Ditemukan 571 data
80 — 11
(empat puluh Sembilan juta rupiah); Bill others Rp.598.451,Bahwa sewa organ dan mobil sebesar Rp.1.060.000, (satu juta enampuluh ribu rupiah);Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;18.Saksi Erianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungankeluarga maupun hubungan pekerjaan;Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsipada masalah dana hibah kepada Badan Perjuangan Minyak dan
70 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti Kas keluar tgl.3 Februari 2004 yang dikeluarkan / dibayarkan olehNi Made Karnasih kepada Men Dastra sejumlah Rp.10.000, untukpembayaran tabungan sukarela, diterima oleh Men Dastra ;Bukti Kas keluar tgl.3 Februari 2004 yang dikeluarkan / dibayarkan olehNi Made Karnasih kepada Wayan Tirtawati sejumlah Rp.150.000, untukpembayaran tabungan sukarela, diterima oleh wayan tirtawati ;Bukti Kas keluar tgl.3 Februari 2004 yang dikeluarkan / dibayarkan olehNi Made Karnasih kepada Kanor Desa sejumlah Rp.1.060.000
Bukti Kas keluar tgl.3 Februari 2004 yang dikeluarkan / dibayarkan olehNi Made Karnasih kepada Men Dastra sejumlah Rp.10.000, untukpembayaran tabungan sukarela, diterima oleh Men Dastra ;Bukti Kas keluar tgl.3 Februari 2004 yang dikeluarkan / dibayarkan olehNi Made Karnasih kepada Wayan Tirtawati sejumlah Rp.150.000, untukpembayaran tabungan sukarela, diterima oleh Wayan Tirtawati ;Bukti Kas keluar tgl.3 Februari 2004 yang dikeluarkan / dibayarkan olehNi Made Karnasih kepada Kanor Desa sejumlah Rp.1.060.000
198 — 55
Akte Jual Beli Nomor : 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuatoleh Camat Tanah Sareal selaku PPATS perihal jual beli sebidang tanahMUCHTAR NASUTION, SH penjual denganKAWIDJAJA HENRICUS ANG selaku Pembeli, telah dibayar BPHTBsebesar Rp. 1.060.000, oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG berdasarkanSurat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB Nomor : 052846 tanggal 31antara Tn. selakuDesember 2014.Bahwa saksi menerangkan ketika melihat Peta Pengukuran 28 (dua puluhdelapan) bidang tanah yang dibuat oleh BPN Kota
53 — 15
Tulungagung Kelas Dua Tahun 2010 sebesar Rp.1.360.000,(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2010,bahwa benar tanda tangan Saksi akan tetapi Saksi hanya menerimasebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih kurangyang Saksi terima sebesar Rp.1.060.000, (Satu juta enam puluh riburupiah) ;Kwitansi dari Bendahara Kompetisi Internal Pengcab PSSI Kab.Tulungagung Tahun 2010 sebesar Rp.4.800.000, (empat juta delapanratus ribu rupiah) untuk bantuan transport
MUH. FAJAR IKHSAN, Dkk
Tergugat:
PT. GAPURA ANGKASA
177 — 57
Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enampuluh ribu rupiah).
CHALIS AL ROSSI, SH
Terdakwa:
TANO BADODO HAREFA
123 — 89
2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 1 (satu) buah Buku Ekspedisi Bercetak Desa Hilifalago;
- 1 (satu) lembar Asli Nota/Faktur No : ...........Tanggal 29-11-2016 (peralatan tukang) sebesar Rp.754.000 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No :......tanggal 14 Desember 2016 Pembayaran Gaji Pekerja Harian Tambah Tukang sebesar Rp.1.060.000
172 — 24
( Tujuh jutaseratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga empat puluh tigaperseratus rupiah ) Untuk pembayaran Angsuran KPR kepada BankMandiri.Pada Tanggal 29 Juli 2011 sebanyak Rp.2.349.597,57, ( Dua juta tigaratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh tujuhPerseratus rupiah) Untuk pembayaran Angsuran KPR Kepada BankMandiri.Pada Tanggal 2 Agustus 2011 sebanyak Rp.1.000.000,(Satu jutaRupiah) Penarikan Tunai melalui ATM Bank Mandiri.Pada Tanggal 10 Agustus 2011 sebanyak Rp.1.060.000
109 — 25
,( Tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus limapuluh tiga empat puluh tiga perseratus rupiah ) Untukpembayaran Angsuran KPR kepada Bank Mandiri.Pada Tanggal 29 Juli 2011 sebanyak Rp.2.349.597,57,( Dua juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu limaratus Sembilan puluh tujuh Perseratus rupiah) Untukpembayaran Angsuran KPR Kepada Bank Mandiri.Pada Tanggal 2 Agustus 2011 sebanyakRp.1.000.000,(Satu juta Rupiah) Penarikan Tunaimelalui ATM Bank Mandiri.Pada Tanggal 10 Agustus 2011 sebanyakRp.1.060.000
137 — 11
( Tujuh jutaseratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga empat puluhtiga perseratus rupiah ) Untuk pembayaran Angsuran KPR kepadaBank Mandiri.Pada Tanggal 29 Juli 2011 sebanyak Rp.2.349.597,57, ( Dua juta tigaratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh tujuhPerseratus rupiah) Untuk pembayaran Angsuran KPR Kepada BankMandiri.Pada Tanggal 2 Agustus 2011 sebanyak Rp.1.000.000,(Satu jutaRupiah) Penarikan Tunai melalui ATM Bank Mandiri.Pada Tanggal 10 Agustus 2011 sebanyak Rp.1.060.000
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
103 — 0
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.1.060.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan terminal kempo kantor dishub dompu 2017. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp.960.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan terminal ginte kantor dishub dompu 2017.
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
101 — 0
408. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2017 dengan nominal Rp.1.060.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan terminal kempo kantor dishub Dompu 2017. Tertera cap/stempel Toko Anugerah Kaka Tua.
409. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2017 dengan nominal Rp.960.000,- untuk pembayaran Biaya pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan terminal ginte kantor dishub Dompu 2017.