Ditemukan 1095 data
79 — 137
Pemeliharaan rutin jaringan irigasisebesar Rp. 1.482.158.190,dPemeliharaan infrastruktur pedesaan / perkotaan sebesar Rp.3.331 .635.000,Bahwa dana pengelolaan yang dikelola Terdakwa selaku bendahara dariKas Umum Daerah melalui pemindahbukukan dari Rekening Kas UmumDaerah (KUD) Nomor : 22001.02.003580 ke Rekening Dinas PU KotaPematang Siantar Nomor : 220.01.02.004120 total seluruhnya Rp.14.764.080.741,00, (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh empat jutadelapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
EFFENDY als. ACANG Anak dari alm ATHIAM
194 — 107
#1#Chilkid platinum800#10 Dus#120Pcs#Rp.223.000, #Rp.26.760.000, ##BARANG YANG DIPESAN EFFENDY YANG DIKIRIM KEDAERAH / WILAYAH PALEM JAKBAR##Tanggal 25 Mei 2018##No#NamaBarang#Jumlah#Banyak#Harga Satuan#Total Harga##1#Sleek cuci botol 900#5 Dus#60Pcs#Rp. 31.000,#Rp. 1.860.000, ##2#Enfamil gentlec 900#10 Dus#60Pcs#Rp.343.000, #Rp.20.580.000, ##3#Enfagrowgentle c#5 Dus#30 Pcs#Rp.290.000, #Rp. 8.700.000, ##4#Enfamil 2,1800#3 Dus#12 Pcs#Rp.606.000, #Rp. 7.272.000, ##5#Enfamil 1,1800#5 Dus#20 Pcs#Rp.635.000
TITIS SULISTIASARI, SH
Terdakwa:
HENDRI CHANDRAPUTRA Bin alm CHANDRA GUNAWAN
41 — 20
Suryopranoto No.33-37 Solo, barang 5 (lima) Roaster Maestro MT K122-B . 5 (lima) pcs Roaster Maestro MT K122-B berstempel toko Cahaya Solo ;
- 1 (satu) lembar Nota warna putih Nomor : AA/18/4857 tanggal 28/04/2018 tempo 90 hari sales : CHANDRA, barang 5 (lima) Roaster Maestro MT K122-B harga @Rp. 635.000,- total Rp. 3.175.000,- . 5 (lima) pcs Roaster Maestro MT K122-B harga @Rp. 850.000,- total Rp. 4.250.000,- , jumlah total Rp. 7.425.000,- berstempel LUNAS ;
- 1 (satu) lembar Nota
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
ISU KANTORO G Alias ISU Bin KANTORO
136 — 19
7.600.000,-;
59) 1 (satu) lembar nota belanja dari toko BUANA SITUJU atas nama YUDI alamat benggaulu pada tanggal 11-12-2019 dengan total belanja Rp 3.320.000 ,-;
60) 1 (satu) lembar nota belanja dari toko BUANA SITUJU atas nama YUDI alamat benggaulu pada tanggal 14-12-2019 dengan total belanja Rp 4.790.000,-;
61) 1 (satu) lembar nota belanja dari toko BUANA SITUJU atas nama YUDI alamat benggaulu pada tanggal 15-12-2019 dengan total belanja Rp 635.000
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
LUKMAN ISU ALIAS LUKMAN BIN ISU KANTORO
134 — 32
;
59) 1 (satu) lembar nota belanja dari toko BUANA SITUJU atas nama YUDI alamat benggaulu pada tanggal 11-12-2019 dengan total belanja Rp 3.320.000 ,-;
60) 1 (satu) lembar nota belanja dari toko BUANA SITUJU atas nama YUDI alamat benggaulu pada tanggal 14-12-2019 dengan total belanja Rp 4.790.000,-;
61) 1 (satu) lembar nota belanja dari toko BUANA SITUJU atas nama YUDI alamat benggaulu pada tanggal 15-12-2019 dengan total belanja Rp 635.000
95 — 26
buah buku PAN warna biru tahun2013 tersebut diwaktu pemeriksaan hari ini yaitu buku berisi jumlah PendapatanAsli Nagari Cubadak Tahun 2013 yang dicatat oleh Yulisma dengan rincianpendapatan :Januari sebesar Rp. 1.720.000,Februari sebesar Rp. 1.850.000,Maret sebesar Rp. 2.100.000,April sebesar Rp. 1.885.000.Mei sebesar Rp. 2.210.000,Juni sebesar Rp. 1.580.000,Juli sebesar Rp. 2.785.000,Agustus sebesar Rp. 555.000,September sebesar Rp. 1.210.000.Oktober sebesar Rp. 1.720.000.Nopember sebesar Rp. 635.000
Kwitansi No. 67/011 tanggal 742011 sebesar Rp. 80.000, (delapan puluhribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto Copi5) Kwitansi No. 130/011 tanggal 2162011 sebesar Rp. 72.000, (tujuh puluhdua ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto Copi6) Kwitansi No. 208/011 tanggal 992011 sebesar Rp. 130.000, (seartus tigapuluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto Copi7) Kwitansi No. 228/011 tanggal 2892011 sebesar Rp. 80.000, (delapanpuluh ribu rupiah) kepada Anggina di Anggina Foto CopiJumlah Rp. 635.000
/PN.PdgApril sebesar Rp. 1.885.000.Mei sebesar Rp. 2.210.000.Juni sebesar Rp. 1.580.000.Juli sebesar Rp. 2.785.000.Agustus sebesar Rp. 555.000.September sebesar Rp. 1.210.000.Oktober sebesar Rp. 1.720.000.Nopember sebesar Rp. 635.000.Desember sebesar Rp. 360.000. pajak Pasar Cubadak tercatat sebesar Rp. 6.500.000, karcis Pasar Cubadak tercatat sebesar Rp. 2.840.000, karcis Pasar Silang Empat tercatat sebesar Rp. 1.490.000,jumlah keselurunhan sebesar Rp. 29.440.000, (dua puluh sembilanjua empat ratus
53 — 9
Intan Pariwara;----------------21. 3 (tiga) lembar kuitansi asli tanggal 09 Pebruari 2009 Sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);---------------------------------------------22. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang ditandatangani oleh Evie dari Kepala Sekolah SMA Kartika IV-3 Surabaya tanggal 28 Januari 2009 Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian bahan/alat Laboratorium IPA Biologi bantuan BOPDA tahun 2008;-------------------------------------------
175 — 68
2012, sebesar Rp.377.000- Faktur Penjualan Klinik Intan Medika No.PJ128484, tanggal 12 September 2012, sebesar Rp.450.000- Faktur Penjualan Klinik Intan Medika No.PJ128896, tanggal 26 September 2012, sebesar Rp.359.000- Faktur Penjualan Klinik Intan Medika No.PJ128883, tanggal 25 September 2012, sebesar Rp.66.000- Faktur Penjualan Klinik Intan Medika No.PJ128226, tanggal 4 September 2012, sebesar Rp.90.000- Faktur Penjualan Klinik Intan Medika No.PJ127904, tanggal 28 Agustus 2012, sebesar Rp.635.000
ARIDONA BUSTARI, SH,MH,DKK
Terdakwa:
Dr. Ir. Elfi, MM
188 — 0
Dinas kosong (Asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Uang trip mobil Bulan Nopember sebanyak 178 kali 5000 sejumlah Rp.890.000,- (Asli) dan 5 (lima) lembar kwitansi Dinas kosong (Asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Uang trip mobil Bulan Nopember sebanyak 150 trip kali 5000 sejumlah Rp.750.000,- (Asli) dan 5 (lima) lembar kwitansi Dinas kosong (Asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Uang trip mobil Bulan Nopember sebanyak 127 trip kali 5000 sejumlah Rp.635.000
ARIDONA BUSTARI, SH,MH,DKK
Terdakwa:
Metridoni, ST
90 — 134
Dinas kosong (Asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Uang trip mobil Bulan Nopember sebanyak 178 kali 5000 sejumlah Rp.890.000,- (Asli) dan 5 (lima) lembar kwitansi Dinas kosong (Asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Uang trip mobil Bulan Nopember sebanyak 150 trip kali 5000 sejumlah Rp.750.000,- (Asli) dan 5 (lima) lembar kwitansi Dinas kosong (Asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Uang trip mobil Bulan Nopember sebanyak 127 trip kali 5000 sejumlah Rp.635.000
ARIDONA BUSTARI, SH,MH,DKK
Terdakwa:
Febrinaldy, ST
108 — 86
Dinas kosong (Asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Uang trip mobil Bulan Nopember sebanyak 178 kali 5000 sejumlah Rp.890.000,- (Asli) dan 5 (lima) lembar kwitansi Dinas kosong (Asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Uang trip mobil Bulan Nopember sebanyak 150 trip kali 5000 sejumlah Rp.750.000,- (Asli) dan 5 (lima) lembar kwitansi Dinas kosong (Asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Uang trip mobil Bulan Nopember sebanyak 127 trip kali 5000 sejumlah Rp.635.000
121 — 89
. 258.000 tanggal 06 Maret 2017AA1 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 146.000 tanggal 02 Maret 2017Aa2 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 318.000443 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 250.000 tanggal 10 Maret 2017AAA 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 303.000 tanggal 06 Maret 2017AAS. 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung sejumlah Rp. 635.000
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
NUZAR CARMINA, SH
131 — 16
Bersama;
- 1 (satu) buah stempel Toko Saroha;
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0002.02.15 tanggal 11 Februari 2015 pembelian 1 (satu) set tenda ukuran 4x5 dan 1 (satu) set cangkul Rp. 197.000,- (Pabrik Es);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0010.02.15 tanggal 25 Februari 2015 pembayaran pembelian selembar papan ukuran 25 cm x 4 cm Rp. 140.000,- (Pabrik Es);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0012.02.15 tanggal 28 Februari 2015 pembayaran biaya lembur Karyawan Rp. 635.000
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
125 — 0
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2020 dengan nominal Rp.635.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran (pembelian aqua gelas, nasi kotak, dan snack). Tertera cap/stempel Uma Tua Rabalaju Dompu.
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
123 — 0
119. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp.635.000,- untuk pembayaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran (pembelian aqua gelas, nasi kotak, dan snack). Tertera cap/stempel Uma Tua Rabalaju Dompu.