Ditemukan 1912 data
PT. PERDANA BUMI SYARIHARTI
Tergugat:
1.KPA, Pejabat Penandatangan SPM Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Propinsi Sulawesi Tengah.
2.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I,PPK 06, Tonggolobibi, Malala
250 — 233
sebagai Kepala Cabang, juga sebagaimonitoring dan evaluasi;Bahwa proyek pembuatan jalan sepanjang 53 kilo meter;Bahwa proyek tersebut dilaksanakan dengan angaran 201 milyar, tetapioleh karena ada terjadi perubahan volume pekerjaan dan sesuai aturanbahwa pihak pengguna jasa (Dinas PU) bisa menambahkan 10% dari nilaikontrak sehingga ada addendum 3 itu meruhpakan perubahan nilai proyek221 milyar;Bahwa pada saat tinjau ulang ternyata lebih banyak batu dari tanah jadivolume dari 110.000 berubah menjadi 610.000
81 — 15
Foto Copy Kwitansi pembelian barang untuk perbaikan bekoKomatsu tahun 2016, sebesar Rp.610.000,(Enam ratus sepuluhribu rupiah),yang telah dibubuhi Materai cukup, lalu diberi Kode :T.43;44. Foto Copy Kwitansi pembelian barang untuk perbaikan BekoKomatsu tahun 2016, sebesar Rp.1.500.000,(Satu juta lima ratusribu rupiah),yang telah dibubuhi Materai cukup, lalu diberi Kode :T.44;45.
117 — 173
Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000, untuk Pembelian 11 refillpengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding).Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000, untuk Pak Andreas.Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000, untuk Bon SementaraDitanda Tangani Oleh Sdr. AMRU .Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000, untuk Perbaikan sanyodan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr.
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Graha Mandiri
Tergugat:
1.sugiyanto
2.sumi
78 — 10
Maka barang sita jaminan dapat diumumkan untuk dilelang guna membayar kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
130 — 26
Rp.11.874.750,-;48. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000,- (Asli);49. 1 (satu) lembar nota pembelian umbu-umbul tanggal 10 Agustus 2013 pada Toko Bendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000,- (Asli);50. 1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada Toko Fotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000,- (Asli);51. 1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013 pada Toko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000
Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCCSub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013pada Toko Bendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 padaToko Fotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember2013 pada Toko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000
TokoMaju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Subrayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013pada Toko Bendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada TokoFotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013pada Toko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000
Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb50.51.52.53.54.55.56.OY.58.59.60.61.62.63.1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 padaToko Fotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember2013 pada Toko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian Modem tanpa tanggal pada TokoTomart Komputer sebesar Rp. 350.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian papan merk ruang sekolah tanpatanggal pada Toko Mulya Citra
148 — 186
HOED.136Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000,untuk Pembelian 11 refill pengharum ruangan DistempelOleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding). 137Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesarRp.5.000.000, untuk Pak Andreas. 138Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesarRp.20.000.000, untuk Bon Sementara Ditanda TanganiOleh Sdr. AMRU. 13919Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000,untuk Perbaikan sanyo dan wastafel Ditanda TanganiOleh Sdr.
Sesuai denganRencana Penggunaan Anggaran Bulan Juli 2013 No Tanggal Uraian Jumlah (Rp)1 01/07/2013 Honorarium bulan Juni a/n Anang 2.500.0002 = 04/07/2013 Dibayar kekurangan pembayaran 2.500.000Lunchbox3. (08/07/2013 Dibayar penginapan anSufyanto 800.0004 = 10/07/2013 Dipinjam pasaru 5.000.0005 11/07/2013 Honor tim Ahli a/n Yuswanto 1.500.0006 12/07/2013 Bon sementara a/n pak Amru 10.000.0007 ~~ 15/07/2013 Dibayar hotel Santika a/n Mashud 3.500.0008 17/07/2013 Pembelian 11 refill pengharum ruangan 610.000
HOED.136Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000, untuk Pembelian 11refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (GeneralTranding). 137Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000, untuk Pak Andreas. 138Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000, untuk Bon SementaraDitanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.. 139Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000, untuk Perbaikan sanyodan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr.
HOED.371Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp.610.000, untuk Pembelian 11 refill pengharumruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI(General Tranding). 137Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesarRp.5.000.000, untuk Pak Andreas. 138Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesarRp.20.000.000, untuk Bon Sementara DitandaTangani Oleh Sdr. AMRU. 139Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesarRp.250.000, untuk Perbaikan sanyo dan wastafelDitanda Tangani Oleh Sdr.
76 — 23
Rp.11.874.750,-;48. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000,- (Asli);49. 1 (satu) lembar nota pembelian umbu-umbul tanggal 10 Agustus 2013 pada Toko Bendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000,- (Asli);50. 1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada Toko Fotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000,- (Asli);51. 1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013 pada Toko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000
Toko Maju Raya(3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayontanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013 pada TokoBendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada TokoFotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013 padaToko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000
Toko Maju Raya (3Faktur) sebesar Rp.11.874.750,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayontanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013 pada TokoBendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada Toko FotocopyARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli)1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013 pada TokoRindu Alam sebesar Rp. 610.000
/2015/PN .Jmb48495051525354do565758596061621 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayontanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian umbuumbul tanggal 10 Agustus 2013 pada TokoBendera Harum Manis sebesar Rp. 325.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian ATK tanggal 22 Oktober 2013 pada TokoFotocopy ARDYZ sebesar Rp. 150.000, (Asli);1 (satu) lembar nota pembelian nasi bungkus tanggal 25 Nopember 2013 padaToko Rindu Alam sebesar Rp. 610.000
99 — 23
Mdn Sopian Biaya perjalanan dinas ke JakartaNauliS.Sos MAP dalam rangka Konsultasi ke KantorBadan Pengawas Pemilu tanggal 56 Desember 2013 selama 2 hari. 700.000,e Uang harian 2 Hari X Rp. 3.560.000,350.0000. 610.000,e Tiket Pesawat ( Pulang pergi)e Penginapan (1 malam)Sub.
Sopian NauliS.Sos Biaya perjalanan dinas ke JakartaMAP dalam rangka Konsultasi ke KantorBadan Pengawas Pemilu tanggal56 Desember 2013 selama 2 hari. 700.000,e Uang harian 2 Hari X Rp. 3.560.000,350.0000. 610.000,e Tiket Pesawat ( Pulang pergi)e Penginapan (1 malam)Sub. Jumlah 4.870.000,2.
Sopian NauliS.Sos Biaya perjalanan dinas ke JakartaMAP dalam rangka Konsultasi ke KantorBadan Pengawas Pemilu tanggal 56Desember 2013 selama 2 hari. 700.000,e Uang harian 2 Hari X Rp. 3.560.000,350.0000. 610.000,e Tiket Pesawat ( Pulang pergi)e Penginapan (1 malam) Sub. Jumlah 4.870.000, 2.
94 — 11
Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000,- untuk Pembelian 11 refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding). 137. Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Pak Andreas. 138. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon Sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU. 139. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Perbaikan sanyo dan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT. 140.
HOED.Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000, untuk Pembelian 11refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (GeneralTranding).Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000, untuk Pak Andreas.Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000, untuk BonSementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000, untuk Perbaikansanyo dan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr.
72 — 34
Califer 4 Buah 152.500 610.000 Tdk ada10. AV For Sheep and Goat 2 Buah 2.350.000 4.700.000 Tdk adaCompleteJumlah 23.910.0002. Program Keahlian Tanaman Pangan dan Hortikultura :HargaNo Nama Barang Volume Satuan Satuan alt lah Ket1. Parang 5 Pcs 45.000 225.000 Tdk ada2. Tajak 25 Pcs 30.750 768.750 Tdk ada3. Ember 5 Ltr 20 Pcs 22.000 440.000 Tdk ada4. Asesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.000 Tdk ada5. PH Tanah 3 Pcs 1.778.182 5.334.546 Tdk adaJumlah 7.668.2963.
Califer 4 Buah 152.500 610.000 Tdk ada10. AV For Sheep and Goat 2 Buah 2.350.000 4.700.000 Tdk adaCompleteJumlah 23.910.000 2. Program Keahlian Tanaman Pangan dan Hortikultura :49 HargaNo Nama Barang Volume Satuan Satuan ue lab Ket(Rp) ( P)1. Parang 5 Pcs 45.000 225.000 Tdk ada2. Tajak 25 Pcs 30.750 768.750 Tdk ada3. Ember 5 Ltr 20 Pcs 22.000 440.000 Tdk ada4. Asesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.000 Tdk ada5. PH Tanah a Pcs 1.778.182 5.334.546 Tdk adaJumlah 7.668.2963.
Califer 152.500 610.000 Tdk ada10. AV For S 2.350.000 4.700.000 Tdk ada 146 Complete Jumlah 23.910.000,2. Program Keahlian Tanaman Pangan dan HortikulturaHargaSatuan JumlahNo Nama Baran Volume Satuan Ket2 (Rp ) (Rp )1. Parang 5 Pcs 45.000 225.000 Tdk ada2. Tajak 25 Pcs 30.750 768.750 Tdk ada3. Ember 5 Ltr 20 Pcs 22.000 440.000 Tdk ada4. Asesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.000 Tdk ada5. PH Tanah 3 Pcs 1.778.182 5.334.546 Tdk adaJumlah 7.668.2963.
125 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
lampiran :a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepadaBendahara Umum Negara, KPPN Jakarta Il (019) Nomor:00055SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 April 2011, tentangpermintaan pembayaran penggantian uang persediaan untukkeperluan belanja Perjalanan Dinas, sebesarRp107.610.000,00;b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)Satker Pengguna Dana, tanggal 11 April 2011;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:55/SPTB/BPH Migas/04/2011, tanggal 04 April 2011, sebesarRp107. 610.000
No. 1575 K/PID.SUS/2014Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta Il (019) Nomor:00055SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 April 2011, tentangpermintaan pembayaran penggantian uang persediaan untukkeperluan belanja Perjalanan Dinas, sebesarRp107.610.000,00;b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)Satker Pengguna Dana, tanggal 11 April 2011;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:55/SPTB/BPH Migas/04/2011, tanggal 04 April 2011, sebesarRp107. 610.000;ff.
54 — 35
Califer 4 Buah 152.500 610.000 Tdk ada10. AV For Sheep and Goat Complete 2 Buah 2.350.000 4.700.000 Tdk adaJumlah 23.910.000,2. Program Keahlian Tanaman Pangan dan HortikulturaHargaSatuan JumlahNo Nama Barang Volume Satuan (Rp) (Rp) Ket1. Parang 5 Pes 45.000 225.000 Tdk ada2. Tajak 25 Pcs 30.750 768.750 Tdk ada3. Ember 5 Ltr 20 Pcs 22.000 440.000 Tdk ada4. Asesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.000 Tdk ada5. PH Tanah 3 Pcs 1.778.182 5.334.546 Tdk adaJumlah 7.668.2963.
Califer 4 Buah 152.500 610.000 Tdk ada10. AV For Sheep and Goat Complete 2 Buah 2.350.000 4.700.000 Tdk adaJumlah 23.910.0002. Program Keahlian Tanaman Pangan dan HortikulturaHargaSatuan JumlahNo Nama Baran Volume Satuan Ket9 (Rp) (Rp)1. Parang 5 Pcs 45.000 225.000 Tdk ada2. Tajak 25 Pcs 30.750 768.750 Tdk ada3. Ember 5 Ltr 20 Pcs 22.000 440.000 Tdk ada4. Asesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.000 Tdk ada5. PH Tanah 3 Pcs 1.778.182 5.334.546 Tdk adaJumlah 7.668.2963.
Califer 4 Buah 152.500 610.000 Tdk ada10. AV For Sheep and Goat Complete 2 Buah 2.350.000 4.700.000 Tdk ada 133 Jumlah 23.910.000, 2. Program Keahlian Tanaman Pangan dan HortikulturaHargaSatuan JumlahNo Nama Barang Volume Satuan (Rp) (Rp) Ket1. Parang 5 Pes 45.000 225.000 Tdk ada2. Tajak 25 Pcs 30.750 768.750 Tdk ada3. Ember 5 Ltr 20 Pcs 22.000 440.000 Tdk ada4. Asesoris Pipa 200 Pcs 4.500 900.000 Tdk ada5. PH Tanah 3 Pcs 1.778.182 5.334.546 Tdk adaJumlah 7.668.2963.
54 — 12
Kecamatan dan trasnfortasi sebesar Rp.610.000,, 06/TP.PKK/VII/2010 tanggal 30 Desember 2010 untukpembayaran penganti biaya konsumsi dantrasfortasirapat tingkat Kabupaten sebesar Rp.250.000,, 07/TP.PKK/VII/2010 tanggal 30 Desember 2010 untuk pembayaranpenganti biaya kegiatan dan rapat Alhidayah sebesarRp.250.000,, O8/TP.PKK/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010untuk pembayaran pengganti biaya iuran wajib PKKTK.Kecamatan sebesar Rp.102.000,, 09/TP.PKK/VII/2010tanggal 30 Desember 2010 untuk pembayaran penggantibiaya
Kecamatandan trasnfortasi sebesar Rp.610.000,,6. 06/TP.PKK/VII/2010 tanggal 30 Desember 2010 untukpembayaran penganti biaya konsumsi dan trasfortasi rapattingkat Kabupaten sebesar Rp.250.000,,7. 07/TP.PKK/VII/2010 tanggal 30 Desember 2010 untukpembayaran penganti biaya kegiatan dan rapat Alhidayahsebesar Rp.250.000,,8. 08/TP.PKK/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 untuk pembayaranpengganti biaya iuran wajib PKK TK.Kecamatan sebesarRp.102.000,,9. 09/TP.PKK/VII/2010 tanggal 30 Desember 2010 untukpembayaran
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
160 — 112
PKL 10.000.000 3.000.000 3.000.00052 Caraka Keg UKK 240.000 100.000 5.326.200Keg. 610.000 426.200Kempingkebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000 halaman 28 dari 242 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000Keg.
PKL 10.000.000 3.000.000 3.000.000Keg UKK 240.000 100.000Keg. 610.000 426.200Kempingkebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.00052 Garake kebersihan 400.000 400.000 5 326.200kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.000kebersihan 400.000 400.00053 Panitia Keg. US 4.850.000 3.500.000 12.650.000Keg. PPDB 3.910.000 1.300.000Keg.
55 — 15
Put No. 05/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA4018.400.000, (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) denganrincian 1 kelompok sebagai berikut:Biaya ATK dan buku tulis, 10 orang warga belajar 7% Rp. 322.000,Pembelajaran dan pelatihak keterampilan 35% Rp. 610.000,Identifikasi calon untuk warga belajar 5% Rp. 230.000,Penyelenggaraan Progam Rp. 460.000,Transport tutor/pelatih keterampilan Rp. 1.840.000,Penilaian pembelajaran 3% Rp. 138.000.Jumlah Satuan Dana Bantuan Rp. 4.600.000,Total dana bantuan langsung
pelaksanaan pekerjaan danpertanggungjawaban kegiatan:Waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yangtermasuk dalam proposal yaitu periode Juni 2010 s.d Juli 2011.e Nilai Kegiatan:Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Langsung (Blockgrant) BOPProgram Keaksaraan Fungsional (KF) 4 kelompok sebesar Rp.18.400.000, (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) denganrincian kelompok sebagai berikut:Biaya ATK dan buku tulis, 10 orang warga belajar 7% Rp.Pembelajaran dan pelatihak keterampilan 35% Rp. 610.000
MELANI SH
Terdakwa:
MARYONO Bin DULLAH Alm
265 — 182
500.000 500.000( Makam ) m219 Suroto 10.000 500.000 500.000 1.000.00 PutusanNomor : 8/Pid.SusTPK/2020 /PN.BglHal 36 dari 112 m2 01.000.0020 Sudarman 950 m2 500.000 500.000 617.500 1.000.0021 Warla 500.000 500.000m2 015.000 1.000.0022 Yan heriputra 500.000 500.000m2 010.000 1.000.0023 TunutPrasetyo 500.000 500.000m2 010.000 1.000.0024 Ngadiman 500.000 500.000m2 020.000 1.000.0025 SugengRiadi 500.000 500.000m2 015.000 1.000.0026 Suparno 500.000 500.000m2 01.000.0027 Dasugi 11.000 m2 500.000 500.000 610.000
Terbanding/Terdakwa : WILDAN, S.SI Bin DANU RAHMAN
126 — 84
TANGGAL KETERANGAN FIBER HARGA JUMLAH1. 1 Apr 21 Udang Vaname 39 10.000 390.000Segar2. 2 Apr 21 Udang Vaname 61 10.000 610.000 Halaman 28 dari 115 Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2022/PT PBR Segarco 3 Apr 21 Udang Vaname 42 10.000 420.000Segar4. 5 Apr 21 Udang Vaname 35 10.000 350.000Segar5. 6 Apr 21 Udang Vaname 46 10.000 460.000Segar6. 7 Apr 21 Udang Vaname 50 10.000 500.000Segar7. 8 Apr 21 Udang Vaname 51 10.000 510.000Segar8. 9 Apr 21 Udang Vaname 21 10.000 210.000Segar9. 10 Apr 21 Udang Vaname 58
AGUS TAUFIKURRAHMAN, SH
Terdakwa:
Nurmala
49 — 21
- 2 (dua) bundel plastik klip transparan
- Uang total sebesar Rp. 610.000
Dirampas untuk dimusnahkan;
e.Uang total sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian
SAMBA SADIKIN,S.H.
Terdakwa:
JAMIAN NAPIF Alias MIAN Bin YUSUF SINGUNG Alm
56 — 14
- 1 (satu ) lembar Laporan settlement toko transaksi tunai PLN prepaid dengan jumlah Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah ) tertangal 11 Juni 2017.
- 1 (satu ) Lembar Bukti Setoran toko Nama penyetor FEBRIONO tanggal seles 16 Juni 2017 dan tanggal setor tanggal 17 Juni 2017 Jumlah Uang yang disetor Rp.23.615.604,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima belas enam ratus empat Rupiah).
199 — 177
Slip setor Zakat UPT Pendidikan TK/SD dan LS Palembayan+ Tahun 2010e Januari Rp. 480.000,e Februari Rp. 480.000,e Maret Rp. 484.500,e April Rp. 484.500,e Mei Rp. 571.000,e = JuniJuli Rp. 1.154.000,e Agustus Rp. 607.000,e September Rp. 609.000,e Oktober Rp. 609.000,e November Rp. 609.000,e Desember Rp. 610.000,Jumlah Rp. 6.698.000,16.