Ditemukan 152 data
52 — 29
simpan pinjam khusus perempuan Kelompok AlIsmathan Tahun 2008 Jorong Marga Makmur Kecamatan Sitiung (asli).175.1 (eksemplar) proposal simpan pinjam khusus perempuan Kelompok DahliaTahun 2008 Jorong Marga Makmur Kecamatan Sitiung (asli).176.1 (eksemplar) proposal simpan pinjam khusus perempuan Kelompok SetiaWanita Tahun 2008 Jorong Marga Makmur Kecamatan Sitiung (ashi).177.1 (eksemplar) proposal simpan pinjam khusus perempuan Kelompok EkaLuhur Tahun 2008 Jorong Marga Makmur Kecamatan Siting (asli).178.1
790 — 660 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan kasasi diajukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa judex factie telah salah ... [Selengkapnya]
1.20.04/2010/KT Tahun 2010Tanggal 3 September 2010 (copy);1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari SuratPermintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 030/SPPLS/1.20.04/2010/KTTahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS)Nomor 030/SPMLS/1.20.04/2010/KT sejumlahRp38.474.000,00 tanggal 4 September 2010 (copy);2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual,Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRDKT/178.1
111 — 43
SUGIYANTO, MM. 178.1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (Masih di Pertamanan) untukPaket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh,Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NURWAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi NonHobrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.
111 — 34
penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );176.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000543 yang diterbitkan tanggal 06 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );177.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000546 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );178.1
penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );176.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000546 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );177.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000547 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );178.1
(Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000546 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraHalaman 214 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.BauSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );177.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000547 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );178.1
271 — 110
Bangun Bumi Perkasa Sejati, Nomor : 005/BBPS/MKT/V2016, Tanggal 27 Januari 2016, ditanda tanganiHaryana, ST. selaku Direktur Utama1 (satu) buah amplop coklat berkop TIMC (Tri Tunggal MoneyChanger).Yang di dalamnya terdapat :178.1. 1 (satu) lembar nota penjualan TTMC (Tri Tunggal Money Changer)178.2.178.3.178.4.178.5.178.6.178.7.178.8.178.9.178.10.No.090643 tanggal 21122015.;1 (satu) lembar nota penjualan TTMC (Tri Tunggal MoneyChanger) No.097590 tanggal 21122015;1 (satu) lembar nota penjualan TTMC
Terbanding/Terdakwa : H Jaka Muntara Bin Said direja
127 — 111
Ngadino ;178.1 (satu) lembar fotocoppy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaangabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 134/03/09/082/01 tanggal 30 Maret2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat.sebagai Petugas PemeriksaKualitas dan Sdr. H. Jaka Muntara sebagai Kepala Gudang ; 179.1 (satu) lembar fotocoppy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :00155/03/2009/082/01/RB1 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Jaka Muntaradengan sdr.
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syamsurizal, M.M. selaku BupatiBengkalis (fotokopi); 178.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoprasian Kapal AngkutanPenyebrangan nomor :01 Tahun 2004 tanggal 02 Februari 2004 yangditanda tangani oleh Joni syafrizal dan Drs. H.
152 — 70
1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010(copy);1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor : 030/SPPLS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3September 2010 (copy);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor :030/SPMLS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp. 38.474.000, tanggal 4September 2010 (copy);2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, SekretariatDPRD Kota Tual Nomor 175/SekrtDPRDKT/178.1
1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010(Copy);1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor : 030/SPPLS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3September 2010 (copy);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor :030/SPMLS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp. 38.474.000, tanggal 4September 2010 (copy);2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, SekretariatDPRD Kota Tual Nomor 175/SekrtDPRDKT/178.1
97 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
lembar Rincian Rencana Penggunaan dari SuratPerintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 030/SPPLS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September2010 (copy); 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS)Nomor 030/SPMLS/1.20.04/2010/KT sejumlahRp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratustujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 4 September2010 (copy); 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah KotaTual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRDKT/178.1
138 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
(fotocopy);178.1 (satu) lembar bukti setoran Bank MANDIRI Syariah sebesar Rp. 600.000(enam ratus ribu rupiah) No. H9057556 An. Windi Astuti. (foto copy);179.1 (satu) lembar Kartu Rencana Studi Mahasiswa STAIN Bukittinggi Prog.Studi PGMI An. Windi Astuti. (foto copy);180.1 (satu) lembar surat Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru STAIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2008/2009, tanggal 21 April 2008 yangditanda tangani oleh Dr. Ridha Ahida, M.Hum.
(fotocopy);178.1 (satu) lembar bukti setoran Bank MANDIRI Syariah sebesar Rp. 600.000(enam ratus ribu rupiah) No. H9057556 An. Windi Astuti. (foto copy);179.1 (satu) lembar Kartu Rencana Studi Mahasiswa STAIN Bukittinggi Prog. StudiPGMI An. Windi Astuti. (foto copy);180.1 (satu) lembar surat Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru STAIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2008/2009, tanggal 21 April 2008 yangditanda tangani oleh Dr. Ridha Ahida, M.Hum.
133 — 32
SUGIYANTO, MM. 178.1 (Satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (Masih di Pertamanan) untukPaket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh,Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NURWAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi NonHobrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.
Terbanding/Terdakwa : FERRY SANTOSA SUBRATA
139 — 106
Abadi Sentosa Perkasa untuk JasaPemeliharaan dan Pelatihan lanjutan Helikopter Super Puma AS332 L2 VVIPuntuk Kementerian Sekretariat Negara RI. 178.1 (satu) bundel dokumen sli Perjanjian Kemitraan NomorPTD/040/AS0000/07/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perjanjian Kemitraanantara PT. DI dengan PT.
Terbanding/Terdakwa : FERRY SANTOSA SUBRATA
209 — 85
Abadi Sentosa Perkasa untuk JasaPemeliharaan dan Pelatihan lanjutan Helikopter Super Puma AS332 L2 VVIPuntuk Kementerian Sekretariat Negara RI. 178.1 (satu) bundel dokumen sli Perjanjian Kemitraan NomorPTD/040/AS0000/07/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perjanjian Kemitraanantara PT. DI dengan PT.
53 — 24
1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010(Copy);1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor : 030/SPPLS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3September 2010 (copy);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor :030/SPMLS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp. 38.474.000, tanggal 4September 2010 (copy);2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, SekretariatDPRD Kota Tual Nomor 175/SekrtDPRDKT/178.1
1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010(copy);1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor : 030/SPPLS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3September 2010 (copy);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor :030/SPMLS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp. 38.474.000, tanggal 4September 2010 (copy);2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, SekretariatDPRD Kota Tual Nomor 175/SekrtDPRDKT/178.1
Terbanding/Terdakwa : FERRY SANTOSA SUBRATA
87 — 48
Abadi Sentosa Perkasa untuk JasaPemeliharaan dan Pelatihan lanjutan Helikopter Super Puma AS332 L2 VVIPuntuk Kementerian Sekretariat Negara RI. 178.1 (satu) bundel dokumen sli Perjanjian Kemitraan NomorPTD/040/AS0000/07/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perjanjian Kemitraanantara PT. DI dengan PT.
103 — 66
September 2010 (copy); 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 030/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy); 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 030/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp. 38.474.000,- tanggal 4 September 2010 (copy); 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/178.1
1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3September 2010 (copy);1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor : 030/SPPLS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3September 2010 (copy);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor :030/SPMLS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp. 38.474.000, tanggal 4September 2010 (copy);2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual,Sekretariat PRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRDKT/178.1
2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy);1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor : 030/SPPLS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September2010 (copy);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor :030/SPMLS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp. 38.474.000, tanggal 4September 2010 (copy);2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, SekretariatDPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRDKT/178.1
Sus / TPK / 2015 / PN Amb).178.1 (satu) lembar Nota Pembelian Rumah Makan Putri Evav pembayaransebesar Rp. 3.360.000, tanggal29 Nopember 2010 (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 305.454, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 45.819, (copy) ;176. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :1 (satu) lembar Kwitansi No.
Sus / TPK / 2015 / PN Amb).175. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :178.1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 1327/2010 Tahun Anggaran 2010,uang sejumlah Rp. 3.360.000, 1 Desember 2010 (copy) ;1 (satu) lembar Nota Pembelian Rumah Makan Putri Evavpembayaran sebesar Rp. 3.360.000, tanggal 29 Nopember 2010(Copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng.Sekrt. DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 305.454, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend.
42 — 26
sesuai asli)174.1 (satu) Lembar Cek Giro CX 740032 tgl 21/12/2012 senilaiRp. 1.106.835.756 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)175.1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739260 tgl 18/07/2012 senilaiRp. 250.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)176.1 (satu) Lembar Cek Giro CX 740031 tgl 19/07/2012 senilaiRp. 175.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)177. 1 (satu) Lembar Cek Giro CA922876 tgl 11/04/2012 senilai Rp. 75.000.000(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)178.1
Terbanding/Terdakwa : FERRY SANTOSA SUBRATA
152 — 56
Abadi Sentosa Perkasa untuk JasaPemeliharaan dan Pelatihan lanjutan Helikopter Super Puma AS332 L2 VVIPuntuk Kementerian Sekretariat Negara RI. 178.1 (satu) bundel dokumen sli Perjanjian Kemitraan NomorPTD/040/AS0000/07/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perjanjian Kemitraanantara PT. DI dengan PT.
64 — 21
tanggal 01 Oktober 2009;175.1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 01Oktober 2009 tentang pembayaran uang muka 30% untuk PekerjaanTempat Bermain Anakanak;176.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran tanggal 01Oktober 2009 tentang pembayaran uang muka 30% untuk PekerjaanTempat Bermain Anakanak;177.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 06/BAP/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang pembayaran uang muka 30%untuk Pekerjaan Tempat Bermain Anakanak;178.1
69 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Silas Bantaika tahun2009 yang ditulis tangan oleh Filipus Mau. 178.1 (satu ) lembaran rangkapan Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Yorim Doki tahun2009 yang ditulis tangan oleh Filipus Mau. 179.1 (satu) lembaran rangkapan Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Bendelina Radjatahun 2009 yang ditulis tangan oleh Filipus Mau. 180. 1 (satu ) lembaran rangkapan Perjalanan Dinas Luar Daerah an. Dwi Sulisty owaty Hal. 66 dari 119 hal. Put.