Pid.Sus/2016Yang Disita dari HARIANTO, ST197.1 (satu) Bundel fotokopi yang telah dilegalisir Laporan BarangInventaris SKPD Dinas Kesehatan Kab Luwu Tahun 2014Semester II ;198.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan KabLuwu Nomor : 1247/DINKES/TU2/IX/2010 tanggal 29 September2010 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan PenerimaBarang Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab LuwuTA 2010 ;199. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan KabLuwu Nomor :

Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 03.a/PANALKES/DINKES/LW/V1/2013194.1 (satu) Bendel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :05/PANALKES/DINKES/LW/V1/2013195.1 (satu) Lembar Undangan Pembuktian Kualifikasi No.: 04/PANALKES/DINKES/LW/V1/2013 tanggal 16 Juni 2013 ;196.1 (satu) Bendel Printout / Summary Lelang Elektronik dari aplikasiLPSEYang Disita dari HARIANTO, ST197.1 (satu) Bundel fotokopi yang telah dilegalisir Laporan BarangInventaris SKPD Dinas Kesehatan Kab Luwu Tahun 2014Semester II ;198.1

serial number SN: MAPA250A21 1217681, yang berisi file/ data hasil penyadapan 194.1 (satu) buah DVDR dengan serial number SN:MAPA250A211217694 yang berisi file / data hasil penyadapan 195.1 (satu) buah DVDR dengan serial number SN: MAPA250A21 1206736 yang berisi file/ data hasil penyadapan 196.1 (satu) buah DVDR dengan serial number MAP709NL16003894 A2yang berisi file/ data hasil penyadapan 197.1 (satu) buah DVDR dengan serial number SN: D3120NHO01 131783LH yang berisi file/ data hasil penyadapan 198.1

serial number SN: MAPA250A21 121768 1,yang berisi file/ data hasil penyadapan 1941 (satu) buah DVDR dengan serial number SN: MAPA250A21 1217694yang berisi file / data hasil penyadapan 195.1 (satu) buah DVDR dengan serial number SN: MAPA250A21 120673 6yang berisi file/ data hasil penyadapan 196.1 (satu) buah DVDR dengan serial number MAP709NL16003894 A2yang berisi file/ data hasil penyadapan 1971 (satu) buah DVDR dengan serial number SN: D3120NH01131783 LHyang berisi file/ data hasil penyadapan 198.1

serial number SN: MAPA250A21 1217681, yang berisi file/ data hasil penyadapan 194.1 (satu) buah DVDR dengan serial number SN:MAPA250A211217694 yang berisi file / data hasil penyadapan 195.1 (satu) buah DVDR dengan serial number SN: MAPA250A21 1206736 yang berisi file/ data hasil penyadapan 196.1 (satu) buah DVDR dengan serial number MAP709NL16003894 A2yang berisi file/ data hasil penyadapan 197.1 (satu) buah DVDR dengan serial number SN: D3120NH01 131783LH yang berisi file/ data hasil penyadapan 198.1

Cianjur Nomor 800/198.1/BPBD/Kab.

R/D sejumlah 4 (empat)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Mei 2010dengan total Rp. 12.317.200,;Halaman 111 dari 135 nomor 79/Pid.B/2018/PN Ptk196.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 5 (lima)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Juni 2010dengan total Rp. 10.126.000,;197.1 (satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 6 (enam)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Juli 2010dengan total Rp. 15.338.400,;198.1

Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 4 (empat)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Mei 2010dengan total Rp. 12.317.200,;196.1 (satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 5 (lima)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Juni 2010dengan total Rp. 10.126.000,;197.1 (Satu) bundel tindisan kwitansi yang bercap Unit R/D sejumlah 6 (enam)lembar Bukti Penerimaan Uang warna merah muda di bulan Juli 2010dengan total Rp. 15.338.400,;198.1

ditandatangani padatanggal 29 Agustus 2018. 194.Rekening koran pada Bank BCA KCU Kediri atas nama TIGORPRAKASA dengan nomor rekening 0330986263 periode Maret2018. 195.1 (satu) odner merek Gobi dengan tulisan tangan KAS 1/4 15 31/7'15 berisi Kumpulan catatan Laporan Arus Kas. 196.1 (satu) odner merek Gobi dengan tulisan tangan KAS 1/12 1517/3 16 berisi kumpulan catatan Laporan Arus Kas. 197.1 (satu) odner merek Gobi dengan tulisan tangan KAS 1/7 1615/10 16 berisi kumpulan catatan Laporan Arus Kas. 198.1

Bintan kepada Edi Purwanto PT.Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 3.307.500.000..198.1 (Satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR003 tanggal 01Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi PurwantoPT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 3.665.250.000..Halaman 81 dari 118 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT PBR199.1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR004 tanggal 16Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi PurwantoPT.

(Barang Bukti No.197) 198.1 (satu) lembar asli Daftar hadir Laporan Pemeriksaan Bukti permulaana.n. PT Delta Internusa yang ditandatangani oleh ADE LILI (BarangBukti No.198) 199.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen SPT Tahunan tahun 2008 atasnama wajib pajak PT Delta Internusa beserta tanda terima SPT nomor006069.

Pekerjaan Pengecatan Marka JalanHall Basket Sport Centre Rumbai.194.1 bundel asli dokumen pembayaran Pengecatan Tribun dan Arena HallBasket Sport Centre Rumbai.195.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Service ACP Gedung danPerbaikan Kaca Hall Basket Sport Centre Rumbai.196.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Perbaikan Plafond GedungHall Basket Sport Centre Rumbai.197.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pembelian Tanah Timbundan Perataaan Dasar Pagar Hall Basket Sport Centre Rumbai.198.1

Tehnik Mandiri Sejati ; 197.1 (satu) jepitan Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 24 Februari2016,04 Agustus 2015 , 27 Desember 2016 , Foto Copy Aplikasipengiriman Uang Via ATM dan Kuasa Notaris Nomor 1; 198.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapanjuta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran UangMuka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV.

Tehnik Mandiri Sejati 197.1 (satu) jepitan Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 24 Februari2016,04 Agustus 2015 , 27 Desember 2016 , Foto Copy Aplikasipengiriman Uang Via ATM dan Kuasa Notaris Nomor 1 198.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluh delapanjuta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran UangMuka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Ha kepada CV.

Tehnik Mandiri Sejati 197.1 (satu) jepitan Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 24 Februari2016,04 Agustus 2015 , 27 Desember 2016 , Foto Copy Aplikasipengiriman Uang Via ATM dan Kuasa Notaris Nomor 1 198.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0565/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 4 Juni 2015 senilai Rp.78.019.200,00 (tujuh puluhdelapan juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah) untukpembayaran Uang Muka 30 % pekerjaan pengawasan 100 Hakepada CV.

Tanggal 07 Juli 2009 ;191.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 17 Juli 2009 ;192.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 17 Juli 2009 ;193.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 17 Juli 2009 ;194.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 17 Juli 2009 ;195.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 05 Agustus 2009 ;196.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 05 Agustus 2009 ;197.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 05 Agustus 2009 ;198.1

Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 07 Juli 2009 ;191.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 07 Juli 2009 ;192.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 17 Juli 2009 ;193.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 17 Juli 2009 ;194.1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) TunaiTanggal 17 Juli 2009 ;195.1(satu) lembar Evaluasi Penebusan Pupuk Tanggal 17 Juli 2009 ;196.1(satu) lembar Faktur/DO Tanggal 05 Agustus 2009 ;197.1(satu) lembar Delivery Order Pupuk Tanggal 05 Agustus 2009 ;198.1