Anugerah Gerbang Emas mengirim barangbarang ke Pak LOUISE AGEM, yang beralamat di Semarang, sebagaiberikut :1.Pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2016, dengan bukti pengirimanbarang INV16F00045, sebesar Rp. 912.000,Pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016, dengan bukti pengirimanbarang INV16F00046, sebesar Rp. 1.995.000,Pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016, dengan bukti pengirimanbarang INV16F00047, sebesar Rp. 2.408.250,Pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2016, dengan bukti pengirimanbarang INV16F00048,

Pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016, dengan bukti pengiriman barangINV16F00046, sebesar Rp. 1.995.000,. Pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016, dengan bukti pengiriman barangINV16F00047, sebesar Rp. 2.408.250,. Pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2016, dengan bukti pengiriman barangINV16F00048, sebesar Rp. 4.959.000,. Pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016, dengan bukti pengiriman barangINV16F00049, sebesar Rp. 3.690.000,Dan total keseluruhan sebesar Rp. 13.964.250,g. Pihak Perusahaan PT.

AnggotaPesawat PP Banjarmasin Jakarta Rp 863.800, x 2Rp 1.727.600, ;Transportasi DaratRp 125.000, ;Uang Saku Rp 285.000, x 7hari Rp 1.995.000, ;BiayaLain lain Ro 200.000, x 7hari Rp 1.400.000, ;J u m a hRp 5.247.600, ;Setelah diterbitkan Surat Penetapan BiayaKunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. HST ke KotaBogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September2002 yang ditetapkan oleh Drs. H. Taberani Noor(Ketua DPRD) bersamasama dengan Terdakwa Il,Terdakwa II dan H.

AnggotaPesawat PP Banjarmasin Jakarta Rp 863.800, x 2Rp 1.727.600, ;Transportasi DaratRp 125.000, ;Uang Saku Rp 285.000, x 7 hariRp 1.995.000, ;BiayaLain lain Rp 200.000, x 7 hariRp 1.400.000,Jumlanh Rp 5.247.600, ;Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya KunjunganKerja Anggota DPRD Kab. HST ke Kota Bogor PropinsiJawa Barat tertanggal 28 September 2002 yangditetapkan oleh Drs. H.

SUSANTI, S.M, sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) yuntukpembayaran ATK;Uang sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) yang diserahkan kepada saksiuntuk pembayaran honor kepada 3 (tiga) orang nara sumber/pemateri;Adapun para pemateri tersebut antara lain :e IDRUS, A.Ma.Pd, dibayarkan honornya sebanyak 6 jam dengan indeks perjamnyaRp. 350.000, dengan total Rp. 1.995.000, setelah dipotong pajak Rp. 105.000,e LA ODE DEDI HASRIADI, S.H., M.H. dibayarkan honornya sebanyak 6 jamdengan indeks perjamnya

Rp. 350.000, dengan total Rp. 1.995.000, setelahdipotong pajak Rp. 105.000,e Saksi sendiri (ARIF SYAM,S.Kom) saksi terima honor sebanyak 5 jam denganindeks perjamnya Rp. 350.000, dengan total Rp. 1.710.000, setelah dipotongpajak Rp. 90.000,Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung selama 1 (satu) hari yang dimulai padapukul 08.00 Wita sampai dengan 23.00 WitaJumlah jam honor para nara sumber untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas AparaturDesa pada Desa RauRau Kab.

dibayarkan Rp. 332.500, (tiga ratus tiga puluhdua ribu lima ratus Rupiah); Bahwa honor untuk Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di KecamatanLabobo yang tidak dibayar bulan Juni 2011; Bahwa yang seharusnya disalurkan oleh Terdakwa selaku Bendahara KPUKabupaten Banggai Kepulauan untuk honor 7 PPS di Kecamatan Labobo adalah:e Ketua PPS : Rp. 400.000, x 1 bulan x 7 PPS = Rp. 2.800.000, dikurangi PPH5% = Rp. 2.660.000,; e Sekertaris : Rp. 300.000, x 1 bulan x 7 PPS =Rp. 2.100.000, dikurangi PPH5% = Rp 1.995.000

.*" Uang Saku Rp.285.000, x 7 hari Rp. 1.995.000,= Biaya lainlain Rp.200.000,x 7 hari Rp. 1.400.000,Jumlah Rp. 5.247.600,Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan KerjaAnggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barattertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan olehDrs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersamasama denganH.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar(Wakil Ketua DPRD) tersebut, kKemudian Ketua dan WakilKetua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs.

Wakil Ketua" Pesawat PP Banjarmasin JakartaRp.863.800, x 2 Rp. 1.727.600, Transportasi Darat Rp. 125.000.*" Uang Saku Rp.370.000, x 7 hari Rp. 2.590.000,* Biaya Lainlain Rp.250.000, x 7 hari Rp. 1.750.000.Jumlah Rp. 6.192.600,ll Anggota= Pesawat PP Banjarmasin JakartaRp.863.800, x 2 Rp. 1.727.600, Transportasi Darat Rp. 125.000.*" Uang Saku Rp.285.000, x 7 hari Rp. 1.995.000,= Biaya lainlain Rp.200.000,x 7 hari Rp. 1.400.000,Jumlah Rp. 5.247.600,Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan

terdakwakepada BRi unit Eramoko dan hal tersebut saksi ketahui dari pegawaiBRI yang datang ke rumah dan memberitahukan bahwa saksi telahmenunggak angsuran;Bahwa saat menyerahkan uang pelunasan kepada Terdakwa, saksi tidakdiberikan bukti kuitansi;Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidanganYATNO Bin MARSONO;Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman kredit di BRI Eramoko padatanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp. 25.000.000, yang diangsurdalam jangka 3 tahun dengan angsuran perbulannya Rp.1.995.000

HENDRY MONIAGA, nominal Rp 1.995.000, (satu jutasembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaranPayment of Puri Apartemen AGR.1317/AP/XIV2009 unit D.Il22 daritanggal 7122009 s.d. 712010.1 (satu) hand phone Blackberry warna hitam dan sim card 0817707733.1 (satu) hand phone Nokia 6300 warna silver dan sim card081318322211.Hal. 70 dari 97 hal. Put.

/10/2012 092.000 Indonesia 62.622.000 6.262.200 68.884.20010000120000029 010006047 PT Panasonic Manufacturing10 1 01/11/2012 092.000 Indonesia 54.261.500 5.426.150 59.687.65010000120000029 010006047 PT Panasonic Manufacturing11 8 05/12/2012 092.000 Indonesia 50.482.700 5.048.270 55.530.970 577.616.600 57.761.660 635,378.26010000120000024 010017838 DEIN PRIMA1 6 11/01/2012 055.000 GENERATOR 9.757.500 975.750 10.733.25010000120000024 010017838 DEIN PRIMA2 7 11/01/2012 055.000 GENERATOR 19.950.000 1.995.000

Haltim bulan Januari 79.440.000,Maret 20142 Pembayaran BOP PNS untuk bulan JanuariMaret 2014 kepada Mardianah, 2.880.000,Musa Waraiya selaku PNS penyuluh Pertanian pada Balai PengkajianTehnologi Pertanian Maluku Utara 3 Pembayaran honor Operasional satker bulan JanuariMaret 2014 kepada 2.565.000,Mashab Amir (KPA)4 Pembayaran honor operasional satker bulan JanuariMaret 2014 kepada 2.280.000,Basyuni Thahir (PPK)5 Pembayaran honor operasional satker bulan JanuariMaret2014 kepada 1.995.000,Ichwanudin

Haltim bulan Januari 79.440.000,Maret 20142 Pembayaran BOP PNS untuk bulan JanuariMaret 2014 kepada Mardianah, 2.880.000,Musa Waraiya selaku PNS penyuluh Pertanian pada Balai PengkajianTehnologi Pertanian Maluku Utara 3 Pembayaran honor Operasional satker bulan JanuariMaret 2014 kepada 2.565.000,Mashab Amir (KPA)4 Pembayaran honor operasional satker bulan JanuariMaret 2014 kepada 2.280.000,Basyuni Thahir (PPK)5 Pembayaran honor operasional satker bulan JanuariMaret 2014 kepada 1.995.000,Ichwanudin

MBAHSURIPtertanggal 21 Agustus 2014 senilai :Rp.1.995.000,Sesuai Asli.Fotocopy Nota dari Leveransir Bahan Bangunan UD. MBAHSURIPtertanggal 25 Agustus 2014 senilai :Rp.1.340.000,Rp.4.325.000,Bukti T.ll 171:Sesuai Asli.Bukti T.ll 172:Fotocopy Surat Keterangan Lunas atas nota tertanggal : O8Agustus 2014 (Bukti T.II 167) 10Agustus 2014 (Bukti T.II 168) 21 Agustus 2014 (Bukti T.IIl 169) 25Agustus 2014 (Bukti T.II 170)Dari Leveransir Bahan Bangunan UD.

010006047 PT Panasonic Manufacturing9 7 04/10/2012 092.000 Indonesia 62.622.000 6.262.200 68.884.20010000120000029 010006047 PT Panasonic Manufacturing10 1 01/11/2012 092.000 Indonesia 54.261.500 5.426.150 59.687.65010000120000029 010006047 PT Panasonic Manufacturing11 8 05/12/2012 092.000 Indonesia 50.482.700 5.048.270 55.530.970 10000120000024 010017838 DEIN PRIMA1 6 11/01/2012 055.000 GENERATOR 9.757.500 975.750 10.733.25010000120000024 010017838 DEIN PRIMA2 7 11/01/2012 055.000 GENERATOR 19.950.000 1.995.000

bagiannya masing-masing;
7.Menghukum Tergugat dan Penggugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian dari para ahli waris pada point 4 (empat) dalam keadaan kosong;
8.Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
9.Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.990.000, (tiga juta sembilan sembilan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing sejumlah Rp 1.995.000

Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaanmonitoring dan evaluasi kegiatan;Bahwa tugas saksi sebagai Tenaga Ahli yaitu memberikan bimbingankepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokaldesa, pendamping desa dan tenaga ahli infrastuktur;Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 1.995.000, (satu jutasembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diberikan secarasekaligus dengan honor selama 5 (lima) bulandari saksi OXTIE dariDinas PMD Kabupaten Kaur;Bahwa Ada Tanda

sebesar Rp.10.000.0005220317 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (outsoursing)Rp. 165.934.000,Kode Rekening 52206 Belanja Cetak dan Penggandaan sebesarRp.258.181.000,5220601 Belanja Cetak Rp. 130.500.000,5220602 Belanja photo copy sebesar Rp.119.806.0005220603 Belanja Penjilidan sebesar Rp.7.875.000Kode Rekening 52211 Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp.Rp.373.080.0005221102 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 264.630.000,Rapat koordinasi Dinas sebesar Rp. 85.500.000,Rapat persiapan Dinas sebesar Rp. 1.995.000

sebesar Rp. 10.000.0005220317 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (outsoursing)Rp.165.934.000,Kode Rekening 52206 Belanja Cetak dan Penggandaan sebesarRp.258.181.000,5220601 Belanja Cetak Rp. 130.500.000,5220602 Belanja photo copy sebesar Rp.119.806.0005220603 Belanja Penjilidan sebesar Rp.7.875.000Kode Rekening 52211 Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp.Rp.373.080.0005221102 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 264.630.000,Rapat koordinasi Dinas sebesar Rp. 85.500.000,Rapat persiapan Dinas sebesar Rp. 1.995.000

sebesarRp.10.000.0005220317 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (outsoursing)Rp.165.934.000,Kode Rekening 52206 Belanja Cetak dan Penggandaansebesar Rp.258.181.000,5220601 Belanja Cetak Rp. 130.500.000,5220602 Belanja photo copy sebesar Rp.119.806.0005220603 Belanja Penjilidan sebesar Rp.7.875.000Kode Rekening 52211 Belanja Makanan dan Minumansebesar Rp.Rp. 373.080.0005221102 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.264.630.000,Rapat koordinasi Dinas sebesar Rp. 85.500.000,Rapat persiapan Dinas sebesar Rp. 1.995.000

sebesar Rp.10.000.0005220317 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (outsoursing)Rp. 165.934.000,Kode Rekening 52206 Belanja Cetak dan Penggandaan sebesarRp.258.181.000,5220601 Belanja Cetak Rp. 130.500.000,5220602 Belanja photo copy sebesar Rp.119.806.0005220603 Belanja Penjilidan sebesar Rp.7.875.000Kode Rekening 52211 Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp.Rp.373.080.0005221102 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 264.630.000,Rapat koordinasi Dinas sebesar Rp. 85.500.000,Rapat persiapan Dinas sebesar Rp. 1.995.000

Telah disepakati antar saksi HERRY BENG KOESTANTO dansaksi PUTRA MASAGUNG untuk hutang USD tata carapembayaran dibagi 2 (dua) pembayaran pertama sebesar USD8723.090.000 ditambah untuk bunga untuk periode 3 bulan kedepan terhitung 13 Oktober 2013 sampai dengan 13 Januari2014 sebesar (1,75 %) sebesar USD 1.995.000 ataukeseluruhannya sebesar USD 25.085.000 selambatlambatanya tanggal 13 Januari 2014.

dengan administrasi, ada juga untuk transport pengambilanpembayaran di kantor Beluga yang ada di Sesetan Denpasar dan, konsumsiuntuk auditor atau penureksa Desa yang dilakukan setiap bulan sekali dan saldobersihnya baru disetorkan ke kantor Desa Adat Tanjung Benoa.Saksi selaku ketua Gali Potensi dan karyawan lainnya mendapatkan gaji dariGali Potensi Wisata Bahari, dimana saksi selaku ketua mendapatkan gaji pokoksebesar Rp. 1.245.000, uang jabatan sebesar Rp. 750.000. jadi gaji seluruhnyasebesar Rp. 1.995.000

. --------------------------------------------------------------3. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp 6.705.000 (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen unit DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010. 4. 1 (satu) lembar kwitansi No.LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp 1.995.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)