informasi tentang kegiatan yangakan dilaksanakan oleh tiaptiap seksi yang ada di kecamatan, dimanadalam kegiatan yang dimaksud akan mempergunakan ataumembutuhkan dukungan biaya operasional dan terhadap informasitersebut selanjutnya Saksi tuangkan kedalam nota ajuan yang isinyatentang nama kegiatan serta jumlah biaya yang diperlukan, kemudiannota ajuan tersebut diajukan kepada pengguna anggaran untuk disetujuiatau tidak, apabila disetujui maka pengguna anggaran mencantumkanperintah bayar di dalam embar

satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal29 Maret 2010 Rp. 726.000,1 (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal29 Maret 2010 Rp. 2.220.000,1 (satu) lembar faktur Toko Saudara tanggal 30 Maret 2010 Rp. 324.000,1 (satu) lembar faktur Santosa Jaya tanggal 01 April 2010 Rp. 35.500,1 (satu) lembar faktur Toko Inti Murah tanggal 01 April 2010 Rp. 112.500,1 (satu) lembar faktur Mitra Bangunan tanggal16 April 2010 Rp. 465.500,1 (satu) lembar faktur Mawar Jaya tanggal17 April 2010 Rp. 24.000,1 (satu) /embar

Pratu Sigit Apriyantoturun dari atap, kKemudian seng yang sudah ada ditanah disusundan dikumpulkan dengan jumlah sebanyak 130 (seratus tigapuluh) lembar selanjutnya Pratu Sigit Apriyanto mengambil mobilPickup Mistsubishi warna hitam, kemudian sengseng tersebutdinaikan ke dalam bak mobil selanjutnya diangkut/dibawa keluaroleh Pratu Sigit Apriyanto dan Sertu M .Nur Huda.Bahwa setelah satu jam Sertu M Nur Huda kembali danmenjelaskan bahwa seng dijual dengan harga Rp 20.000, (duapuluh ribu rupiah)/embar

sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsiudair Jaksa Penuntut Umum ;Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(Dua) Tahun dan6(Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) Bulan ;Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah diljalani oleh terdakwa, dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa ;10.11.12.1(satu),embar

Dre ded/ Pahlawan Bogordengan nama barang : (satu) set Sofa Kulit elektrik Appolo 321 seat, 1 (satu) pcstrolly, 1 (satu) buah buffet TV Kaca type MDT 1808 warna hitam153). 1 (embar) tindasan Surat jalan dari Toko VERANDA No. DO 0221/VRD/04/12,INV 0221/VRD/04/12, PO 3123/FMT/04/12 tanggal 09/04/2012 Kepada ATANGWIHARNA/ ENNY DZULKARNAEN, dengan nama barang : (satu) set Bed set531 dengan nama penerima : RITA154). 1 (satu) lembar asli Kwitansi No.

Dre ded/Pahlawan Bogor dengan nama barang : (satu) set Sofa Kulit elektrik Appolo321 seat, 1 (satu) pcs trolly, 1 (satu) buah buffet TV Kaca type MDT 1808warna hitam153). 1 Q(embar) tindasan Surat jalan dari Toko VERANDA No. DO 0221/VRD/04/12, INV 0221/VRD/04/12, PO 3123/FMT/04/12 tanggal09/04/2012 Kepada ATANG WIHARNA/ ENNY DZULKARNAEN, dengannama barang : (satu) set Bed set 531 dengan nama penerima : RITA154). 1 (satu) lembar asli Kwitansi No. KW/D/12/07/0057 tanggal 28 Juli 2012 dariCV.

Karya Sinergi Nasional.b). 6 (embar) Dokumen Spesification of Drilling Rig.c). 1 (satu) lembar Kertas Bertuliskan tangan Lehmang Block.714).1 (satu) bundel Bid Document (Dokumen Lelang) untuk Integrated DrillingService No.Bid : 015R/PR/HGJ/2011 PT. Hexindo Gemilang Jaya tahun 2011.715). 1 (satu) Bundel Dokumen Pengecekan Bebas Blacklist Bank Indonesia an.

Muhammad Asan Ali yang terdapat pada dokumen bukti 074/2021/DTF berupa satu lembar formular Pemindahbukuan dari BNI Penerima Azraa Alesha Ramadhani Nomor Rekening 2832863337, bukti Nomor 075/2021/DTF berupa dual embar Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan dan bukti Nomor 076/2021/DTF berupa Formulir Penarikan dari BNI Nomor Rekening 0076693053 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan pembanding an.

USD284,862 (dua ratus delapan puluh empatribu delapan ratus enam puluh dua dollar Amerika Serikat) akhirnyaditemukan oleh Petugas KPK ketika melakukan penggeledahan terkaitpenyidikan atas nama tersangka RUDI RUBIANDINI tanggal 14Agustus 2013, dengan rincian :e 2 (dua) lembar pecahan USD 1 (satudollarAmerika Serikat);e 1 (satu) lembar pecahan USD 50 (lima puluhdollarAmerika Serikat); 1 (satu) lembar pecahan USD 10 (sepuluhdollarAmerika Serikat);e 2.848 (dua ribu delapan ratus empat puluhdelapan) embar

sembilan) lembar Rekapitulasi Usulan Buka Blokir dan Pergeseran Pagu PusatPengelolaan Barang Millik Negara Sekjen ESDM TA. 2012 608.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a 1 (satu) lembar Matriks keanggotaan tim PPBMN TA. 2103;b 4 (lembar) SK Tim Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara TA. 2013;c 2 (dua) lembar copy Surat Edaran Nomor : 113/04/SJA.1/2013 tanggal 27 Juni2013 hal Penyusunan Laporan Tim TA. 2013 ditandatangni oleh DWIHARDHONO;d 2 (dua) lembar SK Tim Pusat Pengelolaan BMN TA. 2012;e 1 (embar

berdasarkan SPT Nomor : 094/57/SPT/III/2020 tanggal 25 Maret 2020;

berdasarkan SPT Nomor : 094/73/SPT/III/2020 tanggal 26 Maret 2020;

berdasarkan SPT Nomor : 094/133/SPT/III/2020 tanggal 29 Maret 2020;

berdasarkan SPT Nomor : 094/144/SPT/III/2020 tanggal 30 Maret 2020;

dipekerjakan dalam kegiatanPenimbunan Jalan Wisata Bahari, namun dapat saksi jelaskanpenimbunan tersebut sebesar dikerjakan borongan sebesarRp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), upah tersebut untuk pengangkutantanah sekaligus hamparan tanah yang dikerjakan oleh NURDIN,RADEN, dan HAMSAH.Bahwa dalam Laporan Pertangggung jawaban penggunaan Dana Desatahun anggaran 2017 pada desa simuntu Tahap dalam kegiatanPembangunan Talud terlampir Kwitansi No.2 untuk belanjaBahan/Material Pabrikasi (Semen 422 Sak dan Embar

Kuala Bugak), yang ditandatangani oleh Surya Bakti padatanggal 01 November 2010.121 1 (embar) Naskah Hasil Pemeriksaan Obrik Dinas Pendidikan Aceh WilayahKabupaten Gayo Luwes.122 Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 602/PPTKSekt/VI/07/2009 tanggal 4 Juni 2009 lokasi (Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. PidieJaya) an. CV.

Kuala Bugak), yang ditandatangani oleh Surya Bakti pada tanggal01 November 2010;125 1 (embar) Naskah Hasil Pemeriksaan Obrik Dinas Pendidikan Aceh WilayahKabupaten Gayo Luwes;126 Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 602/PPTKSekt/VI/07/2009 tanggal 4 Juni 2009 lokasi (Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya)an. CV.

ARIANDIsenilai Rp. 1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah),53. 1 (satu)l embar bukti penerimaan Uang sebesar Rp.110.000.000 tanggal 19 Oktober 2010.54. 1 (satu) lembar Sleep Setoran Bank Mandiri sebesarRp. 200.000.0000 tanggal 9 Desember 201055. 1 (satu)lembar Slep Setoran Uang BJB sebesarRp.71.000.000 tanggall10 Desember 2010.56. 1 (satu)lembar Surat Kuasa No. 158/HD/X/2010,tanggal27 Oktober 201057. 11(sebelas) lembar Rekening Koran BankMandiriAn.AJIE RIANGGORO No.Rekening .1310006370276.58

embar fotocopy Perjanjian Pengikatan Diri untukmelaksanakan penjualan dan pembelian tanggal 06 Januari2008;4 (empat) lembar fotocopy Peranjian Pengikatan Diri untukMelaksanakan Penjualan Dan Pembelian tanggal 11 Januari20084 (empat) lembar fotocopy Perjanjian Pengikatan Diri untukmelaksanakan penjualan dan pembelian tanggal 14 Januari2008;1 (satu) eksemplar fotocopy print out Rekening Koran Pinjamanatas nama Lapindo Polyplast International dengan rekening0144204749 periode bulan Maret, April, Mei

GantrybembaGate dan RFID Reader,kyaran Bank Mandiri denopy dokumen lainlain termasuk bukt an jumlah seluruh dokumen 45 embar 1 (satu) lembar asli Kasbon Nornor : 1102559 tanggal 27042011 TransAccour ke BCA Cabang Bukitt No. 7480006113 PO Nfading Indah an. Master Express0. 0511016,11210038,048, D3 104pesertT94 dil ; BM No. GRTT01A lampiran : copy dokume1/Q0, T0359, 12/6, YO04, O/ TT diln lainlain, jumlah dokumen lLperuDatasAn1 Le Lh JWlya oY IOMWMal (lontiadoutrip ke PT.

22022012e ST Logitrack Pte Ltd beserta lampirda 1) 1JanuaSatu) lembar copy aslri 2012, 2) 2 (dua) lemTax Invoice No. 11120002 tanggal 0%bar copy asli PO Order No.= D4B1Han cd 00499 tanggal 29 Dpy Slip Bank Bukti Pepsember 2011, 3) 2 (dua) lembar aslimbayaran 1 (satuTransie) lembar asli Kasbonr 50% payment ke SNomor : 120108 tanggal 12012012iT Logitrack Pte Ltd beserta lampiran : dua) 1lembar asli dan copy blip Bank BUKII Fembayaran 1 (satu) lembar asli KasbonNomor : 1101288 tanggal 03052011 Irans embar

Megah dengan No.Rek: 0015727055004,dengan Jumlah Jaminan:Rp.265.491.150, pada tanggal 29 Desember 2011.1 (satu) lembar surat Asli dari Bank bjb tentang Mutasi Rekening, atas nama PTDinar Raya Megah, No.Rek: 0015727055004, Cabang 0114CabangSukajadi,tanggal data 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.3 (tiga) lembar fotocopy Mutasi Rekening dari Bank bjb, atas nama PT Dinar RayaMegah, No.Rek: 0015727055004, tanggal data 01 Januari 2012 sampai dengan 31Desember 2012, cabang Sukajadi.f.2141 (embar

) Fotocopy legalisir faktur pajak,no.010.00011.00000164,tgl 10811;2) Fotocopy legalisir Tax Invoice No: 006/VII/DRM/,tg 28 September 201 1;3) Fotocopy legalisir faktur pajak, Nomor: 010.00011.00000199,tgl 28 September2011,ttg 2 unit Timbangan Obat @ EUR 895, total Rp.10.937.231.00;40.41.42.43.3044) 1 (satu) lembar gambar timbangan obat, analytical balance, merek Kern ABS Dari Saksi BENY, sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal Berita Acara Penyitaantanggal 11 Maret 2014, sebagai berikut : 1 (embar

EMBAR, 731. RACHMAT, 732. YUDI MAIYANTO, 733. WAHYU PRATISTO, 734. SURATNO, 735. H.SOLEH, 736. ACHMAD MULYADI, 737. SUTOYO, 738. SUPRAPTO, 739. E.KUSNADI, 740. JOKO SOPAN, 741. ACHMAD MARTONO, 742. HERU ATMOKO, 743. ADI WIJAYA, 744. SUNATA, 745. ROHMAN BIN ENOH, 746. MUNASEH, 747. LILY YATIMIN, 748. NGADINA, 749. KARNA, 750. SUGIYARNO, 751. WASNO DJOKO SETYONO, 752. SUGIWON, 753. BAMBANG SUTEJO, 754. CHAIRUL.S, 755. ACHMAD FAUZI, 756. KLIWON, 757. ROKIB, 758. DJEMAKIR, 759. JUWAENI, 760. ATENG.

130 (seratus tiga puluh) lembar uang SGD1,000 (seribudolar Singapura) dalam amplop warna coklat.BB No. 109 dirampas untuk negara.110) Uang dengan total Rp43.992.000, (empat puluh tiga juta sembilanratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sbb:a.111) 1Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) terdiri atas 300 (tiga ratus)lembar uang pecahan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) dalam 3Bundel berlabel Bank BCA.Rp 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri atas 28(dua puluh delapan) embar

Pst.g.279) 1Rp 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri atas 28(dua puluh delapan) embar uang pecahan Rp 100.000, (seratusribu rupiah).Rp 11.050.000, (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) terdiri atas221 (dua ratus dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiahRp. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah) terdiri atas 7 (tujuh)lembar uang pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah)1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah RRYunita Mayasari(satu

SD Negeri 07 Maje tidak sesuaidengan Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas GuruDalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan yang saksi buat.Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam Daftar Pembayaran Uang KJM TriwulanI, 1, HI dan IV SD Negeri 07 Maje bukanlah tanda tangan saksi atau hal itu palsu,dan tanda tangan guru SD Negeri 07 Maje juga bukan tanda tangan guru SD Negeri07 Maje, saksi selaku Kepala SD Negeri 07 Maje tidak pernah menerima danmenandatangankan 4 (empat) embar

ARIANDIsenilai Rp. 1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah),53.1 (satu)l embar bukti penerimaan Uang sebesar Rp.110.000.000 tanggal 19 Oktober 2010.54.1 (satu) lembar Sleep Setoran Bank Mandiri sebesar Rp.200.000.000 tanggal 9 Desember 201055.1.

Rincian Transaksi Meta Amaliapada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan Nomor Rekening0525001121 periode 01/02/2013 sampai dengan 31/08/2013 ;2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Sawit KapuasKencana pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan NomorRekening 0504888886 periode 01/02/2013 sampai dengan31/08/2013;2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Buana TunasSejahtera pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan NomorRekening 0504888851 periode 01/02/2013 sampai dengan31/08/2013;2 (dua) /embar

VISI NARA UTAMA, periode Maret 2012sampai dengan 30 Juni 2012 ; k 2 (embar) asli legalisir yang berisikan fotofoto sebuah kantor ; e BB NO. 63 : 1 (Satu) lembar asli faktur kendaraan PT.

ACHMAD FATHANAH dengan totalRupiah Rp. 22.049.700 (dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratusrupiah) dan USD 5,556.00 (lima ribu lima ratus lima puluh enam US Dollar) ;BB NO. 156 : 1 (embar) asli invoice MB Jewellery No invoice 000000002460tanggal 30 April 2012 atas nama Bpk. AHMAD FATHANAH untuk pembeliansebuah cincing wanita (10.17 gram) seharga Rp.25.000.000, beserta strukpembayarannya ; BB NO. 157 : 1 (satu) lembar asli invoice no invoice 000000002553 atas namaBpk.

VISI NARA UTAMA, periode Maret2012 sampai dengan 30 Juni 2012 ; k 2 (embar) asli legalisir yang berisikan fotofoto sebuah kantor ; 562BB NO. 63 : 1 (Satu) lembar asli faktur kendaraan PT.